年产5万吨速冻蔬菜加工基地建设项目可行性研究报告.docx
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年产5万吨速冻蔬菜加工基地建设项目可行性研究报告
年产5万吨速冻蔬菜加工基地建设项目
可行性研究报告
一、总论
（一）项目背景
1、项目名称
2、承办单位概况
3、可行性研究报告编制依据
（二）项目概况
1、拟建地点
2、建设规模
3、主要建设条件
4、项目建设必要性
二、市场预测
（一）产品市场供应预测
（二）产品市场需求预测
（三）市场风险分析
三、项目建设方案
（一）项目概况
（二）平面布置
（三）产品方案、工艺流程及主要设备
四、原材料、燃料供应
（一）主要原材料、燃料价格现状及预测
（二）主要原材料、燃料年需求量供应表
五、项目节能评价
六、环境影响评价
（一）环境现状调查
（二）项目对环境影响分析
（三）环境保护设施与投资
七、项目用地评价
（一）区域土地利用、类型及人均占有量
（二）占用土地的种类和数量
（三）集约节约使用土地措施
（四）项目对当地土地利用的影响
八、组织机构与人力资源配置
（一）组织机构
（二）人力资源配置
九、项目实施进度
十、投资估算和资金筹措
十一、效益分析
（一）生产能力分析
（二）建设单位经济效益分析
十二、社会评价
（一）项目对社会的影响分析
（二）项目与所在地互适性分析
（三）社会风险分析
（四）社会评价结论
十三、结论与建议
第一章总论
（一）项目背景
1、项目名称
xx县xxx厂年产5万吨速冻蔬菜加工基地建设。
2、承办单位概况
xx县xxx辣椒保鲜厂成立于2003年，以该厂为牵头组建的xx县滨海辣椒专业合作社，为当地农业发展做出卓越贡献，社员及农户满意程度高，示范带动作用强，并得到农业部xxx，的充分肯定。
省级以上多家新闻媒体对项目单位曾经做过采访报道。
3、可行性研究报告编制依据
1、《2007年国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究编写大纲》和《2007年农业综合开发产业化经营项目摘要》的通知
2、《浙江省国民经济发展十二五规划纲要》
3、《xx县国民经济发展十二五规划纲要》
4、项目区的自然、地理、气象、水文、地质、经济、社会、环保等基础资料；
5、有关行业的工程技术、经济方面的规范、标准、定额资料，以及国家正式颁发的技术法规和技术标准；
6、国家颁发的评价方法与参数，如国家基准收益率、行业基准收益率等。
7、有关食品速冻蔬菜加工技术规程；
8、现场勘查资料和项目建设单位提供的其他材料。
（二）项目概况
1、拟建地点
项目建设地址位于xx县xx镇xxx，距离县城约25公里，集镇约5公里。
环境优美，水陆交通十分方便，大型集装箱陆上经xxx高速出口途经xxx可直达工厂，水上经水道，途经xxx港到1000吨级散装码头，非常适合建立速冻蔬菜加工厂。
该地块属于山坡地，不占用耕地面积。
2、建设规模
本项目属于农副产品深加工，建成后生产规模达到年产速冻蔬菜5万吨。
项目总占地面积20亩，建筑面积12100㎡和厂区内部主干道路5*120米。
其中原料加工区6600㎡，分别是原料仓库800㎡，分拣车间1000㎡，洗水车间600㎡，速冻流水车间2400㎡，保鲜仓库3*600㎡；冷冻仓储区4000㎡；后勤保障区1500㎡，分别是食堂500㎡，宿舍600㎡和办公楼400㎡。
配套辅助设施需要建设1个1000吨级的散装码头和连接道路5*360米，建设连接xxx的进场道路5*80m
3、主要建设条件
①气候条件xx县地处亚热带中部，故属亚热带季风气候区，全年四季分明，温暖湿润，雨水充沛，无霜期长，日照时间多，水热条件丰富，对农作物、蔬菜、水果等生长十分适宜。
全县平均气温16.6℃，最冷月（一月）平均气温5.3℃，极端最低温-9.3℃，年平均年空气湿度81%。
年平均日照时数为1863.7小时，年平均降水量为1645.3毫米。
适合种植蔬菜，故原材料丰富，是建立蔬菜深加工的必要条件。
②交通条件xx县距宁波机场、路桥机场均在100公里之内；上三高速公路和甬台温高速公路穿境而过；甬台温铁路和规划中的沿海高速公路横贯境内；县内的海建公路，石亭公路等县乡道交错，形成“1小时交通圈”；健跳港疏运条件优越，是台州市水运中心之一，货轮可直达宁波、上海等东南沿海港口和周边各国。
便捷的交通网络，为企业的发展打下了良好的基础。
该项目所在地，离六横公路仅80米，对接74省道；建立散装码头后，通过360米的码头连接线，再从散装码头，经建跳港，可从水路将产品将辐射全国。
③原料供应xx县一直是农业大县，县领导对优化农业空间布局，形成东部沿海蓝色渔业区、中部平原高效农业区和西部山区绿色生态农业区非常重视。
境内有xx北塘省级现代农业园区、沿赤蔬菜省级特色农业精品园等农业园区，还有大量的合作社和散户种植蔬菜，市场上有能力满足当前蔬菜加工企业发展的需要。
4、项目建设必要性
xx县位于浙江东部，自然条件优越，瓜果蔬菜绿色安全，已列入浙江省蔬菜优势产业带区域，有省级现代农业示范园区和大量散户，作为配套项目，实施蔬菜速冻加工项目，是符合国家调整产业结构，转变经济增长方式，加强农产品冷链建设，提高农产品附加值，加快产业化发展进程的产业政策；是依托区域资源优势，发展县域经济的正确选择；是农业生产的必要延伸，也是农产品加工业的重要内容，更是农产品进入消费渠道的必要环节，这对完善农业产业链条，提高农业产业化经营水平和效益具有重要作用。
本项目采取“公司+基地+农户”的运营模式，项目单位统一标准，统一品牌，统一包装，统一营销，统一技术服务，为基地和农户提供良种、生产资料、技术服务以及必要作业服务，解决了一家一户办不了，办不好的事情，农业增效明显，农户满意程度高，示范带动作用强。
为了更好地服务农业，项目单位计划通过扩大农产品种植规模，利用当地资源，推动结构调整，开发特色产品，采用与国际需求配套的加工技术进行深加工，面向国际、国内市场，从而达到农业增效、农民增收、企业增值、国家增税，促进地方经济发展的多重效益。
项目区自然条件优越，基础设施水路陆路配套完善，政策、资源、科技支撑条件充分，完全能够保证项目顺利实施。
项目单位生产管理经验丰富，项目产品市场信誉良好，市场前景广阔，经济效益和社会效益显著。
因此，项目建设也是可行必要的。
总之，该速冻蔬菜项目的实施，有良好的政策环境。
产品结构符合国家的农业产业化政策，有利于加速地方的农业产业化进程。
二、市场预测
（一）产品市场供应预测
我国速冻食品起步于20世纪80年代，经历了快速发展和价格大战，目前已经成为食品行业最具竞争力的领域。
2006年，中国速冻食品制造行业实现工业总产值156.01亿元，同比增长40.58％；实现利润总额8.48亿元，同比增长85.09％。
2007年1-11月，中国速冻食品制造行业实现累计工业总产值174.53亿元，同比增长29.93％；2007年实现累计利润总额8.100亿元，同比增长22.66％。
对速冻食品行业来讲，整个行业逐步加大产品的技术含量和加强产品的市场细分，加之人民收入水平的不断提高，可以预测，在未来10年内，速冻食品行业将进入一个高速发展期，完成由新兴行业向成熟朝阳行业的转换和过渡。
速冻蔬菜加工领域的利润率主要取决于产业规模、生产管理以及产品利润等几方面。
在经历几年的市场争夺战和价格战后，各厂家都把扩大市场份额的战略计划放在了提升产品品质和完善各档次产品结构两方面。
（二）产品市场需求预测
蔬菜中含有丰富的维生素、纤维、碳水化合物，是人们日常生活中必不可少的食物。
一些领土较小的国家如日本、韩国以及东南亚等国家和地区为了满足对蔬菜的需求，不得不依赖于进口贸易。
这些国家和地区的主要蔬菜进口国就是中国。
我国蔬菜出口居世界第五位。
蔬菜在我国农业发展中具有独特的优势和地位，是种植业中最具活力的经济作物之一。
我国的蔬菜出口从20世纪90年代以后逐年增加，特别是1993年后，蔬菜出口量逐年增长。
据海关统计，目前我国的蔬菜出口量仅次于西班牙、意大利、美国和荷兰，是世界第五大蔬菜出口国。
我国蔬菜出口最大的市场是亚洲，占出口量和出口额的70%以上，其中日本又是最主要的市场，约占蔬菜出口总量的三分之一，是我国蔬菜出口最主要的贸易伙伴。
2005年以来，我国对美国、韩国和马来西亚的蔬菜出口增长迅速，东盟国家也是我国蔬菜出口贸易的重要伙伴。
在东盟各成员国中，我国蔬菜主要输往马来西亚和印度尼西亚，分别占我国对东盟出口蔬菜金额的42.59%和26.27%。
目前，我国对外出口的新鲜蔬菜品种主要有大蒜、大葱、洋葱、小辣椒、扁豆、土豆、豌豆、毛豆、生姜、食用菌、南瓜、山野菜等。
项目区建设后，将根据蔬菜出口的需求，选择相应的品种。
因为叶菜和时令蔬菜不适合长距离运输，因此，发展速冻蔬菜，市场前景看好。
（三）市场风险分析
1．产品同质化程度高，市场竞争激烈。
本项目虽采用的是较先进的加工工艺，但是这种工艺资金门槛和技术门槛还不能形成独特的优势，很容易被竞争对手模仿，随着市场跟随者的不断进入，市场竞争将愈发激烈。
2.国际市场贸易壁垒。
由于中国产品质优价廉，冲击了国际市场，中国产品在国际市场频遭反倾销起诉，以及设置各种技术壁垒，以保证其本国企业利益，对中国产品出口造成一定影响。
3.人民币汇率升值也造成企业出口部分利润降低。
三、项目建设方案
（一）项目概况
项目总占地面积20亩，建筑面积12100㎡，建立一座1000吨级散装码头和连接道路5*560米。
项目建成后年产5万吨速冻蔬菜，可以作为骨干型农业龙头企业，提高农业的产业化经营和现代化水平，同时带动周围农户发展，提高当地区域农村品的影响力和竞争力。
（二）平面布置（项目总体平面布局见项目总体平面布置图）
总平面布置原则：
功能分区明确；生产区与办公生活区分隔。
根据这一原则和厂内的形状及外部条件，将厂区一份为三，主干道路支状连接：
北部为后勤保障区，西部为原料加工区，东北为冷冻仓储区。
后勤保障区内有宿舍、办公楼、食堂，三者环状分布；西面的原料加工区四大主要车间平行排列在厂区主干道的左侧；东面的冷冻仓储区四大冷库平行排列在厂区主干道的右侧。
各大功能区以主干道路支状连接。
厂外布置道路2条，主厂区出口连接六横公路长5*80米，经xxx可从公路网辐射全国；连接散装码头的连接线长5*360米，经xxx港可从水路到达全国各大港口。
（三）产品方案、工艺流程及主要设备
1、产品方案表
序号
名称
规格
单位
数量
备注
1
速冻辣椒
袋装
吨
5000
2
速冻西兰花
袋装
吨
35000
3
速冻青刀豆
袋装
吨
4000
4
速冻南瓜
袋装
吨
3000
5
速冻山芋
袋装
吨
3000
总计
吨
50000
2、工艺流程
3、主要设备速冻食品的加工属于目前农业上比较先进的领域，项目中的设备选用主要是为了提高后续产品的质量及生产产量，增加其产品在国际上的竞争力，然后使项目生产工艺技术可到最大限度的扩大。
本项目的关键设备拟采用三条不锈钢全自动速冻蔬菜流水线，配套采用相关的国产先进设备。
四、原材料、燃料供应
（一）主要原材料、燃料价格现状及预测
本项目的主要原料为各类无公害绿色蔬菜，xx周边地区的农业生产基地和散户为其主要的原料来源。
项目需要的主要和关键的生产设备拟采用国际及国内的先进水平的设备以保证产品的质量水平。
主要原材料价格表
序号
原料名称
单位
2011年原料价格
2012年涨幅
01
辣椒
元每吨
2000
＜5%
02
西兰花
元每吨
2500
＜5%
03
青刀豆
万元每吨
1500
＜5%
04
南瓜
万元每吨
1000
＜5%
05
山芋
万元每吨
1500
＜5%
以上产品，项目所在地货源充足，价格稳定。
。
（二）主要原材料、燃料年需求量
1水、电、煤供应量
项目建成后，水需要20t/d，电力增容500KVA，煤需要0.5t/d。
2供应方式和供应条件
项目供水由自然水厂供应，拟建项目新增电容由县供电局解决，增添自发电动力。
3循环用水
拟建循环水池2座，可满足现有设备之用，基本无余量，不会产生水资源浪费的情况。
4原材料
本项目的主要原料为各类无公害绿色蔬菜，xx周边地区的农业生产基地社员和农户为其主要的原料来源。
主要原材料需求供应表
序号
原料名称
单位
需求数量
备注
01
辣椒
万吨
0.5
02
西兰花
万吨
7
03
青刀豆
万吨
0.6
04
南瓜
万吨
0.45
05
山芋
万吨
0.45
以上产品，市场可以提供充足的资源。
主要燃料需求供应表
序号
名称
计量单位
天需求量
备注
1
水
吨
20
2
电
度
500
3
煤
吨
0.5
五、项目节能评价
设计所采用的设备均为高效节能型，并且设备负荷率为85%以上，提高能源利用率。
本设计采用低压无功功率补偿技术，低压补偿集中安装在车间变电所内，采用自动投切补偿电容器，功率因数由补偿前0.71提高到0.9确保有效利用能源。
节能措施
1提高功率因素：
在厂区独立变电所低压侧设有补偿电容器柜，进行无功功率自动补偿。
2设计中采用高效节能型灯具和混光照明，节能达5%。
采用功率补偿装置，提高功率因数0.94以上。
3成套荧光灯具要求厂家配备补偿电容器，就地补偿以减少导线的电能损耗。
4变压器及配电设备选择低损耗节能型。
5生产设备尽可能采用国家推荐的节能型设备。
所有热力设备主管道均采用高效保温材料进行保温，以减少热能损耗。
6设置各类必要的计量仪表，对电、水、气以及物料等进行监测计量，节约能耗。
7生产用水，尽量采用循环使用。
六、环境影响评价
（一）环境现状调查
项目区现有3公里以内无任何工业污染源，农业灌溉用水来自水塘河和河水，水质优良。
农户种植蔬菜病虫害防治主要使用一些低毒、低残留的农药，不会对农田和水源造成污染。
（二）项目对环境影响分析
项目建成后，将全面推广蔬菜无公害栽培技术，逐步开发绿色食品，其中将重点建设和推广防虫网蔬菜栽培技术、蔬菜保护地栽培技术、蔬菜间套作技术、生物农药防治技术、黑光灯物理防治技术等，不会对生态环境产生影响。
同时生产过程中产生的清洗原料、冲洗地坪和员工生活废水需经化粪池处理后再排放，对环境的影响很小。
厂区地处边郊，设备运营的噪音污染不会影响周边的群众，同时在设备选取和安装时采用低噪音设备和采取密闭隔音的措施，确保厂界噪音达标。
综上所述，新建项目产生的废水、噪音采取相应措施后都能达到标准，同时，由于对原材料有严格的要求，有助于减少高毒高残留农药的使用，因此从环保角度上来说这个项目是可行的。
（三）环境保护设施与投资
对各施工环节中噪音较为突出，采用局部吸声、隔声降噪技术，在隔离体上敷以吸声材料，降低噪音。
施工期间产生噪声属于短期行为，待施工结束后即可消除。
当建设废弃物不含有毒有害物质时，可采取回填方式处理。
在施工阶段采取有效措施，尽量减轻扬尘的产生，最大限度地防止扬尘扩散。
七、项目用地评价
（一）区域土地利用、类型及人均占有量
xx县行政管辖范围，包括10个镇、4个乡、全县土地总面积1104.40平方公里。
中心城区规划范围包括xxx镇和xxx新城组团以及xx铁路场站区块，其中xxx新城组团涉及xxx、xxx、xx三镇，xx铁路场站位于xxx镇境内，中心城区实际土地规划控制范围涉及四镇行政区所有土地，总面积为439.49平方公里。
本项目位于xx县滨海新城范围，属滩涂围垦项目，规划范围面积为866.18公顷，其中城市建设用地657.26公顷，水域和其他用地208.92公顷。
根据分区规划的要求，测算启动区居住人口为6.25万人，人均建设用地为105.16平方米/人。
规划居住用地面积154.64公顷，人均居住用地面积24.7平方米/人。
居住用地分为居住区和居住小区两个层次，根据启动区的人口规模和规划结构，划分为xxx门居住一区、xxx门居住二区和xxx居住区局部三个居住区。
（二）占用土地的种类和数量
xx县xxx年产5万吨速冻蔬菜加工基地建设项目拟租用xx县xx镇南丰区域牛头山，包括主厂区（原料加工区、冷冻仓储区和后勤保障区）、场内场外道路以及绿化地等配套工程的建设，项目总占地面积约25亩，用地性质为农业生产设施用地，目前已经与xx县xx镇西渡村村民委员会签订地坪租赁合同书。
也符合xx镇城镇总体规划要求，场地为原有林地，不涉及拆迁安置占用耕地等，政策处理已完成。
工程临时占地范围按工程施工组织设计的施工总布置图确定，主要为施工企业现场办公、材料堆放、临时道路及施工开挖、堆土、弃渣场等临时用地，用地范围均在工程沿线两侧工程用地之内，工程完工时可建成绿地或恢复原状。
（三）集约节约使用土地措施
1、整个项目建设利用的是山坡地，属于低效闲置土地。
选择在荒山，开挖后要有转为农业附属用地，不占用基本农田或耕地面积，做到增量土地作用。
2、项目的设计本着“布局集中、用地集约、功能完善”的原则，科学规划，合理布局。
整个厂区一条主路贯彻东西，支状连接各功能区，尽最大可能提高土地使用效率。
3、合理控制开挖高度和厂区填筑高度，做到开挖和填筑总体平衡；填筑区外坡采用砌石填筑，增强填筑坡度，集约节约厂区用地数量。
4、注意厂区与水利设施、排灌系统的相互协调，尽量减少厂区基排水防护宽度，采用路肩墙、护肩收缩坡脚，做到集约节约厂区用地数量。
5、进场道路路基取土，尽量选择在荒山或耕地贫瘠地段，取土后要有利于开垦农田或改善土地质量，做到增量土地作用。
沿线道路清表、挖淤土方尽量利用到劣地弃土后进行造田造地，也同时做到增量土地作用。
6、重视环境保护，处理好道路建设与沿线城乡建设和环境的协调，利用道路边坡建设生态绿化带。
（四）项目对当地土地利用的影响
本项目的建设用地对土地利用总体规划实施影响较小，建设项目拟占用的土地，在项目建设的过程中，严格按照国家的土地开发整体规划的有关规定。
经分析，本项目采用控制开挖、填筑高度等措施，占地规模合理，该工程实施过程中做到集约节约用地，同时起到部分增量用地的作用，该项目是可行的。
。
八、组织机构与人力资源配置
（一）组织机构
为了有效地完成项目任务，要有不同部门、不同专业的人员组成一个特定的工作组织，通过计划、组织、领导、控制等过程，对项目的各种资源进行合理配置，保证项目目标的成功实现。
建立相应的组织机构，并对其职能进行划分：
办公室：
协助经理、副厂长做好综合性工作。
销售部：
负责产品的销售与市场的开拓。
基地办：
负责蔬菜生产基地管理。
财务部：
负责生产成本核算、财务结算、财务管理。
技术部：
负责新品种、新技术引进、研发、应用、培训等。
质检部：
负责环境质量检测和产品质量检测。
生产部：
负责日常生产管理工作。
（二）人力资源配置
项目建成后，需新增管理及销售人员35人，技术人员19人，生产加工工人636人，共计新增人员690人。
九、项目实施进度
（一）2011年7月-12月，完成项目建设前期的准备工作及相关的手续报批。
（二）2011年11月-2012年11月，完成1000亩核心种植基地的土地租用及区内标准化基础建设，标准化大棚1000亩的建设任务，并落实蔬菜的品种确定，种植工作，确保2013年底的生产任务。
（三）2012年7月-2013年4月，完成散户农民的蔬菜种植协议，数量不限，在以后年份逐步推进，以期达到年产5万吨速冻蔬菜深加工项目，满负荷生产状态。
（四）2011年11月-2012年11月，通过一年时间，筹足资金，完善项目的审批手续，建设年产5万吨速冻蔬菜深加工项目，完成山体爆破平整，厂房、码头建设，设备购置、安装，确保2013年底投入生产运行。
十、投资估算和资金筹措
项目估算总投资8000万元，土建工程指标采用近期同类工程造价指标，设备价格采用市场询价，设备安装费按设备购置费的5％。
其它与工程建设有关的费用及与未来生产经营有关的费用，按照建筑工程规定提取相关费用。
资金来源：
企业自筹6000万元，银行贷款2000万元。
工程建设投资估算表
顺序号
工程或费用名称
单位
数量
单位造价
合计（万元）
I
工程费用
7067.8
1
土石方工程
5000
1.1
开挖石方
万立方米
100
30元/立方米
3000
1.2
回填石方
万立方米
100
20元/立方米
2000
2
厂区工程
865
2.1
原料加工区
平方米
6600
500元/平方米
330
2.2
冷冻仓储区
平方米
4000
500元/平方米
200
2.3
后勤保障区
平方米
1500
500元/平方米
75
2.4
厂区总图费用
平方米
13000
200元/平方米
260
3
厂外工程
302.8
3.1
接线工程
米
560
500元/米
2.8
3.2
码头工程
座
1
300万/座
300
4
设备购置及安装费用
条
3
300万/条
900
Ⅱ
工程建设其他费用
616
1
农业生产设施用地费用
450
1.1
土地租用费
350
1.2
附着物、青苗补偿费
100
2
建设管理费
85
2.1
建设单位管理费
人
5
10万/人
50
2.2
建设管理其他费
20
2.3
工程监理费
15
3
可行性研究费
20
3.1
编项目建议书
5
3.2
编制可行性研究报告
10
3.3
评估项目建议书
2
3.4
评估可行性研究报告
3
4
勘察设计费
55
4.1
工程勘察费
25
4.2
工程设计费
30
5
环境影响评价费
6
5.1
编制环境影响报告书
5
5.2
评估环境影响报告书
1
Ⅲ
预备费
基本预备费
工程费用的5%
353.4
Ⅴ
项目估算总投资
8037.2
十一、效益分析
（一）生产能力分析
项目建成后，年产速冻蔬菜5万吨，第一年试产可生产2万吨，第二年起正常生产。
（二）建设单位经济效益分析
1、价格确定原则依据项目建设单位现有生产成本费用水平和利润率，参考省内外同类产品价格，及当时的市场供求状况合理确定。
2、成本费用估算
1原材料费用 原材料购置费用2.05亿/元。
序号
原料名称
年产出规模（万吨/年）
原材料和产品比
需求数量（万吨/年）
单价（元）
合计（万元）
01
辣椒
0.5
1:
1
0.5
2000
1000
02
西兰花
3.5
2:
1
7
2500
17500
03
青刀豆
0.4
1.5:
1
0.6
1500
900
04
南瓜
0.3
1.5:
1
0.45
1000
450
05
山芋
0.3
1
升级会员 