某中医院改建可行性研究报告书.docx

1、某中医院改建可行性研究报告书第一章 总 论 1.1 项目名称与建设单位 1.1.1 项目名称：*中医医院中医大厦改建项目 1.1.2项目 建设单位 名 称： *中医医院 宗 旨：为人民健康提供医疗与护理保健服务 诊疗科目：内科、外科、骨科、妇产科、儿科、急诊科、针灸科、麻醉科、预防保健科、口腔科、中医科、五官科、特检科、检验科、放射科等。住 所：*法定代表人：* 联系电话：*建设项目负责人：* 联系电话：* 经费来源：差额补贴 开办资金：2349万元 登记号：* 举办单位：* 联系电话：*、* * * (传真) 1.1.3可行性研究报告编制单位 *投资咨询中心有限公司，中华人民共和国国家发展和

2、改革委员会颁发，证书编号：工咨甲* 1.2编制依据及范围 1.2.1编制依据及范围 (1)医疗机构基本标准； (2)全国卫生工作条例； (3)中华人民共和国药品管理法； (4)*卫生资源配置标准； (5)*省卫生事业发展“十一五”计划； (6)中医医院建设标准（建标200897号） (7)综合医院建筑设计规范； (8)医院洁净手术室建设标准； (9)*区卫生事业“十一五”发展规划； (10)地区级以上重点中医医院建设指导意见(试行)； (11)*区国民经济和社会发展“十一五，计划及二00年远景目标纲要； (12) *区卫生局文件*卫发2009101号 (13) 中共*区委常委会会议纪要2009

3、10号 (14) *区*计国土地“1999060号”土地资源利用计划通知书； （15) 关于*中医康复医院环境影响报告书的批复 (16) *环境监测站监测报告新环监字（2009）第397号(17) *城乡规划管理局“2000字第 30号”建设用地规划许可证；(18) *城乡规划管理局“2001字第73 号”建设工程规划许可证 (19) *人民政府“关于*中医医院改建中医大厦建设项目配套资金的承诺函”。(20) *省卫生建筑设计所“*区中医院中医大厦改造方案”。 1.2.2 编制范围 本可行性研究报告着重对项目建设的必要性、医疗服务需求预测、建设内容和规模、方案设计、环境保护等方面进行研究，对项

4、目总投资进行估算，提出资金筹措方案，对项目的融资能力和社会经济效益进行分析，提出可行性研究结论意见。 1.3 工程概况 1.3.1 建设内容及规模 1.3.1.1 建设规模根据*区城乡规划局建设用地规划许可证选址意见，*中医院中医大厦建设项目选址于*。*中医医院中医大厦建设规模17644.00 m2，依据中医医院建设标准的要求，该项目建设后到2011年达到日门诊病人700人次，床位200张，开放床位280张。1.3.1.2建设内容1.3.1.2.1前期工程*中医医院前期工程共投入资金约1800万元，完成了主楼框架和制剂楼外装工程。（前期工程于2000年底动工修建，但因后续资金不足于2002年1

5、月停工。）1.3.1.2.2改建工程：为明确中医大厦前期工程在*中的受损情况，*中医医院于*年*月*日委托*市建工质量检验测试站对中医大厦前期工程进行建筑结构质量鉴定，鉴定结果为：房屋地基及主体结构现状能满足设计及验收规范要求，对部分存在外观缺陷的构件处理后，可进行后续施工。（报告编号: *）具体建设内容如下：(1)中医大厦建设工程： 地下层：设置车库、水泵房、热水交换器房等。 一层：设置急诊科、留观室(设20张床位)、挂号、门诊、中西药房、候诊服务区、放射科、大厅、发热门诊、腹泻门诊等； 二层：设置特检科(胃镜、心电图等) 、检验科、防保科含体检、儿保等； 三层：部分门诊科室等； 四层：中西

6、药库房、制剂库房、后勤库房、病案室等； 五层：儿科住院部等； 六层：内科住院部等；七层：骨伤科住院部等；八层: 外科住院部等;九层: 肛肠妇产科住院部等;十层:手术室,ICU病房等。(2)安装工程：给排水、供电(变压器总容量1660kVA)、弱电(综合布线等)、空调通风(独立空调机、地下层及设备间通风)、消防及附属工程、供氧吸引系统、医疗气体管网工程、电梯等。 (3)环保工程：医院污水处理站(医疗污水处理能力300m3d)。 1.3.1.3主要建设指标 (1)建设项目用地面积 20800.104 m2 (31.2亩)；(2)总建筑面积 17644.00 m2，其中：地上建筑面积 16344.0

7、0 m2地下建筑面积 1300.00 m2 (3)供水能力 292m3d；(4)供电能力 1660kVA(变压器容量)(5)医疗污水处理能力 300 m3d；(6)容积率 0.85；(7)建筑密度 29；(8)绿化覆盖率 30；(9)停车位 综合楼地下层 地上车位 25辆 地下车位 40辆(10)围墙 660 m；(11)大门 l座。 1.3.2项目建设进度 项目建设期为12个月，从*年9月至*年9月。*年9月前完成全部项目前期工作，具备开工条件；*年9月底完成项目竣工验收。 1.3.3投资估算与资金筹措 1.3.3.1投资估算 经估算，本项目投资总额为2982.00万元。其中：工程建设费用：

8、2644.47万元，占总投资的88.68；工程建设其他费用：195.53万元，占总投资的6.56；预备费142.00万元，占总投资的4.76。（详见附表一：投资估算表） 1.3.3.2资金筹措 项目总投资2982.O0万元，项目资金筹措方案为：争取中央投资资金：2050.00万元，占总投资的68.75；地方政府配套建设专项资金：932万元，占总投资的31.25。1.3.4经济效益通过对本项目盈利能力、财务生存能力、投资回收期和偿债能力的分析，表明项目具有较强的盈利能力(年均收益为818.85万元、投资收益率为27.46、财务内部收益率为12.32，累计财务净现值为4932.48万元)、财务生存

9、能力较强(项目计算期内的累计盈余资金为16377.00万元)、投资回收期较短(含建设期全部投资静态回收期为3.64年)、偿债能力较强，因此，本项目财务评价可行。 1.4研究结论 经调查研究表明：本项目建成后，医院于2011年规模将达到床位200张，开放床位280张，日门诊病人700人。目前*中医医院平均日门诊病人589人，本项目新增床位57张和开放120张，通过本项目的建设，使改建门诊住院综合楼住院病人床位达到200张，增加其他功能用房的面积。对于提高人民健康水平、满足人民对医疗的需求、解决人民群众看病难、看病贵等方面都具有十分重要的意义，满足人民群众的医疗服务需求的目的，社会效益十分显著。

10、根据经济分析的结果表明，该项目总投资为2982.00万元，项目建成后，年均收支结余818.85万元，静态投资回收期为3.64年，投资收益率：27.46。属收益稳定、投资回报率较高、抗风险力较强的好项目。而且随着国家对卫生事业的更加重视、新区建设的快速推进、城区常住及流动人口的大量增加，该项目必将比预期更好。该项目的实施条件充分可靠，项目中用地已纳入*区域总体规划，建设条件较好。同时该项目得到省、市、区各级有关部门大力支持，得到服务区域66.17万人民的拥护。因此，本报告认为，该项目不但必要，而且各方面条件都已具备，是完全可行的，建议有关部门批准该项目实施。第二章 项目背景2.1项目的提出该项目

11、的实施是为了响应党中央号召，加快中医药事业的发展,落实中共*省委、*省人民政府关于加快中医药发展的决定(川委发2006第22号文件)和中共*区委、*区人民政府关于加快中医药发展的意见的精神，健全中医药服务体系，推动中医药科技创新，实施的一项“利民工程”。*中医医院是*省精品中医医院建设单位，纳入了省、市、区政府重要考核目标，是落实中医政策的具体体现。*区位于*。全区幅员面积*平方公里，常住人口*万人。经济建设和对外开放的良好环境不仅是指人们的吃、住、行、玩的环境，还包括人们就医的条件。随着*城区建设，将会有大量人员和游客出入，疾病、外伤事故将增多，高层次、高水平的医疗服务需求矛盾将十分突出，加

12、强对现有医院的建设，建成一个区级重点中医医院迫在眉睫。 1999年为加快*新城区的建设和发展，为巩固全国中医药工作双示范县（区）成果，按照*区域卫生规划的部署和要求，着重解决新城区群众就医难的问题，经当时*委、*政府和*卫生局同意，作为*新城区重要的公共配套项目之一，建设“中医康复医院”的立项报告被批准予以立项。该项目作为县委县政府2001年60个重点建设项目之一，纳入全县一级工作目标考核。项目占地30余亩（含道路代征地），当年计划总投资3500余万元（未含土地款），包括修建一栋集医疗、预防、保健、科研、教学为一体的门诊住院综合楼中医大厦（地上十层、地下一层）和一栋3000 m2的中药制剂大楼

13、。2000年底工程启动，但因后续资金不足于2002年1月停工至今。2009年4月，*区委、区政府决定整合卫生资源，将原停工的中医大厦恢复改建，用于*中医医院业务用房。本项目建成后，医院于2011年规模将达到床位200张，开放床位280张，日门诊病人700人。基本能满足区域内66.17万人民及周边地区人民群众对中医医疗服务的需要，对促进*经济发展将产生巨大作用，对完善*城区功能、改善投资环境、提升*形象有着重要作用。 2.2项目建设的必要性 2.2.1 是医疗卫生改革的迫切需要在国务院总理温家宝2009年1月21日主持召开的国务院常务会议上，审议并原则通过了关于深化医药卫生体制改革的意见和200

14、9-2011年深化医药卫生体制改革实施方案，并决定：“健全基层医疗卫生服务体系。重点加强县级医院（含中医院）、乡镇卫生院、边远地区村卫生室和困难地区城市社区服务中心建设”、“促进基本公共卫生服务逐步均等化。制定并实施国家基本公共卫生服务项目，从2009年开始，逐步在全国建立统一的居民健康档案。增加公共卫生服务项目，提高经费标准。充分发挥中医药作用”。故加强中医医院的建设是医疗卫生改革和卫生、中医事业发展的需要。2.2.2 是中医药事业发展的需要根据*省中医药事业“十一五”发展规划、*市*区“十一五”卫生事业发展规划及未来发展的需要，并结合中医医院实际，以满足人民群众日益增长的医疗卫生保健需求。*市*区中医医院中医大厦正是这种振兴中医的必然要求，是国家实施西部大开发战略的要求，是*市*区“十一五”卫生事业发展