供方选择评估管理100413.docx

1、供方选择评估管理100413长春一汽富维高新汽车饰件有限公司供方选择评估管理工作指导书QD.0704-0701第一版2010年4月15日发布 2010年4月15日实施批准： 审核： 拟制： 1 目的本程序规定了对供方的选择、评价和管理相关活动的流程，确保供方能够持续地为本公司提供合格的原、辅材料及外购件。2 适用范围本程序适用于所有外购原（辅）材料和外协件（不包括工装、模具、设备和低值易耗品）的供方的管理控制。3 术语3.1供方:提供产品的组织或个人。4 职责4.1采购组是本办法的归口管理部门，具体负责如下工作：a) 组织相关部门开展对供方的调查、开发和选择工作；b) 建立合格供方清单和合格供

2、方档案；c) 采购资料的管理和信息收集；d) 采购物资的管理工作；e) 组织对供方业绩进行评价；f) 参与供方质量能力审核及其联络工作；g) 传达公司对供方的管理要求及质量反馈工作；h) 供方的交付能力及服务的监控。4.2质保部负责：a) 入厂材料的检验及验证； 参与新供方的考察与评价；b) 参与合格供方的业绩评价；c) 供方质量体系的开发、培训与监督；d）供方质量能力的评审。4.3产品工程部负责：a) 提供进货产品的技术要求；b) 提供原材料的进货检验的依据；c) 供方提供样件的认可及产品认可；d) 供方的产品和制造过程的批准。5 工作程序5.1资源a)财务资金的支持；b)配备具有一定资格的

3、人员。5.2输入a)ISO/TS16949：2002技术规范；b)图纸及有关技术要求；c)以往供方评审、评价记录；d)供方档案；e)供方信息记录；f)相关法律、法规要求；g)顾客提供的供方名录；h)进货产品统计分析报告；5.3过程5.3.1供方的分类根据供方所供物料对随后的产品实现过程及最终产品的影响，将其分为以下三类：甲类（重要物料）供方：所提供的物料对构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能，如：注塑粒子、油漆及电镀添加剂等化工原料；乙类（一般物料）供方：所提供的物料对构成最终产品非关键部位的批量物项，它一般不影响最终产品的质量或略有影响，但可采取措施予以纠正的物料

4、；如：卡扣，螺丝，3M胶带及保护膜等；丙类（辅助物料）供方：所提供的物料非直接使用于产品本身但起辅助作用的物料；如包装箱，包装袋等5.3.2新材料供方的选择5.3.2.1选择原则采购组首先要确定候选供方，候选供方应至少建立ISO9001：2000质量体系，并通过第三方认证为最低要求，顾客指定物料来源或顾客有特定批准时除外。候选供方的优先原则为：首选顾客提供或推荐的供方其次在公司已有的合格供方中选择再次根据市场调进行选择。5.3.2.2 认可流程 见新材料认可及采购指导书5.3.2.3 认可后建档采购组接到批量认可通知后，方可将候选供方列入合格供方目录。并建立供应商档案：内容应包括：a) 供应商

5、调查表；b) 供应商供应产品明细表；c) 质量技术协议/价格协议等；d) 营业执照/税务登记/组织机构代码证；e) 二方审核报告/三方审核证书；f) 采购合同或订单、往来传真、电话记录等；5.3.3供方的业绩评价由采购组组织每季对供方的供货业绩进行评价，并将结果记录于供方交付能力及服务监控记录中。评价分为质量、交期、成本、服务四个方面，创新为加分项。每年末采购组根据每季度供方的供货业绩生成年度供方供货业绩评价，确定供应商级别及合格供方名单，评价项目及评价标准如下：项目评 价 标 准入口检验综合质量 25分产品标识可追溯性：3分1.标识清晰，具有可追溯性；（3分） 2.标识清晰，但标识不牢固、易

6、丢失；（2分）3.标识清晰，可追溯性差；（1分）4.无产品标识。（0分） 检验证明（自检报告）：2分1.检验证明齐全、格式规范、字迹清楚、数据真实；（2分）2.检验证明数据不真实或无检验证明。（0分）批检合格率:10分A类供方:每月出现一次交付不合格-3分,当季出现第二次-5分B类供方:每月出现一次交付不合格-2分,当季出现第二次-3分C类供方:每月出现一次交付不合格-1分,当季出现第二次-2分实物质量:5分生产过程实物质量得分=（1缺陷比率%）质量缺陷系数10质量信息反馈:5分1.质量信息处理及时，质量改进迅速、效果良好；（5分）2.质量信息处理较为及时，质量改进效果良好；（3分）3.质量信

7、息处理不及时，质量改进效果良好；（1分）4.质量信息不处理，质量无改进。（0分）质量能力及顾客抱怨 15分质量能力:10分1.通过TS16949认证 系数1.02.通过VDA6.1或QS9000认证 系数0.9 3.通过ISO9000认证 甲/乙类,系数0.8 丙类1.0 4.没有通过认证 甲/乙类否决, 丙类系数0.7 5.如对供方进行质量能力审核,则用审核分数*100% 顾客报怨及质量改进:5分1.顾客无抱怨 (5分) 2.顾客有抱怨 A.质量缺陷 (3分) 轻微质量缺陷 2 严重质量缺陷 0 B.质量改进 (2分) 处理顾客抱怨及时，改进效果好 2 处理顾客抱怨不及时 0交期 30分批次

8、交货及时率 12分(目标：100%)每季度交货批次数3批时：交货准时率=(准时交货批次/交货总批次) 100% 交货得分=交货准时率12每季度交货批数3批时： 则每迟交一批扣去一分交货量偏差(=1-实际交货量与合同交货量偏差/合同交货量) 12分交货量无偏差 12 交货量偏差在0.95以上 10交货量偏差在0.90以上 8交货量偏差在0.80以上 6交货量偏差在0.80以下 0库存准备 6分充分我公司的要求，提前准备库存 6部分考虑我公司的要求，准备部分库存 4不考虑我公司的要求，但有准备部分库存 2从不考虑我公司的要求，不准备任何库存 0价格 20分对新型号原材料报价的反应 5分总是低于目标

9、成本，且报价经常低于市场上的竞争对手 5多数情况下低于目标成本，且报价经常低于市场上的竞争对手 4很少情况下低于目标成本，且报价经常与市场上的竞争对手基本一致 3几乎没有低于目标成本，且报价多数高于市场上竞争对手的报价 2几乎不能提供与目标成本相近的报价，也无法降低其报价的差异，且报价总是高于市场上的竞争对手 0价格的变动 5分 价格比率=(合同价格-现价格) /合同价格*100%(5% 5； 51%= 4； =0 3； 0-2% 2； -3% 0)付款期 5分(90天 5；9060天 4； 6030天 3； 301天 2； 预付款 1 ) 价格的透明度 5分供应商有价格开放、透明的政策，能提

10、供其价格组成的完整的成本分析文件以及他们的计算方法或模型。当成本结构发生变化时，供应商能主动地提供有关信息。 5供应商有部分的（不太完善的）价格开放、透明政策。供应商每次能根据客户的请求，提供基本的信息。发生变化时，供应商不会主动地有关信息。 3供应商没有价格开放。透明的政策，并拒绝提供任何有关其成本的信息 。 0服务 10分信息反馈的及时性 2分(及时=2，不及时=0)是否能根据PLSTAL“特殊要求”开发新产品并对其进行验证 2分(非常配合=2，一般=1，不配合=0)当进料检验标准或者工程变更时是否同意配合立即处理,并提出改善对策. 2分(非常配合=2，一般=1，不配合=0)紧急订单的配合

11、情况 2分(非常配合=0，一般=1，不配合=0)是否有超额运费发生 2分(无=2，有（但费用由供方支付）=1 有=0)5.3.4评价结论 根据以上评价项目及评价标准给每个供应商定级：级别评价得分说明规定、措施A级90100分具备供货能力持续改进B级8089分有条件具备供货能力整改、提高能力C级80分以下不具备供货能力1.立即制定整改措施,三个月内整改后仍在80分以下,取消供货资格.2.不签定新零件订单 备注： 产品审核发现A、B类缺陷，则要由A级降为B级； 供货质量全年有三次以上不合格记录，则要由A级降为B级 交付准确率三次以上未达到100%，则要由A级降为B级；5.3.5评价后的处置a) 对

12、评价结果，应在一周内反馈供方，以促进其改进。b) A级供应商出现质量不合格时，供方必须在三个月内加以改进，经评审合格后，仍可保留A级资格，否则降为B级，同时降低供货份额；c) 对A级供应商，采购组优先采购；如有新产品开发项目，应优先考虑；d) 对C级供方，不签定新零件订单.同时要求立即制定整改措施,三个月内整改后仍在80分以下,取消供货资格. 5.4.1采购组每年组织相关部门进行一次综合业绩评价，形成年度供方综合能力表。对评审和评价中的不足要限期整改，并跟踪改进效果5.4.2通过内审评价本过程的符合性、有效性并进行持续改进。6 绩效指标 见5.3.37 相关文件 采购控制程序 新材料认可及采购指导书8 记录供方调查表 合格供方清单 年度供方综合能力表 质量信息、纠正/预防措施实施单 9 流程图 （见下页）