过程输入输出接口矩阵图.docx
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过程输入输出接口矩阵图
各过程输入、输出及过程目标
序号
过程名称
主管部门
输入信息
输入过程
输出信息
输出过程
过程绩效指标及其计算
监控
部门
顾客导向过程（COP）
C01
C02
C03
营销与订单管理
营销
公司
A公司战略规划及经营计划；
B 法律法规要求；
C 国家及地方政策动态；
D 客户呼声；
E市场需求；
F历史销售数据；
G销售预测；
H竞争对手数据；
I以往的数据资料；
J合同、订单、协议等。
文件控制
数据分析
目标与业务计划
A合同评审及更改记录；
B可行性分析；
C报价单；
D合同档案；
E销售及变化趋势统计。
产品实现的策划
产品防护与交付
采购控制
合同评审完成率=合同评审完成数/应评审合同总数×100％
营销
公司
产品实现的策划
技术质量科
A公司战略规划及经营计划；
B产业政策及法规要求；
C市场分析报告；
D顾客要求。
C01营销与订单管理
S01文件控制
M01目标与业务计划
AAPQP计划及其所生成文件；
B产品和过程的更改；
C统计技术需求应用计划。
CO3产品设计和开发
C04过程设计和开发
开发成本完成率=（项目预算成本-项目实际成本）/项目预算成本×100％
更改验证百分率=经过验证更改数/所有的更改数×100%
财务处
技术质量科
产品设计和开发
技术质量科技术室
A顾客的要求（合同评审）；
B从以往设计项目、竞争对手分析、供方反馈、内部输入、外部数据及其他相关来源获取的信息，推广应用于当前或未来有类似性质的项目；
C产品质量、寿命、可靠性、耐久度、可维护性、时间性和成本的目标；
D功能和性能的要求；
E适用的法律法规要求；
F设计和开发所必需的其他要求；
C02产品实现的策划
M01目标与业务计划
S01文件控制
S06工作环境
S16不合格品控制
ASFMEA、DFMEA，可靠性结果；
B产品特殊特性和规范；
C适当时，产品防错；
D产品定义，包括图样或数学数据；
E产品设计评审结果；
F适用时，诊断指南；
C04过程设计和开发
S05工厂、设施及设备策划
S06工作环境
新产品APQP阶段计划有效完成率=阶段计划有效完成数/阶段计划总数×100％
技术质量科
技术室
C04
C05
过程设计和开发
技术质量科
A 产品设计输出数据；
B 生产率、过程能力及成本的目标；
C 顾客要求（若存在）；
D 以往的开发经验。
C02实现的策划
C03产品设计和开发
M01目标与业务计划
S06工作环境
S16不合格品控制
A规范和图样；
B制造过程流程图/布局；
C制造过程FMEAs；
D控制计划；
E作业指导书；
F过程批准接收准则；
G有关质量、可靠性、可维护性及可测量性的数据；
H适当时，防错活动的结果；
I产品/制造过程不合格的及时发现和反馈方法。
C06产品制造
S05工厂、设施及设备策划
S11监视和测量装置控制
新产品APQP阶段计划有效完成率=阶段计划有效完成数/阶段计划总数×100％
技术质量科
产品和过程确认
技术质量科
生产管理科
A顾客要求；
B产品实现的策划；
C产品和过程设计和开发的输出；
D试生产；
E能力研究；
F过程目标。
C03产品设计和开发
C04过程设计和开发
S05工厂、设施及设备策划
APPAP文件；
B措施计划及验证记录；
C标准件和样件；
D零件提交保证书（PSW）；
E总结报告。
C06产品制造
新产品APQP阶段计划有效完成率=阶段计划有效完成数/阶段计划总数×100％
技术质量科
Ppk或Cpk
C06
产品制造
生产管理科
设备室
A顾客要求；
B生产计划；
C产品特性信息；
D控制计划；
E作业指导书；
F质量信息反馈；
G产品和过程设计和开发的输出；
H试生产结果；
I能力研究结果；
J过程目标。
C04过程设计和开发
C05产品和过程确认
C07产品防护与交付
S08设备工装管理
S09标识和可追溯性
A工序外协过程的管理；
B生产作业准备及验证；
C产品和过程特性的监测和测量；
D因能源供应中断、物料中断、劳动力短缺、关键设备故障、市场退货等紧急情况的应急计划制定和实施；
E制造过程的确认；
F对关键过程的控制；
G对制造过程进行监测，定期评价过程能力，当过程不稳定或能力不够时，采取相应的反应计划；
H用适宜的方法识别产品及其监视和测量状态，并实现可追溯性；
I对产品进行防护；
J工艺纪律检查记录；
K对公司实施可视化管理，确保工作环境安全有序；
L产品。
C07产品防护与交付
S07采购控制
生产计划完成率=月实际完成产量/月计划产量×100%
生产管理科
C07
C08
产品防护与交付
物流仓储室
营销公司
A顾客要求；
B法规要求；
C生产计划；
D发货计划；
E检验报告；
F销售合同；
G生产能力；
H财务状况；
I供方信息；
J成品库存信息；
K运输能力。
C01营销与订单管理
C06产品制造
A最高最低库存；
B库房定期检查记录；
C库存环境；
D合同评审记录；
E运输协议/运输委托单；
F向顾客的通知；
G交付记录；
H附加运费记录。
C08服务
S13顾客满意度测量
S17数据分析
S18纠正与预防
库存周转率=销售额/平均库存值
财务处
附加运费（按实际发生）
营销公司
按时交付率=实际交付产品数量/计划交付产品数量×100%
服务
营销公司
A服务承诺；
B产品（设计、生产等）信息；
C产品维修技术及培训；
D产品配件供应政策；
E配套件质量担保政策；
F法规要求；
G顾客服务需求；
H竞争对手情况；
I“三包”索赔结算的监督和管理；
J“三包”索赔故障件返回与验收；
K质量、服务问题抱怨的处理；
M服务、质量信息收集、处理和反馈；
N优质服务的公司策划和推动。
C01营销与订单管理
C03产品设计开发
C07产品防护与交付
S07采购控制
S09标识和可追溯性
S16不合格品控制
S17数据分析
A顾客走访计划及走访记录；
B顾客维修服务记录；
C顾客来电来访记录；
D纠正预防措施及记录。
S13顾客满意度测量
S17数据分析
M06持续改进
S14过程的监视和测量
营销公司
顾客反馈质量信息处理率=对顾客反馈质量信息的处理数/顾客反馈质量信息的总数×100%
支持过程（SP）
S01
S02
S03
文件控制
综合办公室
技术质量科
A顾客的要求；
B法律法规的要求；
C相关方的信息；
D内部管理的要求。
COP
SP
MP
全过程
A受控文件；
B非受控文件；
C作废文件；
D电子媒体文件；
E其他文件。
COP
SP
MP
全过程
现场文件有效率＝现场抽查中有效文件数/现场抽查文件总数×100%
质量室
记录控制
质量室
A顾客的要求；
B法律法规的要求；
C文件的要求；
D内部管理的要求；
E保存环境的要求。
COP
SP
MP
全过程
A记录台帐；
B符合要求的完整记录。
COP
SP
MP
全过程
质量记录符合率=抽查合格记录数/抽查记录总数×100%
质量室
人力资源管理
综合办公室
A顾客及法律法规的要求；
B公司发展规划；
C公司组织结构；
D培训需求；
E新产品开发的需求；
F岗位配置状况识别；
G绩效考核情况。
M01目标与业务计划
M02管理职责
A岗位描述；
B员工素质矩阵；
C招聘计划；
D培训计划；
E适宜的激励机制；
F员工档案等；
G满足要求的人力资源。
M02管理职责
人均培训小时数=全年培训小时总数/员工总数
综合办公室
培训效果评价完成率=实际完成的培训效果评价/应完成的培训效果评价×100%
出勤率=出勤人员/员工总数×100%
人员流失率=流失人员数/人员总数×100%
S04
S05
S06
员工满意度控制
综合办公室
A激励方法；
B员工满意度调查。
M01目标与业务计划
员工满意度结果及统计报告。
M03管理评审
员工满意度=有效问卷得分/（10分×调查项目数×回收调查表份数）×100%
综合管理室
工厂、设施及设备策划
技术质量科
A公司经营计划；
B项目计划（包括：
技改技措计划、新的设施要求等）；
C法律法规要求（包括环境、安全和消防等）；
D精益制造原则；
E公司制造系统科学、合理、经济性的要求；
F新产品生产需要；
G类似产品的过程流程图；
H类似产品的场地平面布置图；
I生产需求变更。
M01目标与业务计划
C03产品设计开发
C04过程设计开发
A过程流程图；
B场地平面布置图；
C有效性评价表。
C05产品和过程确认
S06工作环境
S08设备工装管理
设备总效率OEE=时间工作效率×性能工作效率×产品合格率×100%
设备能力指数CMk（OEE）=时间工作效率×性能工作效率×产品合格率×100%
设备室
工作环境
生产管理科
运营保障部
综合管理科
A相关方及国家法律法规的要求；
B材料物质安全特性；
C环境和职业卫生相关的规定。
S05工厂、设施及设备策划
C02产品实现的策划
A符合要求的环境和安全作业场所；
B有关安全的培训记录；
C产品安全性识别（FMEAs）；
D定期的检查结果。
C03产品设计开发
C04过程设计开发
6S管理得分
综合管理科
S07
S08
采购控制
采购处
质量室
A生产经营计划；
B新产品开发计划；
C采购计划要求。
C01营销与订单管理
C06产品制造
A供方选择、评价记录；
B合格供方名单；
C采购合同、计划、订单；
D检验记录。
C06产品防护与交付
S10顾客财产的控制
S15产品的监视和测量
S16不合格品控制
供方审核计划完成率=审核完成数/计划审核总数×100%
采购处
供方产品缺陷率=（入厂检验单件缺陷数＋工序料废＋顾客发现单件缺陷数/统计期内使用的原料总数）×100%
质量室
交付产品批次合格率=同种产品入库合格次数/入库次数×100%
采购处
准时供货率=实际供货数量/计划供货数量×100%
附加运费（按实际发生）
设备工装管理
生产管理科
设备室
A公司经营计划；
B生产计划；
C质量目标；
D设备技术状态；
E生产设备要求／项目计划；F设备维护历史数据资料；
G设备点检情况资料；
H新产品开发计划／工装清单
I工装更新计划
J工装设计任务书
K生产准备计划
L工装设计资料
S05工厂、设施及设备策划
S09标识和可追溯性
S14过程的监视和测量
A设备、工装的预防性维护和预见性维护计划；
B设备更新改造计划；
C生产设备和工装的报废／处置；
D设备台帐、设备分级表；
E工装台帐及工装标识；
F合格的设备和工装；
G易损工装更换计划；
H工装寿命统计、上下场、外包等记录。
C06产品制造
设备完好率=正常运转设备/所有运转设备×100%
设备室
故障停机率=故障停机台时/（实际开机台时＋故障停机台时）×100%
月一级保养完成率=实际一保设备/计划一保设备×100%
二级保养完成率=实际二保设备/计划二保设备×100%
年大修理计划完成率＝实际大修设备/计划大修设备×100%
工装维护保养计划完成率=工装维护保养完成数/工装维护保养计划数×100%
生产管理科
S09
标识和可追溯性
生产管理科、
质量室
A顾客要求；
B产品实现的策划；
C产品和过程设计和开发的输出；
D法律法规的要求；
E产品责任的要求；
F质量问题的处理。
C02产品实现的策划
C03产品设计开发
C04过程设计开发
C06产品制造
S08设备工装管理
S10顾客财产控制
S14过程的监视和测量
S15产品的监视和测量
A标识备案及记录；
B检验状态标识；
C产品标识；
D标识追溯档案。
S16不合格品控制
标识符合率=抽查符合规定的标识数/抽查标识总数×100％
质量室
S10
顾客财产控制
营销公司
A顾客要求；
B产品实现的策划；
C产品和过程设计和开发的输出；
D生产需求。
C01营销与订单管理
C02产品实现的策划
C03产品设计开发
C04过程设计开发
S07采购控制
A顾客财产验收记录；
B顾客财产台帐；
C顾客财产使用、检查记录；
D顾客财产异常情况的报告。
C07产品防护与交付
S09标识和可追溯性
顾客提供财产登记率=实际登记的顾客提供财产数/顾客提供财产总数×100％
营销公司
S11
监视和测量装置控制
质量室
A产品规范；
B检验试验规范；
C控制计划；
D相关法律法规、计量法规；
E产品和过程要求；
F国家和行业标准；
G企业自行校准方法。
C03产品设计开发
C04过程设计开发
A监视和测量装置台帐；
B 监视和测量装置检定／校准计划；
C监视和测量装置维护计划、更新计划；
D测量系统分析（MSA）计划； E检验试验记录；
F检定证书；
H 符合要求的实验室环境。
C06产品制造
S12实验室管理
S14过程的监视和测量
S20产品监视和测量
在用计量器具受检率=在用计量器具受检数/计划计量器具受检数×100%
质量室
在用计量器具受检合格率=在用计量器具合格数/计划受检数×100%
MSA计划完成率=实际完成数/计划完成数×100%
S12
实验室管理
质量室
A顾客要求；
B产品规范；
C检验试验规范；
D接受准则；
E实验方法和标准;
F相关法律法规。
C03产品设计开发
S11监视和测量装置控制
A实验设备台帐；
B实验设备检定记录；
C测量系统分析报告；
D实验室认可证书；
E监视和测量装置失效评价结果；
F监视和测量装置检定记录。
S17数据分析
检测误差率=检测出现的误差次数/所有的检测项目总数×100%
质量室
S13
顾客满意度测量
营销公司
综合办公室
A顾客的需求和期望；
B业务计划；
C交付业绩及附加运费情况；
D顾客现场中断信息；
E外部退货；
F顾客的反馈信息；
H市场动态；
I涉及质量或交付问题的顾客通知。
C07产品防护与交付
C08服务
C7产品制造
S17数据分析
A外部顾客满意度调查表；
B内部顾客满意度调查表；
C内部顾客满意度活动项目表；
D纠正和预防措施。
M01目标与业务计划
M03管理评审
内部顾客不满意项目解决率＝内部顾客不满意项目解决数/内部顾客不满意项目数×100％
外部顾客满意度得分：
按顾客满意度评分标准计算
营销
公司
综合办公室
S14
过程的监视和测量
技术质量科
AISO/TS16949：
2002质量管理体系标准；
B公司要求；
C新产品项目计划；
D控制计划；
E过程流程图；
F其他工艺文件。
S11监视和测量装置控制
C04过程的设计和开发
C08服务
A工艺纪律检查记录；
B监控记录；
C改进措施。
C06产品制造
S16不合格品控制
Cpk
技术室
工艺纪律检查覆盖率=实际检查的生产线/应检查的生产线×100％
S15
产品的监视和测量
质量室
A国家和行业标准；
B相关法律法规及相关方要求；
C顾客要求；
D控制计划；
E产品规范；
F检验指导书；
G抽样检验方案及接收准则；
H产品质量特性重要度分级；
I内外部质量信息。
C03产品设计开发
C04过程设计开发
S07采购控制
A检验试验记录；
B检验试验报告；
C改进措施。
S16不合格品控制
一次交检合格率=各样本中合格项次数的和/样本项次的总和×100%
工废率=工废数（工时）/投入毛坯数（总工时）×100%
质量室
S16
不合格品控制
质量室
A采购的不合格品；
B生产中发现的不合格品；
C用户返回的不合格品
D过期的库存品；
E可疑产品；
内外部不合格信息。
S07采购控制
S09标识和可追溯性
S14过程的监视和测量
S15产品监视和测量
A不合格品处置单；
B返工/返修单；
C返工/返修操作指导书；
D优先减少不合格品计划及考核表；
E不合格统计表。
C03产品设计开发
C04过程设计开发
S14过程的监视和测量
出口产品PPM=缺陷工件数/发货工件数×1000000
质量室
国内产品PPM=缺陷工件数/发货工件数×1000000
S17
数据分析
质量室
A与本公司产品质量有关的数据，如质量记录、产品不合格信息、不合格品率、顾客满意度、采购（外协）产品检验与试验记录及不合格信息等；
B与本公司运行能力有关的数据，如过程运行的监视和测量信息、过程能力、二方、三方和内部审核记录和报告、管理评审输出、不良质量成本指标、供方产品、过程和体系的相关信息等；
C同类产品市场动态、竞争对手的产品和过程信息等。
COP
SP
MP
全过程
A质量信息反馈单；
B过程绩效指标监控记录；
C业绩数据趋势分析；
D改进措施计划。
COP
SP
MP
全过程
过程绩效指标统计及时率=到期上报指标/应上报指标×100％
综合办公室
S18
纠正和预防
技术质量科
A顾客意见、抱怨、投诉、退货；
B内外部不合格信息；
C国家主管部门汽车产品缺陷信息及召回指令；
D同类产品改进信息。
COP
SP
MP
全过程
A纠正（预防）措施；
B8D报告；
C质量整改计划及完成情况考核；
D质量体系运行整改单；
E退货产品分析报告；
防错记录。
COP
SP
MP
全过程
纠正/预防措施完成率=已完成的纠正措施/应完成的纠正措施×100%
技术质量科
管理过程（MP）
M01
目标与业务计划
综合办公室
A顾客的要求、期望；
B顾客的批量生产合同；
C企业中长期发展规划；
D市场和竞争对手研究的结果；
E新产品开发计划和年度经济综合指标；
F工厂管理层的决策。
C01营销与订单管理
S13顾客满意度测量
M03管理评审
A工厂组织机构图；
B质量职能分配表；
C岗位描述。
C01营销与订单管理
C02产品实现的策划
年度经营承包合同各项指标完成情况，月考核
综合管理室
M02
管理职责
综合管理室
A顾客的要求、期望；
B顾客的批量生产合同；
C企业中长期发展规划；
D市场和竞争对手研究的结果；
E新产品开发计划和年度经济综合指标；
F工厂管理层的决策。
M01目标与业务计划
S03人力资源管理
A工厂组织机构图；
B质量职能分配表；
C岗位描述。
S03人力资源管理
年度经营承包合同各项指标完成情况，
月考核
综合管理室
M03
管理评审
质量室
A质量体系对实现质量方针、质量目标的有效性情况；
B过程的业绩和最终产品质量情况符合情况；
C可能影响质量管理体系的变更；
D内审结果，顾客和三方认证机构的审核结果、改进措施的实施效果；
E市场、顾客反馈、有关过程、产品或服务情况的信息；
F持续改进、业务计划执行、采取纠正和预防措施的情况；
G供方的产品质量控制与评价；
H资源保证、员工满意度报告；
I质量成本分析报告；
J以往评审措施；
K改进的建议；
I实际的潜在的现场、外部失效及其对质量、安全或环境的影响分析；
M对设计和开发特定阶段测量的分析结果。
M01目标与业务计划
S07采购控制
S13顾客满意度测量
S14过程监视和测量
S15产品监视和测量
S16不合格品控制
M04质量成本管理
A管理评审报告，内容包括；
B质量管理体系及其过程有关的任何决定和措施；
C与顾客要求有关的产品的改造；
D资源需求；
E管理评审改进指令；
F管理评审记录。
S18纠正预防
M06持续改进
改进指令完成率=已完成改进指令数量/改进指令数量×100%
质量室
M04
质量成本管理
财务处
A年度质量成本计划；
B质量鉴定费用；
C质量预防费用；
D内部损失费用；
E外部损失费用。
M01目标与业务计划
C03产品设计开发
C06产品制造
C08服务
S15产品监视和测量
A质量成本分析表；
B改进措施报告。
M03管理评审
M06持续改进
产值质量成本率=计算期质量成本/计算期产值×100%
财务处
M05
内部审核
技术质量科
AISO/TS16949：
2002质量管理体系标准；
B顾客特别要求；
C年度内审计划（体系/产品/过程）；
D内部/外部不合格或顾客抱怨；
E产品规范；
F以往审核的结果；
G新产品项目计划。
COP
SP
MP
全过程
A内审实施计划（体系/产品/过程）；
B审核记录（体系/产品/过程）；
C审核结果报告（体系/产品/过程）；
D不符合的纠正预防措施。
COP
SP
MP
全过程
不符合项纠正、预防措施完成率＝实际纠正、预防项目/审核中提出应纠正、预防措施项目
不符合项重复出现次数
技术质量科
M06
持续改进
质量室
A过程确认；
B过程输出数据；
C不良成本数据；
D试验数据；
E人员经验；
F顾客要
升级会员 