上海市松江区车墩镇社区服务中心.docx

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上海市松江区车墩镇社区服务中心

2018年度部门决算

第一部分上海市松江区车墩镇社区服务中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分上海市松江区车墩镇社区服务中心2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

第三部分上海市松江区车墩镇社区服务中心2018年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分上海市松江区车墩镇社区服务中心概况

一、主要职能

上海市松江区车墩镇社区服务中心2017年度主要职责：

落实绿化市容环境卫生、垃圾分类、爱国卫生运动、社区管理、红十字和无偿献血等方面的考核，管理和服务工作。

二、机构设置

上海市松江区车墩镇社区服务中心2018年度无内设机构。

第二部分上海市松江区车墩镇社区服务中心2018年度部门决算表

2018年度收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

4,482.92

一、一般公共服务支出

　　其中：

政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

二、上级补助收入

三、国防支出

三、事业收入

四、公共安全支出

四、经营收入

五、教育支出

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入

七、文化体育与传媒支出

355.04

八、社会保障和就业支出

九、医疗卫生与计划生育支出

1264.70

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

2844.78

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

18.4

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

4,482.92

本年支出合计

4,482.92

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余

年末结转和结余

总计

4,482.92

总计

4,482.92

2018年度收入决算表

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

4482.92

207

文化体育与传媒支出

355.04

207

文化

240.36

207

图书馆

6.95

207

文化活动

156.69

207

文化创作与保护

65.26

207

其他文化支出

11.45

207

体育

114.69

207

其他体育支出

114.69

210

医疗卫生与计划生育支出

1264.7

210

其他医疗卫生与计划生育支出

1264.7

210

其他医疗卫生与计划生育支出

1264.7

212

城乡社区支出

2844.78

212

城乡社区管理事务

672.85

212

其他城乡社区管理事务支出

672.85

212

城乡社区环境卫生

2171.93

212

城乡社区环境卫生

2171.93

221

住房保障支出

18.4

221

住房改革支出

18.4

221

住房公积金

18.4

2018年度支出决算表

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

4482.92

364.86

4118.06

207

文化体育与传媒支出

355.04

207

文化

240.36

207

图书馆

6.95

207

文化活动

156.69

207

文化创作与保护

65.26

207

其他文化支出

11.45

207

体育

114.69

207

其他体育支出

114.69

210

医疗卫生与计划生育支出

1264.7

210

其他医疗卫生与计划生育支出

1264.7

210

其他医疗卫生与计划生育支出

1264.7

212

城乡社区支出

2844.78

346.46

2498.32

212

城乡社区管理事务

672.85

346.46

326.4

212

其他城乡社区管理事务支出

672.85

346.46

326.4

212

城乡社区环境卫生

2171.93

212

城乡社区环境卫生

2171.93

221

住房保障支出

18.4

221

住房改革支出

18.4

221

住房公积金

18.4

2018年度财政拨款收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

4,482.92

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

355.04

八、社会保障和就业支出

九、医疗卫生与计划生育支出

1,264.70

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

2,844.78

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

18.40

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

4,482.92　

本年支出合计

4482.92　

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

总计

4,482.92

总计

4482.92

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

207

文化体育与传媒支出

355.04

207

文化

240.36

207

图书馆

6.95

207

文化活动

156.69

207

文化创作与保护

65.26

207

其他文化支出

11.45

207

体育

114.69

207

其他体育支出

114.69

210

医疗卫生与计划生育支出

1264.7

210

其他医疗卫生与计划生育支出

1264.7

210

其他医疗卫生与计划生育支出

1264.7

212

城乡社区支出

2844.78

346.46

2498.32

212

城乡社区管理事务

672.85

346.46

326.4

212

其他城乡社区管理事务支出

672.85

346.46

326.4

212

城乡社区环境卫生

2171.93

212

城乡社区环境卫生

2171.93

221

住房保障支出

18.4

221

住房改革支出

18.4

221

住房公积金

18.4

合计

4482.92

364.86

4118.06

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

万元

项目

合计

人员经费

公用经费

经济分类

科目编码

科目名称

类

款

301

工资福利支出

348.11

301

基本工资

50.29

301

津贴补贴

109.61

301

奖金

301

伙食补助费

13.39

301

绩效工资

77.25

301

机关事业单位基本养老保险费

71.97

301

职业年金缴费

7.2

301

职工基本医疗保险缴费

301

公务员医疗补助缴费

301

其他社会保障缴费

301

住房公积金

18.4

301

医疗费

301

其他工资福利支出

302

商品和服务支出

16.74

302

办公费

0.33

302

印刷费

302

咨询费

302

手续费

302

水费

7.5

302

电费

302

邮电费

302

取暖费

302

物业管理费

302

差旅费

0.17

302

因公出国（境）费用

302

维修（护）费

0.03

302

租赁费

302

会议费

302

培训费

302

公务接待费

302

专用材料费

302

被装购置费

302

专用燃料费

302

劳务费

302

委托业务费

302

工会经费

4.49

302

福利费

0.39

302

公务用车运行维护费

302

其他交通费用

302

税金及附加费用

302

其他商品和服务支出

3.83

303

对个人和家庭的补助

303

离休费

303

退休费

303

退职（役）费

303

抚恤金

303

生活补助

303

医疗费补助

303

助学金

303

奖励金

303

个人农业生产补贴

303

其他个人和家庭的补助支出

310

资本性支出

310

办公设备购置

310

专用设备购置

310

信息网络及软件购置更新

310

公务用车购置

310

其他交通工具购置

310

无形资产购置

310

其他资本性支出

合计

364.85

348.11

364.85

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：

万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

无政府性基金预算财政拨款支出的单位，仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：

注：

上海市松江区车墩镇社区服务中心2018年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2018年度资产负债情况表

金额单位：

万元

数量

价值

年初数

年末数

年初数

年末数

一、资产合计

——

259.89

298.96

（一）流动资产

——

87.21

92.40

（二）固定资产

——

172.68

206.56

其中：

1.房屋（平方米）

2.通用设备（台/套/辆）

（1）车辆

一般公务用车

执法执勤用车

特种专业技术用车

其他用车

（2）单价50万元以上通用设备（不含车辆）

3.专用设备（台/套）

单价100万元以上专用设备

4.其他固定资产

——

172.68

206.56

减：

累计折旧及减值准备

——

（三）长期投资

——

（四）在建工程

——

（五）无形资产

——

减：

累计摊销

——

（六）其他资产

——

二、负债合计

——

87.21

　92.40

三、净资产合计

——

172.68

206.56

第三部分上海市松江区车墩镇社区服务中心2018年度部门决算情况说明

一、关于上海市松江区车墩镇社区服务中心2018年度收入支出决算总体情况说明

上海市松江区车墩镇社区服务中心2018年度收入总计为4482.92万元、支出总计为4482.92万元。

与2017年度相比，收入、支出总计各增加1123.40万元。

主要原因：

新增智慧社区建设一期项目、影视路、虬长路区域增加第三方服务市容管理服务、垃圾分类引进第三方管理，新建31个两网融合服务网点。

二、关于上海市松江区车墩镇社区服务中心2018年度收入决算情况说明

本年收入合计4482.92万元，其中：

财政拨款收入4482.92万元，占100%。

三、关于上海市松江区车墩镇社区服务中心2018年度支出决算情况说明

本年支出合计4482.92万元，其中：

基本支出364.86万元，占8.14%；项目支出4118.06万元，占91.86%。

四、关于上海市松江区车墩镇社区服务中心2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市松江区车墩镇社区服务中心2018年度财政拨款收支总决算4482.92万元。

与2017年度相比，财政拨款收、支总计各增加1123.40万元，增长33.44%。

主要原因：

增加智慧社区建设一期项目、影视路、虬长路区域增加第三方服务市容管理服务、垃圾分类引进第三方管理，新建31个两网融合服务网点。

五、关于上海市松江区车墩镇社区服务中心2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市松江区车墩镇社区服务中心2018年度一般公共预算财政拨款支出4482.92万元，占本年支出合计的100%。

与2017年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1123.40万元，增长33.44%。

主要原因：

增加智慧社区建设一期项目、增加影视路、虬长路区域第三方市容管理服务、垃圾分类引进第三方管理，新建31个两网融合服务网点。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市松江区车墩镇社区服务中心2018年度一般公共预算财政拨款支出4482.92万元，主要用于以下方面：

文化体育与传媒支出355.04万元，占7.92%；医疗卫生与计划生育支出1264.70万元，占28.21%；城乡社区支出2844.78万元，占63.46%；住房保障支出18.40万元，占0.41%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市松江区车墩镇社区服务中心2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4741.70万元，支出决算为4482.92万元，完成年初预算的94.54%。

决算数小于预算数的主要原因：

当期部分项目未能按期完成，决算不能如期执行。

其中：

1、文化体育与传播支出355.04万元。

主要用于上海市松江区车墩镇开展文化活动，文化创作与保护。

年初预算为412.8万元，完成年初预算的86.01%。

2、医疗卫生与计划生育支出1264.70万元，主要用于社区服务中心医疗与计划生育工作。

年初预算为1270.56万元，完成年初预算的99.54%。

3、城乡社区支出2844.78万元，主要用于社区服务中心城乡环境卫生、垃圾分类、垃圾处理等。

年初预算3039.90万元，完成年初预算的93.58%。

4、住房保障支出18.40万元，主要用于职工的住房公积金，年初预算18.44万元，完成年初预算的99.78%。

六、关于上海市松江区车墩镇社区服务中心2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市松江区车墩镇社区服务中心2018年度一般公共预算财政拨款基本支出364.86万元，包括人员经费348.12万元，公用经费16.74万元。

基本支出中：

1、工资福利支出348.12万元，主要用于：

基本工资、津贴补贴、社保、伙食、绩效工资等。

2、商品和服务支出16.74万元，主要用于工会经费、水电费、其他商品和服务支出等。

七、关于上海市松江区车墩镇社区服务中心2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

上海市松江区车墩镇社区服务中心2018年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、关于上海市松江区车墩镇社区服务中心2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市松江区车墩镇社区服务中心2018年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市松江区车墩镇社区服务中心2018年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市松江区车墩镇社区服务中心2018年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市松江区车墩镇社区服务中心2018年度政府

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