台湾宝岛有机农业发展协会申请验证自我查核表.docx

1、台湾宝岛有机农业发展协会申请验证自我查核表臺灣寶島有機農業發展協會 申請驗證自我查核表 1.申請人機關： 2.驗證種類與範圍（個別驗證 集團驗證） 2.1 有機農產品驗證（OTAP）有機農糧產品（3.1必填）2.2 欲申請驗證之有機農產品品項：果樹、蔬菜、雜糧、特作、花卉（請填3.2）；菇（請填3.3）；茶（請填3.4）；米（請填3.5）3.自我查核表：3.1 共通規定：分類查核項目查核日期(年、月、日)查核者準備工作是否已有(1)農產生產及驗證管理法、(2)有機農產品及有機農產加工品驗證管理辦法（含驗證基準）、(3)有機農糧作物臺灣良好農業規範，以及(4)本會之QS-04-004驗證作業手冊

2、並熟讀與了解？農產品經營業者是否符合驗證申請資格？若以集團方式提出驗證申請，是否依集團之定義建立管理體系？是否填具有機農產品暨產銷履歷驗證申請書（QR-04-002）並檢附相關文件？生產環境條件農地是否符合農業發展條例所規定供農作使用之土地？種子種苗是否無使用基因改造、藥劑處理之種子或種苗？育苗場是否不使用合成化學物質消毒？土壤肥培管理是否自訂有機生產計畫，落實輪作、間作或休耕等耕作方式，以維護並增進地力？是否善用農場內部資源，儘可能減少外部投入？病蟲害管理是否採輪作及其他耕作防治、物理防治、生物防治、種植忌避或共榮植物及天然資材防治等綜合防治法，以防病蟲害發生？收調製儲裝有機農產品收穫後處理

3、，是否無添加或使用合成化學物質，或以輻射或燻蒸劑處理？3.2有機果樹、蔬菜、雜糧、特用作物及花卉查核表分 類查 核 項 目查 核查核者頻 率日 期(年、月、日)防止污染措施土壤是否確認土壤（含栽培介質）之重金屬含量符合標準？每3年1次農場周邊是否已設置圍籬或緩衝帶等防止外來污染之設施，並保存相關維護紀錄？隨時是否以書面等方式正式通告四周鄰近之農地經營者，加強睦鄰工作，並於有機農地周界樹立必要之警示牌？隨時農地周邊是否有潛在的空飄污染物質或其他化學物質的污染?隨時廢棄物處理（設施、包裝、育苗等資材及作物殘株等）是否收集於固定保管場所，並進行分類。保管場所是否維持清潔？隨時水水源水源是否明確(河川

4、水、地下水、自來水、其他： )，且未被污染(無色透明、無臭等)？每年2次水質是否確認水質符合標準？每3年1次是否有適當措施足以預防慣行栽培鄰田之灌溉水溢流或滲漏污染？ 隨時栽培管理病蟲草害等是否有減少病蟲草害及有害動物發生之措施?隨時災害對策是否有防止天然災害之措施？隨時紀錄保存是否有保存各項作業紀錄？隨時孢子、種子、種苗或接穗採購是否依照有機農產品及有機農產加工品驗證基準（第一部分作物）之規定正確選購種子、種苗或繁殖體等資材，並保存採購憑證？ 隨時處理是否依據有機農產品及有機農產加工品驗證基準（第一部分作物）之規定處理（不得使用藥劑處理及不得使用GMO種子等）？隨時土壤改良及肥培資材採購是否

5、依照有機農產品及有機農產加工品驗證基準（第一部分作物）之規定正確選購肥料資材，並保存採購憑證？ 隨時保管是否妥善保管資材，並對貯存環境整頓及清掃？每月次施肥是否依照有機農產品及有機農產加工品驗證基準（第一部分作物）或土壤診斷結果進行施肥，並有紀錄?隨時病蟲草害等防治資材採購是否依照有機農產品及有機農產加工品驗證基準（第一部分作物）之規定正確選購病蟲草害及有害動物防治資材，並保存採購憑證？隨時保管是否妥善保管資材，並對貯存環境實施整頓及清掃？每月次使用是否正確使用（包括方法及時機）病蟲草害等防治資材，並有使用紀錄？隨時作業用具及機械是否實施定期清潔(洗)、維護及檢查？隨時是否與慣行栽培作物分開使

6、用所有作業用具及機械（如採收盛裝容器、採收機具或噴灑設備等）?或是有清潔紀錄？隨時設備是否都經良好的維護，以預防有機作物及農地遭受污染(如機油、燃料或冷卻劑的滲漏污染等)？隨時採收是否確實記錄及保存有機作物、平行栽培慣行作物及/或緩衝帶作物之採收相關紀錄？隨時貯藏設施是否實施定期清潔(洗)、維護及檢查？隨時貯藏場所之清洗及預防病蟲害、鼠害等過程是否使用禁用資材？隨時是否與慣行栽培農產品分開使用貯藏設施？隨時容器(籃子、紙箱等運輸容器)是否進行衛生管理及保管？隨時是否與慣行栽培農產品分開使用運輸容器？或是有清潔紀錄？ 隨時作業人員健康管理在收穫作業之前，是否確認過作業人員的健康狀態？隨時衛生管理

7、是否穿著衛生、清潔的作業衣、帽子、鞋子等？隨時吸煙、飲食是否限定固定場所？隨時接觸慣行栽培作物或農產品後，是否作好個人或衣具清潔，以確保有機作物或農產品不受污染？隨時訪問人員是否與作業人員相同，在衛生管理上遵守同等的必要措施？隨時教育訓練栽培集團是否定期舉行相關之研習活動？每年次是否接受相關作業之各種教育訓練，並將所學運用於實務上？每年1次清洗設備清洗設備使用後是否已實施整頓、清掃，並處於隨時可用狀態？隨時掃除用具掃除用具使用後是否置於固定場所保管，並時常保持堪用狀態？隨時包裝及標章、條碼粘貼包裝場所是否實施包裝集貨場之整理、整頓及清掃？每月次包裝處理包裝處理過程是否會危害農產品之有機完整性

8、(例如包裝材質有污染物或包裝過程中接觸到藥劑等) ?隨時標章、條碼黏貼是否依相關規定粘貼證明標章、條碼，並保存相關紀錄？隨時包裝調製機械是否定期維修檢查，並維持清潔？隨時出貨是否有出貨紀錄？隨時運輸車輛是否清潔衛生？隨時運輸車輛載運慣行栽培農產品後，是否確實清洗（備有清洗紀錄）？隨時其他查核項目農場計畫種植型態（全部有機或平行生產）是否與驗證申請文件相符合？每年1次申請有機驗證的總面積、實際有機面積及(或)實際轉型面積是否與通過驗證文件相符合？每年2次平行生產者之慣行栽培面積是否與驗證申請文件相符合？隨時有機驗證面積及產品項目異動時，是否辦理申請變更？隨時是否確實記錄及保存有機作物之銷售紀錄與

9、相關交易憑證？隨時農場區域圖及田區之標示是否與實際相符合？每年1次生態保育是否確實執行天然資源（包括土壤、水質、生態等）保育工作隨時是否發現潛在之水源及/或土壤污染因子？隨時有機完整性之維持農地所設置之緩衝區是否與農場區域圖中所標示之緩衝區及毗鄰地相符？隨時緩衝區作物若有採收，是否確保緩衝區作物不會與有機作物在採收、貯藏與銷售時混雜在一起?隨時若同種作物採平行生產，則有機及非有機作物自播種至銷售之間的流程紀錄可否追溯?隨時採收及採收後處理之方法、清洗等過程是否符合有機作業規定，並確保有機之完整性？隨時3.3有機菇類查核表分 類查 核 項 目查 核查核者頻 率日 期(年、月、日)菌種品種是否採用

10、非基因改造之品種？隨時培養是否母種培養不使用合成化學物質？。隨時培養栽培資材採購是否依照有機農產品生產規範之規定正確選購培養栽培資材，並保存採購憑證？隨時保管是否妥善保管資材，並對貯存環境整頓及清掃？每月次製備完成之栽培基質是否確認栽培介質(基質)之重金屬含量符合標準？每年1次水水源水源是否明確(河川水、地下水、自來水、其他： )，且未被污染(無色透明、無臭等)？每年2次水質是否確認水質符合標準？每3年1次土壤覆土是否確認土壤之重金屬含量符合標準？每年1次菇舍土地(接觸土地栽培之菇類)是否確認土壤之重金屬含量符合標準？每3年1次產品是否確認產品之重金屬含量及農藥殘留符合安全容許量？每年1次栽培

11、管理病蟲害等是否有減少病蟲害及有害動物發生之措施?隨時災害對策是否有防止天然災害之措施？隨時紀錄保存是否有保存各項作業紀錄？隨時病蟲害等防治資材採購是否依照有機農產品生產規範之規定正確選購病蟲害及有害動物防治資材，並保存採購憑證？隨時保管是否妥善保管資材，並對貯存環境實施整頓及清掃？每月次使用是否正確使用（包括方法及時機）病蟲害等防治資材，並有使用紀錄？隨時作業機械設備設施是否實施定期清潔(洗)、維護及檢查？隨時機械設備是否都經良好的維護，以預防培養栽培基質及產品遭受污染(如機油、燃料或冷卻劑的滲漏污染等)？隨時採收及加工是否確實記錄及保存有機產品採收加工相關紀錄？隨時貯藏設施是否實施定期清潔

12、(洗)、維護及檢查？隨時貯藏場所之清洗及預防病蟲害、鼠害等過程是否使用禁用資材？隨時容器(籃子、紙箱等運輸容器)是否進行衛生管理及保管？隨時作業人員健康管理在收穫作業之前，是否確認過作業人員的健康狀態？隨時衛生管理是否穿著衛生、清潔的作業衣、帽子、鞋子等？隨時吸煙、飲食是否限定固定場所？隨時訪問人員是否與作業人員相同，在衛生管理上遵守同等的必要措施？隨時教育訓練栽培集團是否定期舉行相關之研習活動？每年次是否接受相關作業之各種教育訓練，並將所學運用於實務上？每年1次清洗設備清洗設備使用後是否已實施整頓、清掃，並處於隨時可用狀態？隨時掃除用具掃除用具使用後是否置於固定場所保管，並時常保持堪用狀態？

13、隨時包裝及標章、條碼粘貼包裝場所是否實施包裝集貨場之整理、整頓及清掃？每月次包裝處理包裝處理過程是否會危害農產品之有機完整性 (例如包裝材質有污染物或包裝過程中接觸到藥劑等) ?隨時標章、條碼黏貼是否依相關規定黏貼證明標章、條碼，並保存相關紀錄？隨時包裝調製機械是否定期維修檢查，並維持清潔？隨時出貨是否有出貨紀錄？隨時運輸車輛是否清潔衛生？隨時廢棄物處理（設施、包裝、栽培等資材、栽培廢料及菇體殘渣等）是否收集於固定保管場所，並進行分類。保管場所是否維持清潔？隨時其他查核項目農場計畫栽培型態（全部有機或平行生產）是否與驗證申請文件相符合？每年1次申請有機驗證的總面積、實際有機面積及(或)實際轉型

14、面積是否與通過驗證文件相符合？每年2次平行生產者之慣行栽培面積是否與驗證申請文件相符合？隨時有機驗證面積及產品項目異動時，是否辦理申請變更？隨時是否確實記錄及保存有機作物之銷售紀錄與相關交易憑證？隨時農場區域圖及栽培區之標示是否與實際相符合？每年1次生態保育是否確實執行天然資源（包括土壤、水質、生態等）保育工作？隨時是否發現潛在之水源及/或土壤污染因子？隨時有機完整性之維持若同種作物採平行生產，則有機及非有機作物自播種至銷售之間的流程紀錄可否追溯?隨時採收及採收後處理之方法、清洗等過程是否符合有機作業規定，並確保有機之完整性？隨時3.4有機茶查核表分 類查 核 項 目查 核查核者頻 率日 期(

15、年、月、日)防止污染措施土壤是否確認土壤（含栽培介質）之重金屬含量符合標準？每3年1次農場周邊是否已設置圍籬或緩衝帶等防止外來污染之設施，並保存相關維護紀錄？隨時是否以書面等方式正式通告四周鄰近之農地經營者，加強睦鄰工作，並於有機農地周界樹立必要之警示牌？隨時農地周邊是否有潛在的空飄污染物質或其他化學物質的污染?隨時廢棄物處理（設施、包裝、育苗等資材及作物殘株等）是否收集於固定保管場所，並進行分類。保管場所是否維持清潔？隨時水水源水源是否明確(河川水、地下水、自來水、其他： )，且未被污染(無色透明、無臭等)？每年2次水質是否確認水質符合標準？每3年1次是否有適當措施足以預防慣行栽培鄰田之灌溉

16、水溢流或滲漏污染？ 隨時栽培管理病蟲草害等是否有減少病蟲草害及有害動物發生之措施?隨時災害對策是否有防止天然災害之措施？隨時紀錄保存是否有保存各項作業紀錄？隨時苗木或接穗採購是否依照有機農產品生產規範之規定正確選購苗木或接穗等資材，並保存採購憑證？ 隨時處理是否依據有機農產品生產規範之規定處理（不得使用藥劑處理及不得使用基因改造（GMO）苗木或接穗等）？隨時土壤改良及肥料資材採購是否依照有機農產品生產規範之規定正確選購肥料資材，並保存採購憑證？ 隨時保管是否妥善保管資材，並對貯存環境整頓及清掃？每月次施肥是否依照生產規範或土壤診斷結果進行施肥，並有紀錄?隨時病蟲草害等防治資材採購是否依照有機農

17、產品生產規範之規定正確選購病蟲草害及有害動物防治資材，並保存採購憑證？隨時保管是否妥善保管資材，並對貯存環境實施整頓及清掃？每月次使用是否正確使用（包括方法及時機）病蟲草害等防治資材，並有使用紀錄？隨時作業用具及機械是否實施定期清潔(洗)、維護及檢查？隨時是否與慣行栽培作物分開使用所有作業用具及機械（如採收盛裝容器、採收機具或噴灑設備等）?或是有清潔紀錄？隨時設備是否都經良好的維護，以預防有機作物及農地遭受污染(如機油、燃料或冷卻劑的滲漏污染等)？隨時採收是否確實記錄及保存有機作物、平行栽培慣行作物及/或緩衝帶作物之採收相關紀錄？隨時茶菁原料裝載茶菁原料容器是否進行衛生管理及清潔？隨時是否混有

18、異物雜草等？隨時製茶場所廠區內禁止飼養禽畜及其他寵物。隨時萎凋場所清潔工作。隨時炒菁溫度是否達到160以上？隨時時間是否超過5分鐘？隨時乾燥乾燥烘焙是否完全？隨時是否有完整溫度時間紀錄？隨時毛茶水分含量是否低於4？隨時毛茶是否混有異物及雜物？隨時貯藏設施是否實施定期清潔(洗)、維護及檢查？隨時貯藏場所之清洗及預防病蟲害、鼠害等過程是否使用禁用資材？隨時是否與慣行栽培農產品分開使用貯藏設施？隨時容器(籃子、紙箱等運輸容器)是否進行衛生管理及保管？隨時是否與慣行栽培農產品分開使用運輸容器？或是有清潔紀錄？ 隨時作業人員健康管理在收穫作業之前，是否確認過作業人員的健康狀態？隨時衛生管理是否穿著衛生、

19、清潔的作業衣、帽子、鞋子等？隨時吸煙、飲食是否限定固定場所？隨時接觸慣行栽培作物或農產品後，是否作好個人或衣具清潔，以確保有機作物或農產品不受污染？隨時訪問人員是否與作業人員相同，在衛生管理上遵守同等的必要措施？隨時教育訓練栽培集團是否定期舉行相關之研習活動？每年次是否接受相關作業之各種教育訓練，並將所學運用於實務上？每年1次清洗設備清洗設備使用後是否已實施整頓、清掃，並處於隨時可用狀態？隨時掃除用具掃除用具使用後是否置於固定場所保管，並時常保持堪用狀態？隨時包裝及標章、條碼粘貼包裝場所是否實施包裝集貨場之整理、整頓及清掃？每月次包裝處理包裝處理過程是否會危害農產品之有機完整性 (例如包裝材質

20、有污染物或包裝過程中接觸到藥劑等) ?隨時標章、條碼黏貼是否依相關規定粘貼證明標章、條碼，並保存相關紀錄？隨時包裝調製機械是否定期維修檢查，並維持清潔？隨時出貨是否有出貨紀錄？隨時運輸車輛是否清潔衛生？隨時運輸車輛載運慣行栽培農產品後，是否確實清洗（備有清洗紀錄）？隨時其他查核項目農場計畫種植型態（全部有機或平行生產）是否與驗證申請文件相符合？每年1次申請有機驗證的總面積、實際有機面積及(或)實際轉型面積是否與通過驗證文件相符合？每年2次平行生產者之慣行栽培面積是否與驗證申請文件相符合？隨時有機驗證面積及產品項目異動時，是否辦理申請變更？隨時是否確實記錄及保存有機作物之銷售紀錄與相關交易憑證？

21、隨時農場區域圖及田區之標示是否與實際相符合？每年1次生態保育是否確實執行天然資源（包括土壤、水質、生態等）保育工作？隨時是否發現潛在之水源及/或土壤污染因子？隨時有機完整性之維持農地所設置之緩衝區是否與農場區域圖中所標示之緩衝區及毗鄰地相符？隨時緩衝區作物若有採收，是否確保緩衝區作物不會與有機作物在採收、貯藏與銷售時混雜在一起?隨時若同種作物採平行生產，則有機及非有機作物自播種至銷售之間的流程紀錄可否追溯?隨時採收及採收後處理之方法、清洗等過程是否符合有機作業規定，並確保有機之完整性？隨時3.5有機米查核表作業分 類查 核 項 目查 核查核者頻率日 期(年、月、日)前置作業土壤是否確認土壤（含

22、栽培介質）之重金屬含量符合標準？每3年1次農場及周邊環境是否確認農地歷史及農場周邊環境狀況（如各種潛在污染物質等）適合栽培稻作？每年1次水水源水源是否明確(河川水、地下水、自來水、其他： ) ，且未被污染(無色透明、無臭等)？每年2次水質是否確認水質符合標準？每3年1次是否有適當措施足以預防慣行栽培鄰田之灌溉水溢流或滲漏污染？ 隨時紀錄之保存資訊提供是否有保存3年紀錄與提供資訊？隨時播種、育苗作業(育苗場)防止污染措施農場周邊是否已設置圍籬或緩衝帶等防止外來污染之設施，並保存相關維護紀錄？隨時是否以書面等方式正式通告四周鄰近之農地經營者，加強睦鄰工作，並於有機農地周界樹立必要之警示牌？隨時農地

23、周邊是否有潛在的空飄污染物質或其他化學物質的污染?隨時種子採購是否保管種子合格證明書及採購憑證（含來源證明）？每期作是否依據有機農產品生產規範之規定不使用基因改造（GMO）種子？每期作播種是否記錄播種日期，並保存該記錄每期作育苗介質育苗資材採購是否依照有機農產品生產規範之規定正確選購育苗介質資材，並保存採購憑證？ 隨時保管是否依資材之不同進行區分，並實施整理、整頓、清掃？每期作有機質肥料、土壤改良資材採購是否依照有機農產品生產規範之規定正確選購有機質肥料及土壤改良等資材，並保存採購憑證？ 每期作保管是否依不同資材進行區分，並實施整理、整頓、清掃？每期作有否有入出庫管理紀錄，並保存該紀錄？每期作

24、施用是否正確使用（包括方法及時機）資材，並有使用紀錄？每期作 農場準備、插秧、栽培作業(農場)防止污染措施土壤是否確認土壤（含栽培介質）之重金屬含量符合標準？每3年1次農場周邊是否已設置圍籬或緩衝帶等防止外來污染之設施，並保存相關維護紀錄？隨時是否以書面等方式正式通告四周鄰近之農地經營者，加強睦鄰工作，並於有機農地周界樹立必要之警示牌？隨時農地周邊是否有潛在的空飄污染物質或其他化學物質的污染?隨時廢棄物處理（設施、包裝、育苗等資材及作物殘株等）是否收集於固定保管場所，並進行分類。保管場所是否維持清潔？隨時灌溉水水源是否水源清楚明確(河川水、地下水、自來水、其他： )，且未被污染(無色透明、無臭

25、等)？每年2次水質是否確認水質符合標準？每3年1次是否有適當措施足以預防慣行栽培鄰田之灌溉水溢流或滲漏污染？ 隨時作業人員教育訓練是否接受相關作業之各種教育訓練，並將所學運用於實務上？每年1次栽培管理病蟲害是否有減少病蟲草害發生之措施?隨時災害對策是否有防止天然災害之措施？隨時紀錄保存是否有保存各項作業紀錄？隨時秧苗採購是否依照有機農產品生產規範之規定正確選購秧苗等資材，並保存採購憑證？隨時處理是否依據有機農產品生產規範之規定處理（不得使用基因改造（GMO）秧苗等）？隨時土壤改良及肥料資材採購是否依照生產規範正選購肥料資材並保存採購憑證？ 隨時保管是否妥善保管資材，並實施整理、整頓、清掃？每月次施肥是否依照生產規範及施肥標準或土壤診斷結果進行施肥，並有施肥紀錄?隨時病蟲草害等防治資材採購是否依照生產規範正確選購病蟲害防治資材，並保存採購憑證？隨時保管是否妥善保管資材，並實施整理、整頓、清掃？每月次使用是否正確使用（包括方法及時機）病蟲草害等防治資材，並有使用紀錄？隨時作業用具及機械是否實施定期清潔(洗)、維護及檢查？隨時是否與慣行栽培作物