某中医院改建可行性研究报告书.docx

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某中医院改建可行性研究报告书

第一章总论

1.1项目名称与建设单位

1.1.1项目名称：

********中医医院中医大厦改建项目

1.1.2项目建设单位

名称：

****中医医院

宗旨：

为人民健康提供医疗与护理保健服务

诊疗科目：

内科、外科、骨科、妇产科、儿科、急诊科、针灸科、麻醉科、预防保健科、口腔科、中医科、五官科、特检科、检验科、放射科等。

住所：

****************

法定代表人：

****联系电话：

********

建设项目负责人：

****联系电话：

********

经费来源：

差额补贴

开办资金：

2349万元

登记号：

********

举办单位：

****************

联系电话：

************、************（传真）

1.1.3可行性研究报告编制单位

********投资咨询中心有限公司，中华人民共和国国家发展和改革委员会颁发，证书编号：

工咨甲********

1.2编制依据及范围

1.2.1编制依据及范围

（1）《医疗机构基本标准》；

（2）《全国卫生工作条例》；

（3）《中华人民共和国药品管理法》；

（4）《****卫生资源配置标准》；

（5）《****省卫生事业发展“十一五”计划》；

（6）《中医医院建设标准》（建标[2008]97号）

（7）《综合医院建筑设计规范》；

（8）《医院洁净手术室建设标准》；

（9）《********区卫生事业“十一五”发展规划》；

（10）《地区级以上重点中医医院建设指导意见（试行）》；

（11）《********区国民经济和社会发展“十一五，计划及二0—0年远景目标纲要》；

（12）《********区卫生局文件》****卫发[2009]101号

（13）《中共********区委常委会会议纪要》[2009]10号

（14）********区****计国土地“[1999]060号”《土地资源利用计划通知书》；

（15）关于《****中医康复医院环境影响报告书》的批复

（16）《********环境监测站监测报告》新环监字（2009）第397号

（17）********城乡规划管理局“2000字第30号”《建设用地规划许可证》；

（18）********城乡规划管理局“2001字第73号”《建设工程规划许可证》

（19）********人民政府“关于********中医医院改建中医大厦建设项目配套资金的承诺函”。

（20）****省卫生建筑设计所“********区中医院中医大厦改造方案”。

1.2.2编制范围

本可行性研究报告着重对项目建设的必要性、医疗服务需求预测、建设内容和规模、方案设计、环境保护等方面进行研究，对项目总投资进行估算，提出资金筹措方案，对项目的融资能力和社会经济效益进行分析，提出可行性研究结论意见。

1.3工程概况

1.3.1建设内容及规模

1.3.1.1建设规模

根据************区城乡规划局《建设用地规划许可证》选址意见，********中医院中医大厦建设项目选址于************。

********中医医院中医大厦建设规模17644.00m2，依据《中医医院建设标准》的要求，该项目建设后到2011年达到日门诊病人700人次，床位200张，开放床位280张。

1.3.1.2建设内容

1.3.1.2.1前期工程

********中医医院前期工程共投入资金约1800万元，完成了主楼框架和制剂楼外装工程。

（前期工程于2000年底动工修建，但因后续资金不足于2002年1月停工。

）

1.3.1.2.2改建工程：

为明确中医大厦前期工程在********中的受损情况，********中医医院于****年****月****日委托****市建工质量检验测试站对中医大厦前期工程进行建筑结构质量鉴定，鉴定结果为：

房屋地基及主体结构现状能满足设计及验收规范要求，对部分存在外观缺陷的构件处理后，可进行后续施工。

（报告编号:

********）具体建设内容如下：

（1）中医大厦建设工程：

地下层：

设置车库、水泵房、热水交换器房等。

一层：

设置急诊科、留观室（设20张床位）、挂号、门诊、中西药房、候诊服务区、放射科、大厅、发热门诊、腹泻门诊等；

二层：

设置特检科（胃镜、心电图等）、检验科、防保科含体检、儿保等；

三层：

部分门诊科室等；

四层：

中西药库房、制剂库房、后勤库房、病案室等；

五层：

儿科住院部等；

六层：

内科住院部等；

七层：

骨伤科住院部等；

八层:

外科住院部等;

九层:

肛肠妇产科住院部等;

十层:

手术室,ICU病房等。

（2）安装工程：

给排水、供电（变压器总容量1660kVA）、弱电（综合布线等）、空调通风（独立空调机、地下层及设备间通风）、

消防及附属工程、供氧吸引系统、医疗气体管网工程、电梯等。

（3）环保工程：

医院污水处理站（医疗污水处理能力300m3／d）。

1.3.1.3主要建设指标

（1）建设项目用地面积20800.104m2（31.2亩）；

（2）总建筑面积17644.00m2，其中：

地上建筑面积16344.00m2

地下建筑面积1300.00m2

（3）供水能力292m3／d；

（4）供电能力1660kVA（变压器容量）

（5）医疗污水处理能力300m3／d；

（6）容积率0.85；

（7）建筑密度29％；

（8）绿化覆盖率30％；

（9）停车位综合楼地下层

地上车位25辆

地下车位40辆

（10）围墙660m；

（11）大门l座。

1.3.2项目建设进度

项目建设期为12个月，从****年9月至****年9月。

****年9月前完成全部项目前期工作，具备开工条件；****年9月底完成项目竣工验收。

1.3.3投资估算与资金筹措

1.3.3.1投资估算

经估算，本项目投资总额为2982.00万元。

其中：

工程建设费用：

2644.47万元，占总投资的88.68％；工程建设其他费用：

195.53万元，占总投资的6.56％；预备费142.00万元，占总投资的4.76％。

（详见附表一：

投资估算表）

1.3.3.2资金筹措

项目总投资2982.O0万元，项目资金筹措方案为：

争取中央投资资金：

2050.00万元，占总投资的68.75％；地方政府配套建设专项资金：

932万元，占总投资的31.25％。

1.3.4经济效益

通过对本项目盈利能力、财务生存能力、投资回收期和偿债能力的分析，表明项目具有较强的盈利能力（年均收益为818.85万元、投资收益率为27.46％、财务内部收益率为12.32％，累计财务净现值为4932.48万元）、财务生存能力较强（项目计算期内的累计盈余资金为16377.00万元）、投资回收期较短（含建设期全部投资静态回收期为3.64年）、偿债能力较强，因此，本项目财务评价可行。

1.4研究结论

经调查研究表明：

本项目建成后，医院于2011年规模将达到床位200张，开放床位280张，日门诊病人700人。

目前********中医医院平均日门诊病人589人，本项目新增床位57张和开放120张，通过本项目的建设，使改建门诊住院综合楼住院病人床位达到200张，增加其他功能用房的面积。

对于提高人民健康水平、满足人民对医疗的需求、解决人民群众看病难、看病贵等方面都具有十分重要的意义，满足人民群众的医疗服务需求的目的，社会效益十分显著。

根据经济分析的结果表明，该项目总投资为2982.00万元，项目建成后，年均收支结余818.85万元，静态投资回收期为3.64年，投资收益率：

27.46％。

属收益稳定、投资回报率较高、抗风险力较强的好项目。

而且随着国家对卫生事业的更加重视、新区建设的快速推进、城区常住及流动人口的大量增加，该项目必将比预期更好。

该项目的实施条件充分可靠，项目中用地已纳入********区域总体规划，建设条件较好。

同时该项目得到省、市、区各级有关部门大力支持，得到服务区域66.17万人民的拥护。

因此，本报告认为，该项目不但必要，而且各方面条件都已具备，是完全可行的，建议有关部门批准该项目实施。

第二章项目背景

2.1项目的提出

该项目的实施是为了响应党中央号召，加快中医药事业的发展,落实中共****省委、****省人民政府《关于加快中医药发展的决定》（川委发2006第22号文件）和中共********区委、********区人民政府《关于加快中医药发展的意见》的精神，健全中医药服务体系，推动中医药科技创新，实施的一项“利民工程”。

********中医医院是****省精品中医医院建设单位，纳入了省、市、区政府重要考核目标，是落实中医政策的具体体现。

********区位于****************************。

全区幅员面积****平方公里，常住人口****万人。

经济建设和对外开放的良好环境不仅是指人们的吃、住、行、玩的环境，还包括人们就医的条件。

随着********城区建设，将会有大量人员和游客出入，疾病、外伤事故将增多，高层次、高水平的医疗服务需求矛盾将十分突出，加强对现有医院的建设，建成一个区级重点中医医院迫在眉睫。

1999年为加快****新城区的建设和发展，为巩固全国中医药工作双示范县（区）成果，按照****区域卫生规划的部署和要求，着重解决新城区群众就医难的问题，经当时****委、****政府和****卫生局同意，作为****新城区重要的公共配套项目之一，建设“中医康复医院”的立项报告被批准予以立项。

该项目作为县委县政府2001年60个重点建设项目之一，纳入全县一级工作目标考核。

项目占地30余亩（含道路代征地），当年计划总投资3500余万元（未含土地款），包括修建一栋集医疗、预防、保健、科研、教学为一体的门诊住院综合楼——中医大厦（地上十层、地下一层）和一栋3000m2的中药制剂大楼。

2000年底工程启动，但因后续资金不足于2002年1月停工至今。

2009年4月，********区委、区政府决定整合卫生资源，将原停工的中医大厦恢复改建，用于********中医医院业务用房。

本项目建成后，医院于2011年规模将达到床位200张，开放床位280张，日门诊病人700人。

基本能满足区域内66.17万人民及周边地区人民群众对中医医疗服务的需要，对促进****经济发展将产生巨大作用，对完善********城区功能、改善投资环境、提升****形象有着重要作用。

2.2项目建设的必要性

2.2.1是医疗卫生改革的迫切需要

在国务院总理温家宝2009年1月21日主持召开的国务院常务会议上，审议并原则通过了《关于深化医药卫生体制改革的意见》和《2009-2011年深化医药卫生体制改革实施方案》，并决定：

“健全基层医疗卫生服务体系。

重点加强县级医院（含中医院）、乡镇卫生院、边远地区村卫生室和困难地区城市社区服务中心建设”、“促进基本公共卫生服务逐步均等化。

制定并实施国家基本公共卫生服务项目，从2009年开始，逐步在全国建立统一的居民健康档案。

增加公共卫生服务项目，提高经费标准。

充分发挥中医药作用”。

故加强中医医院的建设是医疗卫生改革和卫生、中医事业发展的需要。

2.2.2是中医药事业发展的需要

根据《****省中医药事业“十一五”发展规划》、《****市****区“十一五”卫生事业发展规划》及未来发展的需要，并结合中医医院实际，以满足人民群众日益增长的医疗卫生保健需求。

****市****区中医医院中医大厦正是这种振兴中医的必然要求，是国家实施西部大开发战略的要求，是《****市****区“十一五”卫生事业发展