台湾宝岛有机农业发展协会申请验证自我查核表.docx

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台湾宝岛有机农业发展协会申请验证自我查核表

臺灣寶島有機農業發展協會申請驗證自我查核表

1.申請人／機關：

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

2.驗證種類與範圍（個別驗證集團驗證）

2.1有機農產品驗證（OTAP）有機農糧產品（3.1必填）

2.2欲申請驗證之有機農產品品項：

果樹、蔬菜、雜糧、特作、花卉（請填3.2）；

菇（請填3.3）；茶（請填3.4）；米（請填3.5）

3.自我查核表：

3.1共通規定：

分類

查核項目

查核日期

（年、月、日）

查核者

準備

工作

是否已有

（1）農產生產及驗證管理法、

（2）有機農產品及有機農產加工品驗證管理辦法（含驗證基準）、（3）有機農糧作物臺灣良好農業規範，以及（4）本會之QS-04-004驗證作業手冊並熟讀與了解？

農產品經營業者是否符合驗證申請資格？

若以集團方式提出驗證申請，是否依集團之定義建立管理體系？

是否填具「有機農產品暨產銷履歷驗證申請書」（QR-04-002）並檢附相關文件？

生產環境條件

農地是否符合農業發展條例所規定供農作使用之土地？

種子

種苗

是否無使用基因改造、藥劑處理之種子或種苗？

育苗場是否不使用合成化學物質消毒？

土壤肥培管理

是否自訂有機生產計畫，落實輪作、間作或休耕等耕作方式，以維護並增進地力？

是否善用農場內部資源，儘可能減少外部投入？

病蟲害管理

是否採輪作及其他耕作防治、物理防治、生物防治、種植忌避或共榮植物及天然資材防治等綜合防治法，以防病蟲害發生？

收調製儲裝

有機農產品收穫後處理，是否無添加或使用合成化學物質，或以輻射或燻蒸劑處理？

3.2有機果樹、蔬菜、雜糧、特用作物及花卉查核表

分類

查核項目

查核

查核者

頻率

日期

（年、月、日）

防止污染措施

土壤

是否確認土壤（含栽培介質）之重金屬含量符合標準？

每3年1次

農場周邊

是否已設置圍籬或緩衝帶等防止外來污染之設施，並保存相關維護紀錄？

隨時

是否以書面等方式正式通告四周鄰近之農地經營者，加強睦鄰工作，並於有機農地周界樹立必要之警示牌？

隨時

農地周邊是否有潛在的空飄污染物質或其他化學物質的污染?

隨時

廢棄物處理（設施、包裝、育苗等資材及作物殘株等）

是否收集於固定保管場所，並進行分類。

保管場所是否維持清潔？

隨時

水

水源

水源是否明確（河川水、地下水、自來水、其他：

），且未被污染（無色透明、無臭等）？

每年2次

水質

是否確認水質符合標準？

每3年1次

是否有適當措施足以預防慣行栽培鄰田之灌溉水溢流或滲漏污染？

隨時

栽培管理

病蟲草害等

是否有減少病蟲草害及有害動物發生之措施?

隨時

災害對策

是否有防止天然災害之措施？

隨時

紀錄保存

是否有保存各項作業紀錄？

隨時

孢子、種子、種苗或接穗

採購

是否依照有機農產品及有機農產加工品驗證基準（第一部分作物）之規定正確選購種子、種苗或繁殖體等資材，並保存採購憑證？

隨時

處理

是否依據有機農產品及有機農產加工品驗證基準（第一部分作物）之規定處理（不得使用藥劑處理及不得使用GMO種子等）？

隨時

土壤改良及肥培資材

採購

是否依照有機農產品及有機農產加工品驗證基準（第一部分作物）之規定正確選購肥料資材，並保存採購憑證？

隨時

保管

是否妥善保管資材，並對貯存環境整頓及清掃？

每月１次

施肥

是否依照有機農產品及有機農產加工品驗證基準（第一部分作物）或土壤診斷結果進行施肥，並有紀錄?

隨時

病蟲草害等防治資材

採購

是否依照有機農產品及有機農產加工品驗證基準（第一部分作物）之規定正確選購病蟲草害及有害動物防治資材，並保存採購憑證？

隨時

保管

是否妥善保管資材，並對貯存環境實施整頓及清掃？

每月１次

使用

是否正確使用（包括方法及時機）病蟲草害等防治資材，並有使用紀錄？

隨時

作業用具及機械

是否實施定期清潔（洗）、維護及檢查？

隨時

是否與慣行栽培作物分開使用所有作業用具及機械（如採收盛裝容器、採收機具或噴灑設備等）?

或是有清潔紀錄？

隨時

設備是否都經良好的維護，以預防有機作物及農地遭受污染（如機油、燃料或冷卻劑的滲漏污染等）？

隨時

採收

是否確實記錄及保存有機作物、平行栽培慣行作物及/或緩衝帶作物之採收相關紀錄？

隨時

貯藏設施

是否實施定期清潔（洗）、維護及檢查？

隨時

貯藏場所之清洗及預防病蟲害、鼠害等過程是否使用禁用資材？

隨時

是否與慣行栽培農產品分開使用貯藏設施？

隨時

容器（籃子、紙箱等運輸容器）

是否進行衛生管理及保管？

隨時

是否與慣行栽培農產品分開使用運輸容器？

或是有清潔紀錄？

隨時

作業人員

健康管理

在收穫作業之前，是否確認過作業人員的健康狀態？

隨時

衛生管理

是否穿著衛生、清潔的作業衣、帽子、鞋子等？

隨時

吸煙、飲食是否限定固定場所？

隨時

接觸慣行栽培作物或農產品後，是否作好個人或衣具清潔，以確保有機作物或農產品不受污染？

隨時

訪問人員是否與作業人員相同，在衛生管理上遵守同等的必要措施？

隨時

教育訓練

栽培集團是否定期舉行相關之研習活動？

每年１次

是否接受相關作業之各種教育訓練，並將所學運用於實務上？

每年1次

清洗設備

清洗設備使用後是否已實施整頓、清掃，並處於隨時可用狀態？

隨時

掃除用具

掃除用具使用後是否置於固定場所保管，並時常保持堪用狀態？

隨時

包裝及標章、條碼粘貼

包裝場所

是否實施包裝集貨場之整理、整頓及清掃？

每月１次

包裝處理

包裝處理過程是否會危害農產品之有機完整性（例如包裝材質有污染物或包裝過程中接觸到藥劑等）?

隨時

標章、條碼黏貼

是否依相關規定粘貼證明標章、條碼，並保存相關紀錄？

隨時

包裝調製機械

是否定期維修檢查，並維持清潔？

隨時

出貨

是否有出貨紀錄？

隨時

運輸車輛是否清潔衛生？

隨時

運輸車輛載運慣行栽培農產品後，是否確實清洗（備有清洗紀錄）？

隨時

其他查核項目

農場計畫

種植型態（全部有機或平行生產）是否與驗證申請文件相符合？

每年1次

申請有機驗證的總面積、實際有機面積及（或）實際轉型面積是否與通過驗證文件相符合？

每年2次

平行生產者之慣行栽培面積是否與驗證申請文件相符合？

隨時

有機驗證面積及產品項目異動時，是否辦理申請變更？

隨時

是否確實記錄及保存有機作物之銷售紀錄與相關交易憑證？

隨時

農場區域圖及田區之標示是否與實際相符合？

每年1次

生態保育

是否確實執行天然資源（包括土壤、水質、生態等）保育工作

隨時

是否發現潛在之水源及/或土壤污染因子？

隨時

有機完整性之維持

農地所設置之緩衝區是否與農場區域圖中所標示之緩衝區及毗鄰地相符？

隨時

緩衝區作物若有採收，是否確保緩衝區作物不會與有機作物在採收、貯藏與銷售時混雜在一起?

隨時

若同種作物採平行生產，則有機及非有機作物自播種至銷售之間的流程紀錄可否追溯?

隨時

採收及採收後處理之方法、清洗等過程是否符合有機作業規定，並確保有機之完整性？

隨時

3.3有機菇類查核表

分類

查核項目

查核

查核者

頻率

日期

（年、月、日）

菌種

品種

是否採用非基因改造之品種？

隨時

培養

是否母種培養不使用合成化學物質？

。

隨時

培養栽培資材

採購

是否依照有機農產品生產規範之規定正確選購培養栽培資材，並保存採購憑證？

隨時

保管

是否妥善保管資材，並對貯存環境整頓及清掃？

每月１次

製備完成之栽培基質

是否確認栽培介質（基質）之重金屬含量符合標準？

每年1次

水

水源

水源是否明確（河川水、地下水、自來水、其他：

），且未被污染（無色透明、無臭等）？

每年2次

水質

是否確認水質符合標準？

每3年1次

土壤

覆土

是否確認土壤之重金屬含量符合標準？

每年1次

菇舍土地

（接觸土地栽培之菇類）

是否確認土壤之重金屬含量符合標準？

每3年1次

產品

是否確認產品之重金屬含量及農藥殘留符合安全容許量？

每年1次

栽培管理

病蟲害等

是否有減少病蟲害及有害動物發生之措施?

隨時

災害對策

是否有防止天然災害之措施？

隨時

紀錄保存

是否有保存各項作業紀錄？

隨時

病蟲害等防治資材

採購

是否依照有機農產品生產規範之規定正確選購病蟲害及有害動物防治資材，並保存採購憑證？

隨時

保管

是否妥善保管資材，並對貯存環境實施整頓及清掃？

每月１次

使用

是否正確使用（包括方法及時機）病蟲害等防治資材，並有使用紀錄？

隨時

作業機械設備設施

是否實施定期清潔（洗）、維護及檢查？

隨時

機械設備是否都經良好的維護，以預防培養栽培基質及產品遭受污染（如機油、燃料或冷卻劑的滲漏污染等）？

隨時

採收及加工

是否確實記錄及保存有機產品採收加工相關紀錄？

隨時

貯藏設施

是否實施定期清潔（洗）、維護及檢查？

隨時

貯藏場所之清洗及預防病蟲害、鼠害等過程是否使用禁用資材？

隨時

容器（籃子、紙箱等運輸容器）

是否進行衛生管理及保管？

隨時

作業人員

健康管理

在收穫作業之前，是否確認過作業人員的健康狀態？

隨時

衛生管理

是否穿著衛生、清潔的作業衣、帽子、鞋子等？

隨時

吸煙、飲食是否限定固定場所？

隨時

訪問人員是否與作業人員相同，在衛生管理上遵守同等的必要措施？

隨時

教育訓練

栽培集團是否定期舉行相關之研習活動？

每年１次

是否接受相關作業之各種教育訓練，並將所學運用於實務上？

每年1次

清洗設備

清洗設備使用後是否已實施整頓、清掃，並處於隨時可用狀態？

隨時

掃除用具

掃除用具使用後是否置於固定場所保管，並時常保持堪用狀態？

隨時

包裝及標章、條碼粘貼

包裝場所

是否實施包裝集貨場之整理、整頓及清掃？

每月１次

包裝處理

包裝處理過程是否會危害農產品之有機完整性（例如包裝材質有污染物或包裝過程中接觸到藥劑等）?

隨時

標章、條碼黏貼

是否依相關規定黏貼證明標章、條碼，並保存相關紀錄？

隨時

包裝調製機械

是否定期維修檢查，並維持清潔？

隨時

出貨

是否有出貨紀錄？

隨時

運輸車輛是否清潔衛生？

隨時

廢棄物處理（設施、包裝、栽培等資材、栽培廢料及菇體殘渣等）

是否收集於固定保管場所，並進行分類。

保管場所是否維持清潔？

隨時

其他查核項目

農場計畫

栽培型態（全部有機或平行生產）是否與驗證申請文件相符合？

每年1次

申請有機驗證的總面積、實際有機面積及（或）實際轉型面積是否與通過驗證文件相符合？

每年2次

平行生產者之慣行栽培面積是否與驗證申請文件相符合？

隨時

有機驗證面積及產品項目異動時，是否辦理申請變更？

隨時

是否確實記錄及保存有機作物之銷售紀錄與相關交易憑證？

隨時

農場區域圖及栽培區之標示是否與實際相符合？

每年1次

生態保育

是否確實執行天然資源（包括土壤、水質、生態等）保育工作？

隨時

是否發現潛在之水源及/或土壤污染因子？

隨時

有機完整性之維持

若同種作物採平行生產，則有機及非有機作物自播種至銷售之間的流程紀錄可否追溯?

隨時

採收及採收後處理之方法、清洗等過程是否符合有機作業規定，並確保有機之完整性？

隨時

3.4有機茶查核表

分類

查核項目

查核

查核者

頻率

日期

（年、月、日）

防止污染措施

土壤

是否確認土壤（含栽培介質）之重金屬含量符合標準？

每3年1次

農場周邊

是否已設置圍籬或緩衝帶等防止外來污染之設施，並保存相關維護紀錄？

隨時

是否以書面等方式正式通告四周鄰近之農地經營者，加強睦鄰工作，並於有機農地周界樹立必要之警示牌？

隨時

農地周邊是否有潛在的空飄污染物質或其他化學物質的污染?

隨時

廢棄物處理（設施、包裝、育苗等資材及作物殘株等）

是否收集於固定保管場所，並進行分類。

保管場所是否維持清潔？

隨時

水

水源

水源是否明確（河川水、地下水、自來水、其他：

），且未被污染（無色透明、無臭等）？

每年2次

水質

是否確認水質符合標準？

每3年1次

是否有適當措施足以預防慣行栽培鄰田之灌溉水溢流或滲漏污染？

隨時

栽培管理

病蟲草害等

是否有減少病蟲草害及有害動物發生之措施?

隨時

災害對策

是否有防止天然災害之措施？

隨時

紀錄保存

是否有保存各項作業紀錄？

隨時

苗木或接穗

採購

是否依照有機農產品生產規範之規定正確選購苗木或接穗等資材，並保存採購憑證？

隨時

處理

是否依據有機農產品生產規範之規定處理（不得使用藥劑處理及不得使用基因改造（GMO）苗木或接穗等）？

隨時

土壤改良及肥料資材

採購

是否依照有機農產品生產規範之規定正確選購肥料資材，並保存採購憑證？

隨時

保管

是否妥善保管資材，並對貯存環境整頓及清掃？

每月１次

施肥

是否依照生產規範或土壤診斷結果進行施肥，並有紀錄?

隨時

病蟲草害等防治資材

採購

是否依照有機農產品生產規範之規定正確選購病蟲草害及有害動物防治資材，並保存採購憑證？

隨時

保管

是否妥善保管資材，並對貯存環境實施整頓及清掃？

每月１次

使用

是否正確使用（包括方法及時機）病蟲草害等防治資材，並有使用紀錄？

隨時

作業用具及機械

是否實施定期清潔（洗）、維護及檢查？

隨時

是否與慣行栽培作物分開使用所有作業用具及機械（如採收盛裝容器、採收機具或噴灑設備等）?

或是有清潔紀錄？

隨時

設備是否都經良好的維護，以預防有機作物及農地遭受污染（如機油、燃料或冷卻劑的滲漏污染等）？

隨時

採收

是否確實記錄及保存有機作物、平行栽培慣行作物及/或緩衝帶作物之採收相關紀錄？

隨時

茶菁原料

裝載茶菁原料容器是否進行衛生管理及清潔？

隨時

是否混有異物雜草等？

隨時

製茶場所

廠區內禁止飼養禽畜及其他寵物。

隨時

萎凋場所清潔工作。

隨時

炒菁

溫度是否達到160℃以上？

隨時

時間是否超過5分鐘？

隨時

乾燥

乾燥烘焙是否完全？

隨時

是否有完整溫度時間紀錄？

隨時

毛茶水分含量是否低於4﹪？

隨時

毛茶是否混有異物及雜物？

隨時

貯藏設施

是否實施定期清潔（洗）、維護及檢查？

隨時

貯藏場所之清洗及預防病蟲害、鼠害等過程是否使用禁用資材？

隨時

是否與慣行栽培農產品分開使用貯藏設施？

隨時

容器（籃子、紙箱等運輸容器）

是否進行衛生管理及保管？

隨時

是否與慣行栽培農產品分開使用運輸容器？

或是有清潔紀錄？

隨時

作業人員

健康管理

在收穫作業之前，是否確認過作業人員的健康狀態？

隨時

衛生管理

是否穿著衛生、清潔的作業衣、帽子、鞋子等？

隨時

吸煙、飲食是否限定固定場所？

隨時

接觸慣行栽培作物或農產品後，是否作好個人或衣具清潔，以確保有機作物或農產品不受污染？

隨時

訪問人員是否與作業人員相同，在衛生管理上遵守同等的必要措施？

隨時

教育訓練

栽培集團是否定期舉行相關之研習活動？

每年１次

是否接受相關作業之各種教育訓練，並將所學運用於實務上？

每年1次

清洗設備

清洗設備使用後是否已實施整頓、清掃，並處於隨時可用狀態？

隨時

掃除用具

掃除用具使用後是否置於固定場所保管，並時常保持堪用狀態？

隨時

包裝及標章、條碼粘貼

包裝場所

是否實施包裝集貨場之整理、整頓及清掃？

每月１次

包裝處理

包裝處理過程是否會危害農產品之有機完整性（例如包裝材質有污染物或包裝過程中接觸到藥劑等）?

隨時

標章、條碼黏貼

是否依相關規定粘貼證明標章、條碼，並保存相關紀錄？

隨時

包裝調製機械

是否定期維修檢查，並維持清潔？

隨時

出貨

是否有出貨紀錄？

隨時

運輸車輛是否清潔衛生？

隨時

運輸車輛載運慣行栽培農產品後，是否確實清洗（備有清洗紀錄）？

隨時

其他查核項目

農場計畫

種植型態（全部有機或平行生產）是否與驗證申請文件相符合？

每年1次

申請有機驗證的總面積、實際有機面積及（或）實際轉型面積是否與通過驗證文件相符合？

每年2次

平行生產者之慣行栽培面積是否與驗證申請文件相符合？

隨時

有機驗證面積及產品項目異動時，是否辦理申請變更？

隨時

是否確實記錄及保存有機作物之銷售紀錄與相關交易憑證？

隨時

農場區域圖及田區之標示是否與實際相符合？

每年1次

生態保育

是否確實執行天然資源（包括土壤、水質、生態等）保育工作？

隨時

是否發現潛在之水源及/或土壤污染因子？

隨時

有機完整性之維持

農地所設置之緩衝區是否與農場區域圖中所標示之緩衝區及毗鄰地相符？

隨時

緩衝區作物若有採收，是否確保緩衝區作物不會與有機作物在採收、貯藏與銷售時混雜在一起?

隨時

若同種作物採平行生產，則有機及非有機作物自播種至銷售之間的流程紀錄可否追溯?

隨時

採收及採收後處理之方法、清洗等過程是否符合有機作業規定，並確保有機之完整性？

隨時

3.5有機米查核表

作業

分類

查核項目

查核

查核者

頻率

日期

（年、月、日）

前

置

作

業

土壤

是否確認土壤（含栽培介質）之重金屬含量符合標準？

每3年1次

農場及周邊環境

是否確認農地歷史及農場周邊環境狀況（如各種潛在污染物質等）適合栽培稻作？

每年1次

水

水源

水源是否明確（河川水、地下水、自來水、其他：

），且未被污染（無色透明、無臭等）？

每年2次

水質

是否確認水質符合標準？

每3年1次

是否有適當措施足以預防慣行栽培鄰田之灌溉水溢流或滲漏污染？

隨時

紀錄之保存

資訊提供

是否有保存3年紀錄與提供資訊？

隨時

播種、育苗作業（育苗場）

防止污染措施

農場周邊

是否已設置圍籬或緩衝帶等防止外來污染之設施，並保存相關維護紀錄？

隨時

是否以書面等方式正式通告四周鄰近之農地經營者，加強睦鄰工作，並於有機農地周界樹立必要之警示牌？

隨時

農地周邊是否有潛在的空飄污染物質或其他化學物質的污染?

隨時

種子

採購

是否保管種子合格證明書及採購憑證（含來源證明）？

每期作

是否依據有機農產品生產規範之規定不使用基因改造（GMO）種子？

每期作

播種

是否記錄播種日期，並保存該記錄

每期作

育苗介質

育苗資材

採購

是否依照有機農產品生產規範之規定正確選購育苗介質資材，並保存採購憑證？

隨時

保管

是否依資材之不同進行區分，並實施整理、整頓、清掃？

每期作

有機質肥料、土壤

改良資材

採購

是否依照有機農產品生產規範之規定正確選購有機質肥料及土壤改良等資材，並保存採購憑證？

每期作

保管

是否依不同資材進行區分，並實施整理、整頓、清掃？

每期作

有否有入出庫管理紀錄，並保存該紀錄？

每期作

施用

是否正確使用（包括方法及時機）資材，並有使用紀錄？

每期作

農場準備、插秧、栽培作業（農場）

防止污染措施

土壤

是否確認土壤（含栽培介質）之重金屬含量符合標準？

每3年1次

農場周邊

是否已設置圍籬或緩衝帶等防止外來污染之設施，並保存相關維護紀錄？

隨時

是否以書面等方式正式通告四周鄰近之農地經營者，加強睦鄰工作，並於有機農地周界樹立必要之警示牌？

隨時

農地周邊是否有潛在的空飄污染物質或其他化學物質的污染?

隨時

廢棄物處理（設施、包裝、育苗等資材及作物殘株等）

是否收集於固定保管場所，並進行分類。

保管場所是否維持清潔？

隨時

灌溉水

水源

是否水源清楚明確（河川水、地下水、自來水、其他：

），且未被污染（無色透明、無臭等）？

每年2次

水質

是否確認水質符合標準？

每3年1次

是否有適當措施足以預防慣行栽培鄰田之灌溉水溢流或滲漏污染？

隨時

作業人員

教育訓練

是否接受相關作業之各種教育訓練，並將所學運用於實務上？

每年1次

栽培管理

病蟲害

是否有減少病蟲草害發生之措施?

隨時

災害對策

是否有防止天然災害之措施？

隨時

紀錄保存

是否有保存各項作業紀錄？

隨時

秧苗

採購

是否依照有機農產品生產規範之規定正確選購秧苗等資材，並保存採購憑證？

隨時

處理

是否依據有機農產品生產規範之規定處理（不得使用基因改造（GMO）秧苗等）？

隨時

土壤改良及肥料資材

採購

是否依照生產規範正選購肥料資材並保存採購憑證？

隨時

保管

是否妥善保管資材，並實施整理、整頓、清掃？

每月１次

施肥

是否依照生產規範及施肥標準或土壤診斷結果進行施肥，並有施肥紀錄?

隨時

病蟲草害等防治資材

採購

是否依照生產規範正確選購病蟲害防治資材，並保存採購憑證？

隨時

保管

是否妥善保管資材，並實施整理、整頓、清掃？

每月１次

使用

是否正確使用（包括方法及時機）病蟲草害等防治資材，並有使用紀錄？

隨時

作業用具及機械

是否實施定期清潔（洗）、維護及檢查？

隨時

是否與慣行栽培作物