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孝南区国土资源局

2017年部门决算情况说明

第一部分孝南区国土资源局单位概况

　　一、主要职能

　　二、部门决算单位构成

第二部分孝南区国土资源局2017年部门决算表

　　一、收支决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分孝南区国土资源局2017年部门决算安排情况说明

　　一、部门决算收支情况总体说明

　　二、部门决算收支增减变化情况说明

　　三、机关运行执行情况说明

四、政府采购执行情况说明

五、“三公”经费增减变化原因等说明

六、国有资产占用情况说明

七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

第四部分名词解释

遵照上级部门决算的总体要求，结合我单位的实际情况，本着实事求是、先计划后开支的原则，编制了2017年度部门决算，现将我单位的部门决算情况说明如下：

第一部分孝南区国土资源局基本情况：

（一）主要职责：

1、承担全区保护与合理利用自然资源的责任。

2、规范全区自然资源管理秩序，合理利用、优化配置自然资源。

（二）机构设置:

区国土资源局是纳入2017年部门决算汇编范围的一级预算单位。

局机关现内设办公室、财务股、行政审批股、规划股、耕保股、利用股、信息中心、纪检监察室等八个职能股室。

下设有6个副科级事业单位分别为：

矿产资源管理中心、国土资源执法监察局、国土资源土地整理中心、国土资源交易中心、土地收储中心、不动产登记中心。

1个自收自支单位为孝南区国土资源勘测规划院。

全区共设新铺、西河、三汊、杨店、祝站、毛陈、卧龙、陡岗、肖港、朱湖和朋兴等11个国土资源所和一个孝南开发区分局。

本年度单位机构未发生变化。

（三）人员配置：

全系统财政供养人数250人：

公务员及参公人员144人，事业人员51人，退休53人，工勤人员2人；遗属5人。

第二部分孝南区国土资源局2018年决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算总表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分孝南区国土资源局2017年部门决算安排情况说明

一、2017年度执行情况总体说明

（一）收入支出预算安排情况

本年年初预算数78043.67万元（直属二级单位6个，乡镇所12个，开发区分局1个），比上年度预算数121772.17万元减少35.91%主要原因是人员工资调整、政府性基金减少。

本年调整后预算数7358.03万元，比上年调整后预算数93256.31万元减少92.11%，主要原因是本年度省级项目资金额度减少和政府性基金减少。

（二）收入支出决算执行情况

2017年度，孝南区国土资源局总收入7361.58万元（直属二级单位6个，乡镇所11个，开发区分局1个），比上年收入37080.81万元减少80.14%；本年总支出7358.03万元含（直属二级单位6个，乡镇所11个，开发区分局1个），比上年支出37080.81万元减少80.15%；主要原因一是本年度省级项目资金额度收支减少，二是上年度支出含以前年度未及时拨付资金，三是政府性基金支出减少。

（3）政府性基金收支情况

孝南区国土资源局2018年度年度政府性基金项目收入4407.46万元，政府性基金项目支出4407.46万元，本单位无政府性基金基本支出。

主要用于项目包括：

1、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出1091.89万元，主要用于本区域内征地和拆迁补偿支出、补助被征地农民的支出、土地出让业务支出及其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

2、国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出3315.57万元，主要用于本区域内其他国有土地收益基金的支出。

无结转结余的项目资金。

二、部门决算收支增减变化情况说明

（一）、收入支出与预算对比分析。

（1）、收入支出按功能分能类：

①社会保障和就业支出预算114.45万元，支出决算141.69万元，一是本年度新增退休人员，二是因本年7月养老保险正工上线，退休人员工资从8月起由人社部门发放，但所有的退休人员的奖励性补贴部分都由我单位发放，导致决算数比预算数大。

②医疗卫生与计划生育预算69.55万元，支出决算69.55万元；③城乡社区支出预算75680万元，支出决算4407.46万元，因以前年度财政用于孝南区建设资金从政府性基金（土地出让金）支出的款项都列支在我单位，本年度财政用政府性基金（土地出让金）直接支出的款项另设综合专项了，使本年度我单位的政府性基金随之减少；④国土海洋气象等支出预算2000.68万元，支出决算2560.34万元，因本年度人员有所调整，项目增多，导致决算数比预算数大；⑤住房保障支出预算178.99万元，支出决算178.99万元。

（2）、收入支出按性质分类：

基本支出预算1643.67万元，其中人员经费1412.45万元，日常公用经费231.22万元，项目支出预算76400万元，基本支出决算数2335.15万元，人员经费2071.15万元，公用经费264万元；项目支出决算5022.88万元，支出决算7371.52万元，项目预决算差异主要是本级项目预算时，无法预测中省项目收支，基金政府性支出的减少。

（3）、收入支出按经济分类：

工资福利支出1749.3万元，商品和服务支出282.65万元，对个人和家庭的补助支出321.85万元，对其他资本性支出597.17万元。

（二）收入支出结构分析。

基本支出2335.15万元，占总支出7358.03万元的31.73%，其中人员经费2071.15万元，占总支出28.15%,公用经费264.00万元,占总支出3.59%；项目支出5022.88万元,占总支出68.26%。

收入支出单位分布情况：

国土局机关收入7371.52万元，支出7358.03万元,年末结余13.49万元。

（三）支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况。

2017年全年“三公经费”支出86.38万元，比当年预算数101万元减少14.62万元，比上年决算数91.2万元下降5.28%；

①公务用车运行维护费35.17万元，比当年预算数29.9万元增加了5.27万元，比上年决算数30.73万元增加14.44%；2017年未购置公务用车，年末保有量7辆。

②公务接待费51.21万元，比当年预算数71.1万元减少19.89万元，比上年决算数57.38下降10.75%。

③因公出国（境）团组数及人数为0，上年度支出数3.2万元，下降原因是本年度无因公出国（境）团组。

（2）会议费支出情况。

本年度无。

（3）培训费支出情况。

2017年全年会议费支出0.3万元，比上年决算数10.58万元减少97.16%。

主要减少原因是本年度未组织大型培训活动。

三、机关运行经费支出情况。

本年度机关运行经费用于基本支出139.95万元（其中行政单位119.46万元，参照公务员法管理事业单位20.49万元），上年度190.19万元，减少50.24万元。

原因是本年度本单位继续厉行节约开支的原则运行经费支出压缩。

机关运行经费主要用于机关及参照公务员法管理事业单位的日常运转支出及为机关提供后勤服务发生的支出。

主要包括办公费5.10万元、水电费9.50万元、邮电费1.89万元、手续费0.1万元、委托业务费5.55万元、其他交通运输费0.80万元、公务用车运行费4.78万元、差旅费5.55万元、维修费20.1万元、会议费0万元、培训费0.3万元、公务接待费11.67万元、出国费0万元、工会会费18.68万元、印刷费4.5万元、其他商品和服务支出30.87万元、资本性资出20.56万元（办公设备购置10.88万元、信息网络8.33万元、其他1.35万元）。

四、政府采购支出情况。

本年度政府采购预算2026.99万元，实际支出788.78万元。

其中货物类62.55万元，占政府采购支出总额的7.93%。

服务类277.6万元，占政府采购支出总额的35.19%；工程类448.63万元，占政府采购支出总额的56.88%，资金来源为财政拨款。

5、“三公”经费增减变化情况说明

2017年全年“三公经费”支出86.38万元，比当年预算数101万元减少14.62万元，比上年决算数91.2万元下降5.28%；

①公务用车运行维护费35.17万元，比当年预算数29.9万元增加了5.27万元，比上年决算数30.73万元增加14.44%，主要原因是项目比较多、下乡频率增加，加上公车年数长维修频率随之增加，使公务用车运行费增加；2017年未购置公务用车，年末保有量7辆。

②公务接待费51.21万元，比当年预算数71.1万元减少19.89万元，比上年决算数57.38下降10.75%。

公务接待约889批次，共接待约7282人。

均为国内接待支出。

③因公出国（境）团组数及人数为0，上年度支出数3.2万元，下降原因是本年度无因公出国（境）团组。

下降主要原因：

一是严格执行各项禁令，二是大力控制和压缩三公经费支出。

六、国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中直属二级单位4辆，乡镇一般执法执勤车3辆。

本部门无单位价值50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。

七、重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

三公经费本年控制效果良好，区委区政府各项中心工作经费支出缺少预算，增加单位资金压力，建议尽快增加中心工作经费预算。

八、2017年度预算绩效情况说明

（一）、预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门对2017年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评，共涉及项目7个，资金720万元，占一般公共预算财政拨款支出总额的9.78%。

从评价情况来看，全年项目绩效目标执行情况良好，按百分法计分，平均得分93分，综合评定为优秀等次。

2017年项目绩效评价力图科学、合理、真实、有效，强调规范性和可持续性原则，坚持以定量分析为主、定性分析为辅的原则，采用指标打分法对各项目进行绩效评价，评价指标分为项目决策（包括项目立项、决策依据）、项目管理（包括资金管理、制度管理、建设管理、项目使用运行管理、项目可持续性发展评价）、项目产出（包括项目产出、社会评价）、项目效益（经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响）四个方面。

（二）、部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在区直部门决算中反映项目绩效目标执行情况如下：

1、乡镇所维修项目：

乡镇所房屋维修项目资金是由孝南区本级预算财政拨款安排的项目资金。

该项目需要资金210万元，2016年预算审批120万元，按项目进度已支付120万元。

2017年根据项目进度申报预算90万元，工程完工已支付90万元。

完成执行率100%。

主要的产出和效果见下表所示：

孝南区项目支出绩效目标自评表

（2017年度）

专项（项目）名称

乡镇所房屋维修经费

主管部门

孝南区国土资源局

实施单位

孝南区国土资源局

项目资金（万元）

全年预算数（A）

全年执行数（B）

执行率（B/A）

年度资金总额：

100%

其中：

中央补助

地方资金

100%

其他资金

（包括结转结余）

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

完成孝南经济开发区国土分局原办公楼的维修改造，改善工作环境，提高工作效率。

绩效指标

一级

指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

未完成原因和改进措施

产

出

指

标

数量指标

孝南经济开发区国土资源分局维修

1个

100%

质量指标

保障房屋整体防水率

97%

98%

下水畅通率

97%

98%

墙面翻新改善率

97%

98%

时效指标

1年内完成

2017.1-2017.12

100%

成本指标

孝南经济开发区国土资源分局维修

90万元

100%

……

效

益

指

标

经济效益

指标

社会效益

指标

方便群众办事率

96%

环境效益指标

办公环境改善率

97%

98%

可持续影响指标

提高了工作效率

98%

……

满意度指标

服务对象

满意度指标

获得委托单位和个人一致好评

97%

政府和上级部门好评

97%

……

说明

无

2、杨店便民服务中心项目自评：

杨店镇便民服务中心资金是由孝南区本级预算财政拨款安排的项目资金。

该项目需要资金180万元，2017年预算审批100万元，按项目进度已支付100万元。

执行率为100%。

主要的产出和效果见如下表格所示：

孝南区项目支出绩效目标自评表

（2017年度）

专项（项目）名称

杨店便民服务中心项目

主管部门

孝南区国土资源局

实施单位

孝南区国土资源局

项目资金（万元）

全年预算数（A）

全年执行数（B）

执行率（B/A）

年度资金总额：

100

100%

其中：

中央补助

地方资金

100

100%

其他资金

（包括结转结余）

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

2017年杨店镇便民服务中心建设

完成杨店镇便民服务中心办公楼的建设，改善杨店国土所的工作环境，提高工作效率。

绩效指标

一级

指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

未完成原因和改进措施

产

出

指

标

数量指标

杨店便民服务中心

1个

建筑面积

1168㎡

质量指标

时效指标

1年内完成

2017.1-2017.12

2017.12017.12

成本指标

杨店便民服务中心建设

100万元

100%

……

社会效益

指标

方便群众办事率

96%

97%

环境效益指标

办公环境改善率

96%

97%

可持续影响指标

提高了工作效率

97%

……

满意度指标

服务对象

满意度指标

获得委托单位和个人一致好评

97%

政府和上级部门好评

97%

……

说明

无

3、智慧国土·国土资源云平台建设项目自评：

为落实湖北省委、省政府“智慧湖北”建设的要求，提升湖北省国土资源信息化服务供给侧结构性改革、精准扶贫等工作的能力，推进国土资源政务服务全面网上办理，实现职能型政府向服务型政府转变，湖北省国土资源厅决定2016年底在80%市（州）和60%县（市、区）完成“智慧国土·国土资源云”。

该项目资金是由孝南区本级预算财政拨款安排的项目资金。

2017年预算审批资金80万元，2017年度实际使用67.26万元，执行率为84%。

主要的产出和效果见下表所示：

孝南区项目支出绩效目标自评表

（2017年度）

专项（项目）名称

国土资源云平台建设

主管部门

孝感市孝南区国土资源局

实施单位

孝感市孝南区国土资源局

项目资金（万元）

全年预算数（A）

全年执行数（B）

执行率（B/A）

年度资金总额：

67.26

84%

其中：

中央补助

地方资金

67.26

84%

其他资金

（包括结转结余）

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

本年度完成国土•国土资源云平台系统开发，数据内业整合建库，数据转换和入库，硬件设备采购

本年度完成国土•国土资源云平台系统开发，硬件设备采购

绩效指标

一级

指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

未完成原因和改进措施

产

出

指

标

数量指标

建成智慧国土•国土资源云平台个数

1个

数据整合完成度

100%

质量指标

数据录入完成度

90%

数据库使用功能完整度

100%

平台使用率

80%

时效指标

实现相关平台的应用

2年

成本指标

国土资源云系统开发

29万元

国土资源云硬件建设

8.3万元

国土资源云数据库建设

33.5万元

社会效益

社会效益指标

电子政务网上办理率

100%

信息资源共享率

90%

电子政务办理效率提升率

95%

可持续影响指标

平台专人维护率

95%

后期维护资金保障率

90%

满意度指标

服务对象

满意度指标

业务办理本级满意度

95%

业务办理上级满意度

90%

说明

无

4、国土资源“一张图”建设项目自评综述：

“一张图”项目是遥感影像、土地利用现状、基本农田、规划用途、遥感监测及土地变更调查等多源信息集合为一体，通过手持移动终端实现土地浏览、图层控制、数据查询、属性查看、现场拍照、辅助测量、统计分析和GPS定位等功能。

项目资金是由孝南区本级预算财政拨款安排的项目资金。

2017年预算审批资金50万元。

本年度实际支付20万元，执行率40%。

该项目的产出和效果见下表所示：

孝南区项目支出绩效目标自评表

（2017年度）

专项（项目）名称

国土资源“一张图”建设

主管部门

孝南区国土资源局

实施单位

孝南区国土资源局

项目资金（万元）

全年预算数（A）

全年执行数（B）

执行率（B/A）

年度资金总额：

40%

其中：

中央补助

地方资金

40%

其他资金（包括结转结余）

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

开发国土资源综合管理系统，实现“以图管地，图表一致”

在地理信息系统平台建设的基础上，构建全区三维模型，完善国土资源“一张图”建设

绩效指标

一级

指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

未完成原因和改进措施

产

出

指

标

数量指标

基础地理数据库

计划的80%

80%

专题地理数据库

计划的80%

80%

三维模型

计划的80%

80%

质量指标

省级验收

计划的80%

80%

时效指标

1年内完成

2017.1-2017.12

成本指标

“一张图”建设数据更新

50万元

20万元

效

益

指

标

经济效益

指标

办公成本降低，工作效力稳步提升

降低20%

20%

社会效益

指标

实现全区资源共享同比增长

增加20%

20%

环境效益指标

减少环境破坏，提高保护率

保护率达20%

20%

可持续影响指标

实现国土资源管理工作实现高效率

98%

实现国土资源的合理利用率

96%

……

满意度指标

服务对象

满意度指标

政府和上级部门好评

97%

95%

本系统各二级单位、股室好评

97%

95%

……

说明

无

5、耕地质量等别评价与监测评价项目自评：

该项目立项符合规范性要求，绩效目标设置基本合理，绩效指标符合清晰、可衡量的基本要求，资金到位率100%，资金到位比较及时，项目管理机构健全，规章制度相对完善；项目质量达到相关规范要求并经过质检软件核查通过省厅验收；2017年度预算批复资金20万元，执行率45%。

通过对被纳入2017年度预算部门自行评价的项目的有关情况进行分类、整理、分析和评价，按照评价标准确定了每个项目的绩效评价分值，如下表所示：

序号

三级指标

得分

项目立项规范性

绩效目标合理性

绩效指标明确性

资金到位率

到位及时率

管理制度健全性

制度执行有效性

3.5

项目质量可控性

4.5

管理制度健全性

资金使用合规性

财务监控有效性

实际完成率

完成及时率

质量达标率

6.5

成本节约率

经济效益

2.5

社会效益

生态效益

2.5

可持续影响

2.5

社会公众或服务对象满意度

3.5

合计

89.5

6、不动产登记平台项目自评综述：

按照省国土资源信息化工作会议精神，围绕“尽职尽责保护国土资源、节约集约利用国土资源、尽心尽力维护群众权益”国土资源事业发展要求，全面实现网上办公、网上审批、网上运行、网上监管、网上服务，加快核心数据库建设，完善系统运维服务管理体系，建成“能用、会用、好用、想用、管用”的综合系统平台。

不动产登记平台建设资金是由孝南区本级预算财政拨款安排的项目资金。

2017年预算审批资金310万元，实际使用109.45万元，执行率为35%。

该项目的产出和效果见下表所示：

孝南区项目支出绩效目标自评表

（2017年度）

专项（项目）名称

不动产登记平台建设

主管部门

孝感市孝南区国土资源局

实施单位

孝感市孝南区不动产登记中心

项目资金（万元）

全年预算数（A）

全年执行数（B）

执行率（B/A）

年度资金总额：

310

109.45

35%

其中：

中央补助

地方资金

310

109.45

35%

其他资金

（包括结转结余）

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

本年度完成不动产登记信息平台系统开发，数据内业整合建库，数据转换和入库，硬件设备采购

本年度完成不动产登记信息平台系统开发，硬件设备采购

绩效指标

一级

指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

未完成原因和改进措施

产出指标

产

出

指

标

数量指标

建成不动产登记信息平台个数

1个

数据整合

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