一单一结及签证作业标准及流程12123.docx
《一单一结及签证作业标准及流程12123.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《一单一结及签证作业标准及流程12123.docx（12页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
一单一结及签证作业标准及流程12123
希望文旅
希望文化旅游开发有限公司
编号
版号
一单一结及签证
作业标准及流程
批准：
拟稿：
主责单位
成本控制中心、项目公司造价合约部
文件执行日期
备注
对应单位
监察审计单位——监察部、招标管理单位——招标采购中心、成本管理单位——成本管理中心、技术管理单位——规划技术中心、工程技术中心
子（分）公司工程技术（管理）部、造价合约部
对应权限人
总部权限人：
公司总裁或其授权人
子（分）公司权限人：
子（分）公司总经理或其授权人
废止文件
一单一结及签证
作业标准及流程
（试行）
1.目的
为了加强设计变更、工程任务通知单、现场签证结算管理，及时反映项目动态成本，规范对超出合同范围或超出施工图纸外的工程量或工作量增减进行现场记录、确认、审核并形成书面记录的过程，确保工程付款、工程结算质量和进度，制定本管理办法。
2.适用范围
2.1本作业标准适用于希望文旅开发有限公司的一单一结及现场签证管理，以及成本部门的补充预算及结算工作。
2.2一单一结适用范围：
2.2.1公司所有开发的项目中每一份（次）《变更通知单》、《工程任务通知单》、《技术核定单》的过程结算。
2.2.2总价包干合同原则上每份（次）《变更通知单》、《工程任务通知单》、《技术核定单》均应办理一单一结，该部分一单一结金额后期结算时不再重复计算；
2.2.3非总价包干合同（如景观，装饰，栏杆，门窗，保温，涂料等）无法在竣工图上反映的变更须办理一单一结。
能在竣工图反映出来的变更工程量可不办理一单一结，在竣工结算时一并办理。
2.2签证适用范围
2.2.1每一份（次）签证金额不得超过5万元。
2.2.2适用于在项目实施过程中合同范围外现场确认的零星工程。
2.2.2适用于符合施工合同规定的非施工单位原因引起的零星费用增减，且无法办理一单一结的。
2.2.3适用于建设单位设计变更滞后引起的拆除、剔凿、修补而发生的工程量或费用，且无法办理一单一结的。
3.术语和定义
一单一结：
针对一份（次）《变更通知单》、《工程任务通知单》、《技术核定单》办理一份结算。
现场签证：
是指建设单位与施工单位根据承包合同约定，就工程施工过程中实施额外施工内容所作的签认证明，是对施工过程中所发生的费用增减的确认。
4.职责
4.1成本管理中心：
4.1.1和现场工程师共同参加工程量的收方；
4.1.2负责项目变更的测算、一单一结及现场签证的办理及审核；
4.1.3定期对现场签证情况分析汇总，提出相应的成本管理建议；
4.1.4合约造价部对一单一结及签证造价的合理性、准确性负责。
4.2工程部：
4.2.1工程部组织现场收方；
4.2.2和造价工程师共同参加工程量收方；
4.2.3审核施工单位报送的《一单一结报审表》、《经济签证确认单》，确认该事项是否需办理一单一结及签证；
4.2.4确认施工单位报送的《一单一结报审表》、现场签证中的工作内容和工程量；
4.2.5督促施工单位对每月已完成的《变更通知单》、《工程任务通知单》、《技术核定单》及现场签证进行汇总，并移交合约造价部进行结算；
4.2.6负责工程项目《一单一结报审表》、《经济签证确认单》的实施、验收、审核、报批、跟踪、签署、报备等，并对签证内容的真实性负责。
4.2.7对《变更通知单》、《工程任务通知单》、《技术核定单》、签证的规范管理性负责。
4.3管理层：
按授权权限进行审批。
5.工作程序：
5.1变更的类型：
设计修改、技术核定单、建设（或客户）变更等均属于项目变更。
除以上变更及工程任务通知单、现场签证（含签证互扣）内容外，不得以其他形式向施工单位发出施工指令，变更实施完毕后，由成本管理部门办理一单一结及签证。
5.2变更的发起：
设计管理单位/创意管理单位、工程管理单位、销售管理单位作为变更发起部门，其他部门或单位不得发起变更申请。
在发起变更时必须填写变更时效，即如发起变更日期时施工现场已实施的变更属“事后”变更，反之则为“事前”变更。
5.3变更的测算：
成本管理部门原则上对每份变更无论金额大小、变更性质均要求测算成本费用。
成本管理部门在收到变更申请后原则上在3个工作日内完成部门审核，对属“大型变更”的测算时间不得超过10个工作日。
5.4现场收方：
现场工程师在接到收方申请（口头申请或书面申请）后，在一个工作日内组织造价工程师、集团监察部和集团采供部现场代表、监理单位、施工单位进行收方，并对原始数据进行当场签字确认。
造价工程师至少复印一份现场收方单留底。
5.5一单一结及签证办理：
原则上变更内容实施完毕验收合格后工作10个工作日内，工程管理部门及时通知施工单位填写《一单一结报审表》、《经济签证确认单》，并在变更单上确认变更实施情况，交成本管理部门完成费用审核。
事前变更应在有效签字人共同签署完成，并与承包单位核定费用后，才通知承包单位开始实施，该核定费用作为一单一结结算费用。
特急类（指如果不立即实施将造成更大损失的签证）设计变更和现场签证，可以先实施再核定费用；如属隐蔽工程及事后不可复核的工程，则必须要求承包单位在隐蔽部位覆盖之前或拆毁前提出预算并对清工程量。
事后变更发包方项目部必须督促承包单位尽快计算变更签证费用，最迟在变更签证内容全部施工完后的10日内（自监理及甲方现场代表确认完工情况的日期开始计算），向甲方报送完整的一单一结。
5.2《一单一结报审表》、《经济签证确认单》一式三份并按要求附相关结算、签证依据一份【如：
设计变更、技术核定单、工程任务单、工程量计算书、预算书、汇总表、收方单（收方单必须为原件）等】，报送现场工程师审核。
5.3现场工程师收到施工单位报送的《一单一结报审表》《经济签证确认单》后三个工作日内对其规范性、真实性、有效性进行审核，并填写《一单一结报审表（附表）》、《经济签证确认单审批表》，签署明确意见后按规定流程进行报批。
在报批过程中及时跟踪审批状态。
5.4造价工程师在10个工作日内，依据施工合同、本作业标准及相关法律法规对《一单一结报审表》、《经济签证确认单》及附件的合理性进行审核，在《一单一结报审表（附表）》、《经济签证确认单审批表》中签署计价依据及金额，并附依据（预算书、合同条款等）。
造价工程师在审核完《一单一结报审表（附表）》、《经济签证确认单》后应及时与施工单位进行沟通，以求达成一致意见。
5.5造价工程师完成审核后按规定流程报送相关领导审核。
完成审批程序后，造价工程师在《一单一结报审表》、《经济签证确认单》上按审批情况填写意见。
5.6工程部经理依据审批情况签发《一单一结报审表》、《经济签证确认单》（签字并加盖工程部章）。
5.7造价部对完成审批程序的《一单一结报审表》《一单一结报审表（附表）》《经济签证确认单》、《经济签证确认单审批表》及附件原件进行存档，作为支付进度款及结算依据。
5.8一单一结办理时限：
原则上一单一结实行月结月清。
在施工合同中约定施工单位在变更实施完成后报送一单一结的时限，以避免施工单位在变更完成后不及时报送一单一结。
成本管理部在收到一单一结后按公司相关规定时限办理一单一结。
对于发出后牵涉范围较大，实施周期较长的变更，在变更正式发出后，成本管理部应及时要求施工正对该项变更报送变更预算书，经成本部门核定后作为变更实施完成后一单一结的结算金额，经双方核定的变更预算金额不许随意变化。
变更完成后月结月清
5.9其他工作：
5.9.1施工单位每月25日前汇总上月21日至本月20日已完工且手续完备的一单一结、签证，并填写《项目年月一单一结、现场签证汇总表》，报送工程部，经现场工程师和项目经理确认签署后报送成本管理中心，作为成本汇总、分析及付款的依据。
5.9.2每个《一单一结报审表》、《经济签证确认单》均必须按合同标段分专业独立编号，并整理归档、妥善保存，编号原则为：
项目名称（施工单位）-栋号-专业-编号。
[例如：
地块三总包8栋土建专业001号，签证编号为：
地块三（恒业）-8栋-土建-001#（结）签；水世界外包装摩天轮安装专业002号，签证编号为：
水世界（联点）-摩天轮-安装-002#（结）签]。
6审批权限
6.1一单一结授权审批权限:
预计金额
有效审核人
有效审批人
0.5万元以下（含）
项目部现场工程师、合约造价部工程师、工程部经理、项目成本经理、集团监察部、集团采供部
各部门联签
0.5至5万元（含）
项目部现场工程师、合约造价部工程师、工程部经理、项目成本经理、集团监察部、集团采供部、工程总监
工程总监
5-50万元以（含）
项目部现场工程师、合约造价部工程师、工程部经理、项目成本经理、集团监察部、集团采供部、工程总监、项目总经理
项目总经理
50万元以上
项目部现场工程师、合约造价部工程师、工程部经理、项目成本经理、成本管理中心总监、集团监察部、集团采供部、工程总监、项目总经理、常务副总经理
常务副总经
6.2现场签证授权审批权限:
预计金额
有效审核人
有效审批人
0.5万元以下（含）
项目部现场工程师、合约造价部工程师、工程部经理、合约造价部经理、集团监察部、集团采供部
各部门联签
0.5至3万元（含）
项目部现场工程师、合约造价部工程师、工程部经理、合约造价部经理、集团监察部、集团采供部、工程总监
工程总监
3-5万元（含）
项目部现场工程师、合约造价部工程师、工程部经理、合约造价部经理、集团监察部、集团采供部、工程总监、常务副总经理（项目总经理）
常务副总经
（项目总经理）
7.相关记录
7.1《一单一结报审表》《经济签证确认单》
7.2《一单一结报审表（附表）》《经济签证确认单审批表》（内部使用不对外）
7.3《收方单》
7.4《项目月现场签证汇总表》
7.5《签证台账》
一单一结报审表
项目名称：
填表日期：
年月日
合同名称
编号
建设单位
施工单位
核定依据
施
工
单
位
结算内容及金额
（报审明细详《一单一结计算明细表》）
施工单位负责人（签字）：
建设单位
审定意见
日期：
说明：
1.本表适用于公司所有开发项目的过程增减费用结算，核定的累计结算价后作为工程最终结算价。
2.本表由施工单位填报，同时需附以下表格及资料作为附件（均为三份）：
2.1《一单一结计算明细表》或《工程计价表》及《工程费用表》
2.2 经监理及甲方项目部签认实施情况的《变更通知单》或《工程任务通知单》、图纸
2.3 经甲方审批通过的《材料（设备）认价回复通知书》或《认价回复单》
2.4《现场收方记录表》
3.本表经甲方签认并加盖“工程项目专用章”后生效。
经济签证确认单
施工单位：
所属合同：
共页编号
事项名称
适用范围：
提出时间
签证原因
□返工□零星用工□零星用机械□新增工作内容□确定合同约定工作内容的工程量□其他原因
签证内容
工程负责人：
施工单位（盖章）：
日期：
年月日
签证审核意见
监理
单位
审核意见：
专业工程师：
总监：
监理单位（盖章）：
日期：
年月日
建设
单位
审核意见：
造价工程师：
工程部经理：
工程部（盖章）：
日期：
年月日
备注：
1、本表一式三份.建设单位工程部一份（原件）、合约造价部一份（原件），施工单位一份（原件）、监理单位一份（复印件）。
2、办理签证《经济签证确认单》应附相应设计变更、技术核定单、工程任务单、工作联系函、工程任务书等附件，否则不予办理。
一单一结报审表（附表）
（限公司内部使用）
项目名称：
编号：
工程管理部
意见
（需说明核定内容的完成情况和质量）
日期:
预算管理中心
意见
（审核明细详《一单一结计算明细表》）
日期：
说明：
1.本表原件一份与《一单一结报审表》一起报送成本管理中心。
经济签证确认单审批表（内部审批用）
项目名称：
记录编号：
施工单位
签证编号
合同名称
合同编号
变更部位
及适用范围
变更事项
提出部门：
□建设单位□施工单位□监理
是否有费用：
□是□否
施工单位估算费用:
.
签证类型
设计变更：
设计错漏口设计优化口
现场需要：
突发事件口施工困难口不可抗力影响口合同补充内容口
建设单位要求：
公司要求口工程管理过失口
营销需要：
客户要求口策划忽略口
其他：
政府部门要求口其他原因口（须说明）：
.
签证原因
签证
上报
资料
施工单位报送签证编号：
正文张
附图张□无
签证实施时间
工程部审核
集团监察部审核
合约造价部审核
集团采供部审核
工程总监审核
常务副总审核
板块造价部
注：
1、跟设计变更有关的，应抄送设计部门。
本表为我公司内部留存，不发往施工单位；2、本表须附认价单、预算审核书等依据。
收方单
编号：
收方时间：
年月日
工程名称：
建设单位：
施工单位：
监理单位：
收方依据
收方部位：
工程实施质量、范围情况、工程量及简图：
建设单位：
施工单位
监理单位
工程部
合约造价部
集团监察部驻现场代表
集团采供部驻现场代表
年月日
年月日
年月日
年月日
备注：
1、本表仅作为《经济签证确认单》附件，无主表或主表未批准，则本表无效；
2、本表由施工单位填报，监理单位、建设单位签字确认；
3、本表原件一份，作为《经济签证确认单》的附件。
项目（）年（）月一单一结、现场签证汇总表
工程名称：
类别：
施工单位：
编号
主要事项
报审价
审定价
签证状态
备注
汇总资料确认：
施工单位项目内业：
施工单位预算员：
监理：
审价结果确认：
施工单位预算员：
施工单位项目经理：
（项目章）
项目部现场工程师：
工程部经理：
工程部部内业：
合约造价部工程师：
合约造价部内业：
备注：
1、施工单位汇总上月20日至当月20日已完成并确认的经济签证确认单，根据一单一价原则计算费用。
当月25日前上报汇总表；
2、汇总表后必须附每份现场签证的原件及结算单；
一单一结、签证台帐
施工单位：
合同编号：
JXMJ-PM-2010-43
合同名称：
景观主人口施工合同
序号
签证
编号
楼栋号
变更部位及
使用范围
提出时间
回复时间
签证原因
签证报审价格（元）
审定价（元）
回复意见
回复情况
存档情况
1
2
3
4
5
6
7
8
8
8
8
升级会员 