上海市松江区车墩镇社区服务中心.docx

1、上海市松江区车墩镇社区服务中心上海市松江区车墩镇社区服务中心2018年度部门决算第一部分 上海市松江区车墩镇社区服务中心概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分 上海市松江区车墩镇社区服务中心2018年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款支出决算表九、资产负债情况表第三部分 上海市松江区车墩镇社区服务中心2018年度部门决算情况说明第四部分 名词解释第一部分 上海市松江区车墩镇社区服

2、务中心概况一、主要职能上海市松江区车墩镇社区服务中心2017年度主要职责：落实绿化市容环境卫生、垃圾分类、爱国卫生运动、社区管理、红十字和无偿献血等方面的考核，管理和服务工作。二、机构设置上海市松江区车墩镇社区服务中心2018年度无内设机构。第二部分 上海市松江区车墩镇社区服务中心2018年度部门决算表2018年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入4,482.92一、一般公共服务支出其中：政府性基金预算财政拨款二、外交支出二、上级补助收入三、国防支出三、事业收入四、公共安全支出四、经营收入五、教育支出五、附属单位上缴收入六、科学技术支出六、其他收入七、文化体

3、育与传媒支出355.04八、社会保障和就业支出九、医疗卫生与计划生育支出1264.70十、节能环保支出十一、城乡社区支出2844.78十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出18.4二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计4,482.92本年支出合计4,482.92用事业基金弥补收支差额结余分配年初结转和结余年末结转和结余总计4,482.92总计4,482.922018年度收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入 附属单位上缴收入其

4、他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计4482.924482.92207文化体育与传媒支出355.04355.0420701文化240.36240.362070104图书馆6.956.952070108文化活动156.69156.692070111文化创作与保护65.2665.262070199其他文化支出11.4511.4520703体育114.69114.692070399其他体育支出114.69114.69210医疗卫生与计划生育支出1264.71264.721099其他医疗卫生与计划生育支出1264.71264.72109901其他医疗卫生与计划生育支出1264.71264.7212

5、城乡社区支出2844.782844.7821201城乡社区管理事务672.85672.852120199其他城乡社区管理事务支出672.85672.8521205城乡社区环境卫生2171.932171.932120501城乡社区环境卫生2171.932171.93221住房保障支出18.418.422102住房改革支出18.418.42210201住房公积金18.418.42018年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计4482.92364.864118.06207文化体育与传媒支出355.04355.04

6、20701文化240.36240.362070104图书馆6.956.952070108文化活动156.69156.692070111文化创作与保护65.2665.262070199其他文化支出11.4511.4520703体育114.69114.692070399其他体育支出114.69114.69210医疗卫生与计划生育支出1264.71264.721099其他医疗卫生与计划生育支出1264.71264.72109901其他医疗卫生与计划生育支出1264.71264.7212城乡社区支出2844.78346.462498.3221201城乡社区管理事务672.85346.46326.421

7、20199其他城乡社区管理事务支出672.85346.46326.421205城乡社区环境卫生2171.932171.932120501城乡社区环境卫生2171.932171.93221住房保障支出18.418.422102住房改革支出18.418.42210201住房公积金18.418.42018年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款4,482.92一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出355.04355

8、.04八、社会保障和就业支出九、医疗卫生与计划生育支出1,264.701,264.70十、节能环保支出十一、城乡社区支出2,844.782,844.78十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出18.4018.40二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计4,482.92本年支出合计4482.924482.92年初财政拨款结转和结余年末财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款总计4,482.92总计4482.924482.922018年度一般公共预

9、算财政拨款支出决算表单位：万元项目合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称类款项207文化体育与传媒支出355.04355.0420701文化240.36240.362070104图书馆6.956.952070108文化活动156.69156.692070111文化创作与保护65.2665.262070199其他文化支出11.4511.4520703体育114.69114.692070399其他体育支出114.69114.69210医疗卫生与计划生育支出1264.71264.721099其他医疗卫生与计划生育支出1264.71264.72109901其他医疗卫生与计划生育支出1264.71

10、264.7212城乡社区支出2844.78346.462498.3221201城乡社区管理事务672.85346.46326.42120199其他城乡社区管理事务支出672.85346.46326.421205城乡社区环境卫生2171.932171.932120501城乡社区环境卫生2171.932171.93221住房保障支出18.418.422102住房改革支出18.418.42210201住房公积金18.418.4合计4482.92364.864118.062018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元项目合计人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称类款301工资福利支出34

11、8.11348.1130101 基本工资50.2950.2930102 津贴补贴109.61109.6130103 奖金30106 伙食补助费13.3913.3930107 绩效工资77.2577.2530108机关事业单位基本养老保险费71.9771.9730109职业年金缴费7.27.230110职工基本医疗保险缴费30111公务员医疗补助缴费30112其他社会保障缴费30113住房公积金18.418.430114医疗费30199 其他工资福利支出302商品和服务支出16.7416.7430201 办公费0.330.3330202 印刷费30203 咨询费30204 手续费30205 水费

12、7.57.530206 电费30207 邮电费30208 取暖费30209 物业管理费30211 差旅费0.170.1730212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费0.030.0330214 租赁费30215 会议费30216 培训费30217 公务接待费30218 专用材料费30224 被装购置费30225 专用燃料费30226 劳务费30227 委托业务费30228 工会经费4.494.4930229 福利费0.390.3930231 公务用车运行维护费30239 其他交通费用30240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出3.833.83303对个人和家庭的补助303

13、01 离休费30302 退休费30303 退职（役）费30304 抚恤金30305 生活补助30307 医疗费补助30308 助学金30309 奖励金30310个人农业生产补贴30399 其他个人和家庭的补助支出310资本性支出31002 办公设备购置31003 专用设备购置31007 信息网络及软件购置更新31013 公务用车购置31019 其他交通工具购置31022 无形资产购置31099 其他资本性支出合计364.85348.11364.852018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费

14、公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称类款项合计无政府性基金预算财政拨款支出的单位，仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：注：上海市松江区车墩镇社区服务中心2018年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。2018年度资产负债情况表金额单位：万元数量价值年初数年末数年初数年末数一、资产合计259.89298.96 （一）流动资产87.2192.40 （二）固定资产172.68206.56 其

15、中：1.房屋（平方米） 2.通用设备（台/套/辆） （1）车辆 一般公务用车 执法执勤用车 特种专业技术用车 其他用车 （2）单价50万元以上通用设备（不含车辆） 3.专用设备（台/套） 单价100万元以上专用设备 4.其他固定资产172.68206.56 减：累计折旧及减值准备 （三）长期投资 （四）在建工程 （五）无形资产 减：累计摊销 （六）其他资产二、负债合计87.2192.40三、净资产合计172.68206.56第三部分 上海市松江区车墩镇社区服务中心2018年度部门决算情况说明一、关于上海市松江区车墩镇社区服务中心2018年度收入支出决算总体情况说明上海市松江区车墩镇社区服务中心

16、2018年度收入总计为4482.92万元、支出总计为4482.92万元。与2017年度相比，收入、支出总计各增加1123.40万元。主要原因：新增智慧社区建设一期项目、影视路、虬长路区域增加第三方服务市容管理服务、垃圾分类引进第三方管理，新建31个两网融合服务网点。二、关于上海市松江区车墩镇社区服务中心2018年度收入决算情况说明本年收入合计4482.92万元，其中：财政拨款收入4482.92万元，占100%。三、关于上海市松江区车墩镇社区服务中心2018年度支出决算情况说明本年支出合计4482.92万元，其中：基本支出364.86万元，占8.14%；项目支出4118.06万元，占91.86%

17、。四、关于上海市松江区车墩镇社区服务中心2018年度财政拨款收入支出总体情况说明上海市松江区车墩镇社区服务中心2018年度财政拨款收支总决算4482.92万元。与2017年度相比，财政拨款收、支总计各增加1123.40万元，增长33.44%。主要原因：增加智慧社区建设一期项目、影视路、虬长路区域增加第三方服务市容管理服务、垃圾分类引进第三方管理，新建31个两网融合服务网点。五、关于上海市松江区车墩镇社区服务中心2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况上海市松江区车墩镇社区服务中心2018年度一般公共预算财政拨款支出4482.92万元，占本年支出

18、合计的100%。与2017年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1123.40万元，增长33.44%。主要原因：增加智慧社区建设一期项目、增加影视路、虬长路区域第三方市容管理服务、垃圾分类引进第三方管理，新建31个两网融合服务网点。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况上海市松江区车墩镇社区服务中心2018年度一般公共预算财政拨款支出4482.92万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出355.04万元，占7.92%；医疗卫生与计划生育支出1264.70万元，占28.21%；城乡社区支出2844.78万元，占63.46%；住房保障支出18.40万元，占0.41%。 （三）一般公共预算财政

19、拨款支出决算具体情况上海市松江区车墩镇社区服务中心2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4741.70万元，支出决算为4482.92万元，完成年初预算的94.54%。决算数小于预算数的主要原因：当期部分项目未能按期完成，决算不能如期执行。其中：1、文化体育与传播支出355.04万元。主要用于上海市松江区车墩镇开展文化活动，文化创作与保护。年初预算为412.8万元，完成年初预算的86.01%。2、医疗卫生与计划生育支出1264.70万元，主要用于社区服务中心医疗与计划生育工作。年初预算为1270.56万元，完成年初预算的99.54%。3、城乡社区支出2844.78万元，主要用于社区服务中

20、心城乡环境卫生、垃圾分类、垃圾处理等。年初预算3039.90万元，完成年初预算的93.58%。4、住房保障支出18.40万元，主要用于职工的住房公积金，年初预算18.44万元，完成年初预算的99.78%。六、关于上海市松江区车墩镇社区服务中心2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明上海市松江区车墩镇社区服务中心2018年度一般公共预算财政拨款基本支出364.86万元，包括人员经费348.12万元，公用经费16.74万元。基本支出中：1、工资福利支出348.12万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社保、伙食、绩效工资等。2、商品和服务支出16.74万元，主要用于工会经费、水电费、其他

21、商品和服务支出等。七、关于上海市松江区车墩镇社区服务中心2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明上海市松江区车墩镇社区服务中心2018年度无“三公”经费财政拨款支出。八、关于上海市松江区车墩镇社区服务中心2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明上海市松江区车墩镇社区服务中心2018年度无政府性基金预算财政拨款支出。九、国有资本经营预算财政拨款情况说明上海市松江区车墩镇社区服务中心2018年度无国有资本经营预算财政拨款支出。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况上海市松江区车墩镇社区服务中心2018年度无机关运行经费支出。（二）政府采购支出情况上海市松江区车墩镇社区服务中心2018年度政府