供方选择评估管理100413.docx
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供方选择评估管理100413
长春一汽富维高新汽车饰件有限公司
供方选择评估管理工作指导书
QD.0704-0701
第一版
2010年4月15日发布2010年4月15日实施
批准：
审核：
拟制：
1目的
本程序规定了对供方的选择、评价和管理相关活动的流程，确保供方能够持续地为本公司提供合格的原、辅材料及外购件。
2适用范围
本程序适用于所有外购原（辅）材料和外协件（不包括工装、模具、设备和低值易耗品）的供方的管理控制。
3术语
3.1供方:
提供产品的组织或个人。
4职责
4.1采购组是本办法的归口管理部门，具体负责如下工作：
a）组织相关部门开展对供方的调查、开发和选择工作；
b）建立《合格供方清单》和《合格供方档案》；
c）采购资料的管理和信息收集；
d）采购物资的管理工作；
e）组织对供方业绩进行评价；
f）参与供方质量能力审核及其联络工作；
g）传达公司对供方的管理要求及质量反馈工作；
h）供方的交付能力及服务的监控。
4.2质保部负责：
a）入厂材料的检验及验证；
参与新供方的考察与评价；
b）参与合格供方的业绩评价；
c）供方质量体系的开发、培训与监督；
d）供方质量能力的评审。
4.3产品工程部负责：
a）提供进货产品的技术要求；
b）提供原材料的进货检验的依据；
c）供方提供样件的认可及产品认可；
d）供方的产品和制造过程的批准。
5工作程序
5.1资源
a）财务资金的支持；
b）配备具有一定资格的人员。
5.2输入
a）ISO/TS16949：
2002技术规范；
b）图纸及有关技术要求；
c）以往供方评审、评价记录；
d）《供方档案》；
e）供方信息记录；
f）相关法律、法规要求；
g）顾客提供的供方名录；
h）进货产品统计分析报告；
5.3过程
5.3.1供方的分类
根据供方所供物料对随后的产品实现过程及最终产品的影响，将其分为以下三类：
甲类（重要物料）供方：
所提供的物料对构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能，如：
注塑粒子、油漆及电镀添加剂等化工原料；
乙类（一般物料）供方：
所提供的物料对构成最终产品非关键部位的批量物项，它一般不影响最终产品的质量或略有影响，但可采取措施予以纠正的物料；如：
卡扣，螺丝，3M胶带及保护膜等；
丙类（辅助物料）供方：
所提供的物料非直接使用于产品本身但起辅助作用的物料；如包装箱，包装袋等
5.3.2新材料供方的选择
5.3.2.1选择原则
采购组首先要确定候选供方，候选供方应至少建立ISO9001：
2000质量体系，并通过第三方认证为最低要求，顾客指定物料来源或顾客有特定批准时除外。
候选供方的优先原则为：
—首选顾客提供或推荐的供方
—其次在公司已有的合格供方中选择
—再次根据市场调进行选择。
5.3.2.2认可流程
见《新材料认可及采购指导书》
5.3.2.3认可后建档
采购组接到《批量认可通知》后，方可将候选供方列入《合格供方目录》。
并建立供应商档案：
内容应包括：
a）供应商调查表；
b）供应商供应产品明细表；
c）质量技术协议/价格协议等；
d）营业执照/税务登记/组织机构代码证；
e）二方审核报告/三方审核证书；
f）采购合同或订单、往来传真、电话记录等；
5.3.3供方的业绩评价
由采购组组织每季对供方的供货业绩进行评价，并将结果记录于《供方交付能力及服务监控记录》中。
评价分为质量、交期、成本、服务四个方面，创新为加分项。
每年末采购组根据每季度供方的供货业绩生成年度供方供货业绩评价，确定供应商级别及合格供方名单，评价项目及评价标准如下：
项目
评价标准
入口检验综合质量25分
产品标识可追溯性：
3分
1.标识清晰，具有可追溯性；（3分）
2.标识清晰，但标识不牢固、易丢失；（2分）
3.标识清晰，可追溯性差；（1分）
4.无产品标识。
（0分）
检验证明（自检报告）：
2分
1.检验证明齐全、格式规范、字迹清楚、数据真实；（2分）
2.检验证明数据不真实或无检验证明。
（0分）
批检合格率:
10分
A类供方:
每月出现一次交付不合格-3分,当季出现第二次-5分
B类供方:
每月出现一次交付不合格-2分,当季出现第二次-3分
C类供方:
每月出现一次交付不合格-1分,当季出现第二次-2分
实物质量:
5分
生产过程实物质量得分=（1－缺陷比率%）×质量缺陷系数×10
质量信息反馈:
5分
1.质量信息处理及时，质量改进迅速、效果良好；（5分）
2.质量信息处理较为及时，质量改进效果良好；（3分）
3.质量信息处理不及时，质量改进效果良好；（1分）
4.质量信息不处理，质量无改进。
（0分）
质量能力及顾客抱怨15分
质量能力:
10分
1.通过TS16949认证系数1.0
2.通过VDA6.1或QS9000认证系数0.9
3.通过ISO9000认证甲/乙类,系数0.8丙类1.0
4.没有通过认证甲/乙类否决,丙类系数0.7
5.如对供方进行质量能力审核,则用审核分数*100%
顾客报怨及质量改进:
5分
1.顾客无抱怨（5分）
2.顾客有抱怨
A.质量缺陷（3分）
轻微质量缺陷2严重质量缺陷0
B.质量改进（2分）
处理顾客抱怨及时，改进效果好2
处理顾客抱怨不及时0
交期30分
批次交货及时率12分（目标：
100%）
每季度交货批次数≥3批时：
交货准时率=（准时交货批次/交货总批次）×100%交货得分=交货准时率×12
每季度交货批数＜3批时：
则每迟交一批扣去一分
交货量偏差（=1-实际交货量与合同交货量偏差/合同交货量）12分
交货量无偏差12
交货量偏差在0.95以上10
交货量偏差在0.90以上8
交货量偏差在0.80以上6
交货量偏差在0.80以下0
库存准备6分
充分我公司的要求，提前准备库存6
部分考虑我公司的要求，准备部分库存4
不考虑我公司的要求，但有准备部分库存2
从不考虑我公司的要求，不准备任何库存0
价格20分
对新型号原材料报价的反应5分
总是低于目标成本，且报价经常低于市场上的竞争对手5
多数情况下低于目标成本，且报价经常低于市场上的竞争对手4
很少情况下低于目标成本，且报价经常与市场上的竞争对手基本一致3
几乎没有低于目标成本，且报价多数高于市场上竞争对手的报价2
几乎不能提供与目标成本相近的报价，也无法降低其报价的差异，且报价总是高于市场上的竞争对手0
价格的变动5分价格比率=（合同价格-现价格）/合同价格*100%
（≥5%5；＜5≥1%=4；=03；≤0≥-2%2；≥-3%0）
付款期5分
（≥90天5；＜90≥60天4；＜60≥30天3；＜30≥1天2；预付款1）
价格的透明度5分
供应商有价格开放、透明的政策，能提供其价格组成的完整的成本分析文件以及他们的计算方法或模型。
当成本结构发生变化时，供应商能主动地提供有关信息。
5
供应商有部分的（不太完善的）价格开放、透明政策。
供应商每次能根据客户的请求，提供基本的信息。
发生变化时，供应商不会主动地有关信息。
3
供应商没有价格开放。
透明的政策，并拒绝提供任何有关其成本的信息。
0
服务10分
信息反馈的及时性2分
（及时=2，不及时=0）
是否能根据PLSTAL“特殊要求”开发新产品并对其进行验证2分
（非常配合=2，一般=1，不配合=0）
当进料检验标准或者工程变更时是否同意配合立即处理,并提出改善对策.2分
（非常配合=2，一般=1，不配合=0）
紧急订单的配合情况2分
（非常配合=0，一般=1，不配合=0）
是否有超额运费发生2分
（无=2，有（但费用由供方支付）=1有=0）
5.3.4评价结论
根据以上评价项目及评价标准给每个供应商定级：
级别
评价得分
说明
规定、措施
A级
90－100分
具备供货能力
持续改进
B级
80－89分
有条件具备供货能力
整改、提高能力
C级
80分以下
不具备供货能力
1.立即制定整改措施,三个月内整改后仍在80分以下,取消供货资格.
2.不签定新零件订单
备注：
产品审核发现A、B类缺陷，则要由A级降为B级；
供货质量全年有三次以上不合格记录，则要由A级降为B级
交付准确率三次以上未达到100%，则要由A级降为B级；
5.3.5评价后的处置
a）对评价结果，应在一周内反馈供方，以促进其改进。
b）A级供应商出现质量不合格时，供方必须在三个月内加以改进，经评审合格后，仍可保留A级资格，否则降为B级，同时降低供货份额；
c）对A级供应商，采购组优先采购；如有新产品开发项目，应优先考虑；
d）对C级供方，不签定新零件订单.同时要求立即制定整改措施,三个月内整改后仍在80分以下,取消供货资格.
5.4.1采购组每年组织相关部门进行一次综合业绩评价，形成《年度供方综合能力表》。
对评审和评价中的不足要限期整改，并跟踪改进效果
5.4.2通过内审评价本过程的符合性、有效性并进行持续改进。
6绩效指标
见5.3.3
7相关文件
《采购控制程序》
《新材料认可及采购指导书》
8记录
《供方调查表》
《合格供方清单》
《年度供方综合能力表》
《质量信息、纠正/预防措施实施单》
9流程图（见下页）
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