装备承制单位资格审查报告.docx
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装备承制单位资格审查报告
附件5
密级：
装备承制单位资格审查报告
□联合审查□单独审查
□文件审查□现场审查
□初审□续审□扩大范围审查□监督审查
□第一类装备承制单位□第二类装备承制单位□第三类装备承制单位
申请单位名称（含代号）:
组织机构代码：
报告日期：
审查组组长：
组织审查机关：
中国人民解放军总装备部制
申请
单位
代号
地址
邮编
联系人
电话
传真
审查类型
审查
形式
审查
时间
审查
组织单位
参加
单位
审查目的
审查范围
审查依据
审
查
组
成
员
姓名
工作单位及职别
分工
审查员注册资格（含证书编号）
签名
申请单位主要参加人员：
其他参加人员：
承
制
单
位
基
本
情
况
法人证书证号
所属部门
单位性质
法定代表人
网址
电话
注册资本
资产总额
人员总数
技术人员数
设备总数
设备净值
占地面积
建筑面积
质量管理体
系认证情况
保密资格
认证情况
不良记录
申
请
承
制
装
备
类
别
序号
军兵种装备标识
装备类别
分系统类别
承制性质
（科研、生产、修理、技术服务）
备注
审查过程综述：
1、审查情况：
2、基本合格/不合格项说明：
审
查
内
容
序
号
审 查 项 目
判定标准
程度
审查意见
合格
基本
合格
不合格
法
人
资格
（A）
A1
法人资质
有证件且与现状相符合格；有证件与现状部分有差距基本合格；无证件或与现状不符不合格。
关键
A2
注册资本与资本构成
资本与构成符合要求合格；资本与构成不符合要求不合格。
一般
A3
组织机构
机构与制度健全且落实合格；有机构与制度并部分落实基本合格；无机构与制度或不落实不合格。
重要
A4
管理制度
管理制度健全且落实合格；有管理制度部分落实基本合格；无管理制度不合格。
一般
A5
工作场所
工作场所满足需求合格；工作场所部分满足需求基本合格；无工作场所或不满足需求不合格。
一般
专
业
技
术
资
格
（B）
B1
科技管理
制度健全且落实合格；有制度且大部分落实基本合格；无制度或大部分不落实不合格。
一般
B2
人力资源
技术队伍满足需要合格；大部分满足需要基本合格；不满足需要不合格。
关键
B3
设备设施
能保证产品实现合格；能保证大部分产品实现基本合格；不能保证产品实现不合格。
重要
B4
测量设备
能满足产品需要合格；大部分满足产品需要基本合格；不能满足产品需要不合格。
重要
B5
产品标准与技术文件
能按给定文件完成产品生产合格；完成大部分产品生产基本合格；不能完成产品生产不合格，
关键
B6
核心技术与关键技术
完全掌握合格；掌握大部分基本合格；未掌握不合格。
重要
B7
主要配套单位协作关系
协作关系长期稳定合格，与大部分单位协作关系稳定基本合格，协作关系不稳定不合格。
一般
B8
专业（行业）准入行政许可
满足要求合格；大部分满足要求基本合格；不满足要求不合格。
一般
质
量
管
理
（C）
C1
质量管理体系总要求
符合军方要求，运行有效，保持良好，合格；符合军方要求，运行基本有效，保持较好，基本合格；运行无效果，不合格。
关键
C2
体系文件
文件齐全、有效，合格；文件基本齐全、有效，基本合格；文件不全或没有，不合格。
重要
C3
质量管理机构
设置合理，符合要求，合格；设置较合理，基本符合要求，基本合格；未设置机构，不符合要求，不合格。
一般
C4
文件管理
满足，合格；基本满足，基本合格；不满足，不合格。
一般
C5
管理职责
质量管理职责清晰，秩序正常，管理有力，合格；质量管理职责清晰，秩序基本正常，管理一般，基本合格；质量管理职责不清晰，秩序混乱，管理不力，不合格。
重要
C6
产品实现
产品质量满足军方要求，合格；产品质量主要指标满足军方要求，基本合格；产品质量指标不满足军方要求，不合格。
关键
C7
测量、分析和改进
满足，合格；基本满足，基本合格；不满足，不合格。
关键
财
务
资
金
状
况
（D）
D1
财务管理制度
制度健全并落实合格；有制度并大部分落实基本合格；无制度或不落实不合格。
一般
D2
财务机构与会计人员
机构设置与人员配备齐全，合格；未设置机构或配备人员不合格。
一般
D3
财务会计报告
报告真实且资金状况满足产品需求合格；报告真实且资金状况基本满足产品需求基本合格；报告不真实或资金状况不满足产品需求不合格。
关键
D4
资金运营状况
资金运营符合要求，满足需求，合格；资金运营基本符合要求，基本满足需求，基本合格；资金运营不符合要求，不满足需求，不合格。
重要
D5
资产管理状况
管理符合要求，合格；大部分符合要求，基本合格；不符合要求，不合格。
一般
D6
相关经费管理
符合规定且满足产品需求合格；不符合规定或不满足产品需求不合格。
一般
履
约
信
用
（E）
E1
遵纪守法
无严重违法、违纪现象合格；有严重违法、违纪现象不合格
关键
E2
合同履行
按合同如期交货，产品、服务质量好合格；延期3个月内交货或无重大质量问题基本合格；延期3个月以上交货、有重大质量问题不合格。
重要
E3
技术服务保障
符合规定要求合格；不符合规定要求不合格。
一般
E4
产品报价
差额小于20%合格；差额20%-25%基本合格；差额大于25%不合格。
一般
E5
社会责任
符合规定要求合格；不符合规定要求不合格。
一般
保
密
管
理
（F）
F1
保密组织
组织健全符合规定要求合格；不符合规定要求不合格。
一般
F2
保密制度
保密制度符合规定要求合格；不符合规定要求不合格。
重要
F3
保密资质
有证书或满足产品需求合格；无证书或不满足产品需求不合格。
关键
F4
计算机与自动化办公系统
符合规定要求合格；不符合规定要求不合格。
一般
F5
保密检查
符合规定要求合格；不符合规定要求不合格。
一般
总装备部要求的其他内容（G）
完全符合要求合格；大部分符合要求基本合格；不符合要求不合格。
重要
审查情况汇总表
序号
项目重要程度
合格
基本合格
不合格
1
关键项
2
重要项
3
一般项
合计
判定标准：
（一）关键项、重要项、一般项全部合格，判定为“具备资格，推荐注册”。
（二）出现下列情况一种，判定为“不具备资格，不推荐注册”:
1）关键项有1项（含1项）以上不合格；2）重要项有2项（含2项）以上不合格；3）重要项加一般项之和5项（含5项）以上不合格。
（三）处于
（一）、
（二）之间，判定为“基本具备资格，经整改并验证合格后推荐注册”。
审查结论：
审查组组长：
年月日
整改验证情况：
审查组组长：
年月日
审查报告发放清单：
组织审查机关2份，军事代表局（室）或授权的机构1份，申请单位1份。
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