农业综合开发高标准农田建设项目建设预算书.docx
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农业综合开发高标准农田建设项目建设预算书
农业综合开发高标准农田建设项目建设预算书
1.1项目建设预算
1.1.1项目建设预算依据
（1）《农业综合开发土地治理项目建设标准》（国农办[2004]48号）；
（2）《农业综合开发资金和项目管理办法》（财政部令第60号）；
（3）《农业综合开发财务管理办法》（财发[2006]39号）：
（4）《农业综合开发高标准农田建设示范工程建设标准（试行）》（国农办[2009]163号）；
（5）《农业综合开发办公室关于降低农业综合开发农民筹资投劳比例的通知》（国农办[2010]143号）；
（6）《关于加强农业综合开发土地治理项目科技推广费管理工作的指导意见》（国农办[2006]13号）；
（7）《农业综合开发土地治理项目工程管护暂行办法》（国农办[2008]183号）；
（8）《省水利、水电建筑工程预算定额（2007年）》和《省水利、水电工程工程设计（估）算编制规定（2007年）》；
（9）施工机械台班费采用水利部2002年颁《水利水电工程施工机械台时费定额》及水利部“水总[2002]116号”文颁发的《水利工程施工机械台时费定额》的通知；
（10）***2014年四季度市场材料价格。
1.1.2项目建设预算编制说明
1.1.2.1人工预算单价
本项目工程人工预算单价按“引水工程”标准计取。
其中：
工长：
5.50元/工时高级工：
5.11元/工时
中级工：
4.32元/工时初级工：
2.32元/工时
1.1.2.2主要材料预算价格
投资概算编制物价水平按***2014年四季度当地市场价格。
其中，成品油按省发展和改革委员会《关于提高成品油价格的通知》川发改价格〔2014〕1152号文发布价格（最高零售价：
90#汽油7750元/t、0#柴油6860/t）计算；施工用电电价参考川改委价格（2011）2623号文规定的电度电价0.8444元／kW.h计算（不计高压线路损耗率）；地方砂石料单价不计采购保管费；进入单价的主要材料预算价格按照省利厅川水[2007]20号文规定按限价计入后进行价差调整。
1.1.2.3施工用电、风、水单价
根据现场条件，经计算预算电价为0.92元/度；经计算水价为2.14元/m3；风价为0.42元/m3。
1.1.2.4取费标准
1、取费标准
取费标准按“扩改建整治工程”档直接计取。
其它直接费：
建筑2.6%、安装1.1%；结合省政府川府函（2011）68号文件精神，地方教育附加税率为2%，相应税金宜按农村1.28%计取。
根据有关规定，采用预算定额编制估算的单价扩大系数为13%。
主要工程取费标准参见表3-1-1：
表3-1-1取费费率标准表
序号
名称
其它直接费费率
现场经费费率
间接费率
利润率
税率
扩大系数
1
土石方
2.6%
3%
4%
5%
1.28%
13%
2
砌石
2.6%
1%
2%
5%
1.28%
13%
3
混凝土
2.6%
2%
2%
5%
1.28%
13%
4
模板
2.6%
2%
2%
5%
1.28%
13%
5
灌浆锚固
2.6%
3%
4%
5%
1.28%
13%
6
砂石备料
2.6%
1%
3%
5%
1.28%
13%
7
其它
2.6%
2%
3%
5%
1.28%
13%
8
安装
1.1%
40%
45%
5%
1.28%
13%
2、独立费
独立费包括项目勘测设计费与监理费。
勘测设计费根据《农业综合开发项目和资金管理办法》规定，按财政资金总额的2%计列；工程建设监理费根据国农办〔2004〕49号文规定，按财政资金总额的2%计列。
独立费进入项目建安工程费。
3、其他费用
其它费用是指项目管理费、工程管护费。
项目管理费根据《农业综合开发项目和资金管理办法》规定：
“县级农发机构项目管理费。
按高标准农田建设项目财政投资的一定比例提取使用：
财政投资500万元以下的按1.5%提取，1000万元以下的其超过500万元的部分按1.5%提取，超过1000万元的其超过部分按0.5%提取”，分段计列；工程管护费根据国农办〔2008〕183号文件规定，按财政资金总额的1%比例计列，专项用于农发工程管护。
1.2项目建设总投资预算
***2015年农业综合开发高标准农田建设项目规划任务治理土地面积5900亩，工程总投资825万元。
其中：
（1）水利工程措施计划投资439.82万元，占投资总额51.3%。
（2）农业措施计划投资97.19万元，占投资总额11.8%。
（3）道路工程措施计划投资220.39万元，占投资总额26.7%。
（4）科技措施计划投资44.40万元，全部为财政投入，占投资总额5.4%。
（5）其它费用计划投资21.20万元，全部为市、区财政配套资金投入，占投资总额2.8%。
项目各项措施总投资详见表3-1-2。
表3-1-22015年***农业综合开发高标准农田建设项目总预算表单位:
万元，%
编号
工程或费用名称
建安工程费
非建安
独立费用
合价
占总投资百分率
第一部分建筑工程
728.27
44.40
29.13
801.80
97.19
一
水利措施
422.91
16.91
439.82
51.31
二
农业措施
91.45
1.74
97.19
11.78
三
田间道路
211.91
8.48
220.39
26.71
四
科技措施
44.40
44.40
5.38
五
其他措施
21.20
2.81
管理
15.50
1.88
管护
7.70
0.93
六
一至四部分投资
708.87
44.40
29.13
801.80
97.19
合计
825.00
100.00
项目工程投资按建安工程与非建安工程进行投资预算。
项目工程总投资为825万元。
其中：
建安工程投资801.8万元；非建安工程投资44.4万元；其他投资21.2万元。
1.2.1建安工程投资预算
建安工程的预算投资为801.8万元，其中建安工程费728.27万元和独立费（设计费和监理费）29.13万元。
本项目的建安工程预算投资由水利、农业和道路措施构成。
其中水利为439.82万元，占总投资51.31%；农业措施为97.19万元，占总投资11.78%和道路措施为220.39万元，占总投资26.71%建设内容详见表3-2-1。
表3-2-1建安工程投资预算表
编号
名称
单位
数量
单价（元）
合价（万元）
一
水利措施
439.83
（一）
渠系整治
m
441
679.66
29.97
[一]
100×100矩形渠整治
m
230
665.15
15.30
[二]
120×100矩形渠整治
m
211
695.47
14.67
（二）
渠系配套建物建筑物
处/座
27
959.11
2.59
[一]
涵管安装
处
23
1030.96
2.37
[二]
沉砂池
个
4
546.00
0.22
（三）
水源工程
处
7
581805.71
407.26
[一]
山坪塘
口
4
83850.00
31.54
[二]
石河堰
处
2
501124.00
100.22
[三]
输水管道
m
4786
162.17
77.62
<一>
输水管道-PE160
m
1700
6.00
1.02
<二>
输水管道-PE110
m
3086
6.17
1.90
<三>
输水管道金属结构
m
4786
156.07
74.69
1
输水管道-PE160
m
1700
172.88
29.39
2
输水管道-PE110
m
3086
146.80
45.30
[四]
提灌站
1
1958840.00
195.88
<一>
提灌站-土建
座
1
219648.00
21.96
<二>
提灌站-机电
座
1
1192256
119.23
<三>
提灌站-金属结构
54.69
二
农业措施
97.19
（一）
农田工程
亩
500
1941.76
97.19
[一]
土地田（土）调形
亩
500
1941.76
97.19
<一>
田埂砌筑
m
7500
111.71
81.78
<二>
小并大
亩
500
268.11
11.41
三
道路工程建设
m
5760
382.62
220.39
（一）
田间机耕道建设
m
4600
436.98
201.01
[一]
田间机耕道工程建设-1.5m
m
4600
420.00
191.20
[二]
机耕道配套设施-错车道
处
18
4339.11
7.81
（二）
便民路-1.5m
m
1160
167.03
19.38
1.2.2非建安工程投资预算
本项目的非建安工程的预算投资为科技措施44.4万元，占总投资5.38%。
详见表3-2-2。
表3-2-2非建安工程投资预算表
编号
名称
单位
数量
单价（元）
合价（万元）
科技措施
44.40
（一）
农业新技术推广
亩
1000
244.00
24.40
[一]
测土配方施肥试验示范
项
1
20000.00
2.00
<一>
测土配方校正试验
组
10
2000.00
2.00
[二]
平衡施肥试验示范
亩
4000
56.00
22.40
<一>
专用配方肥示范
亩
2000
80.00
16.00
<二>
磷钾多元肥示范
亩
2000
32.00
6.40
（二）
新品种示范推广
亩
2100
61.81
11.40
[一]
优质水稻示范推广
亩
2000
55.00
11.00
<一>
优质水稻
kg
2000
55.00
11.00
[二]
黑玉米
亩
100
240.00
2.40
<一>
黑玉米
kg
200
120.00
2.40
（三）
农业科技培训
人/次
1050
28.57
1.00
[一]
新技术培训
人/次
1000
20.00
2.00
[二]
农机操作
50
200.00
1.00
（四）
土样分析及肥力监测
个
1
6000.00
0.60
[一]
土样采集及分析
个
30
200.00
0.60
（五）
农业技术推广体系建设
个
3
10000.00
1.00
[一]
扶持农业社会化服务组织
个
3
10000.00
1.00
1.2.3其他投资预算
其他投资包括工程管理费与工程管护费，其中工程管理费15.5万元；工程管护费7.7万元，合计21.2万元，全部为财政资金，占总投资2.81%；占财政资金投资1.0%.
1.3资金筹措
1.1.1资金筹措方式及额度
项目总投资825万元，其中财政资金投入770万元；农民投劳折资55万元（占中央财政10
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