化工程质量监督工作方案监督计划书.docx
《化工程质量监督工作方案监督计划书.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《化工程质量监督工作方案监督计划书.docx（43页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
化工程质量监督工作方案监督计划书
北京市“2008”工程园林绿化工程质量监督工作方案（监督计划书）
项目名称：
北京市园林绿化工程质量监督站
编写说明
一、为了强化政府对“2008”工程园林绿化工程项目的质量依法监督管理，规范质量监督工作的行为，依据“北京市人民政府《关于进一步加强本市城市绿化工作的通知》”，“北京市园林绿化局、北京市建设委员会、北京市“2008”工程建设指
挥部办公室《关于开展“2008”工程园林绿化工程质量监督工作的通知》”，参照“建设部《工程质量监督工作导则》的通知”，结合本市“2008”工程园林绿化工程质量监督管理工作的实际，制定本“工程质量监督工作方案”。
二、本“工程质量监督工作方案”是我站针对受监工程项目特点，根据有关法律、法规和有关工程建设强制性标准编制的，对该工程实施质量监督活动的指导性文件。
三、“2008”工程园林绿化工程项目质量监督重点如下：
1、责任主体和有关机构质量行为的监督检查具体内容和方式；
2、工程实体质量的监督检查（包括监督检测）的具体内容和方式；
3、工程竣工验收的监督内容。
其中第1款、第3款为各类工程通用，第2款针对各类受监工程项目的种类和特点制定。
四、本“工程质量监督工作方案”实行两级审批制度：
即质量监督专业科室编制撰写，站长签发。
五、质量监督登记：
建设单位向我站办理监督登记手续时应提供以下资料：
1、项目中标通知书（复印件）。
2、合同文件，包括：
施工承包合同（副本）、委托监理合同（副本）等。
3、施工文件，包括：
施工组织设计、技术方案、工程量清单、施工总平面图、设计说明、施工图目录、工程质量保证文件、养护质量保证文件等。
4、监理文件，包括：
监理规划、监理实施细则。
5、园林绿化工程参建各方情况登记表。
6、以上文件的电子版一套。
质监编号：
AL-200-
工程名称：
编制专业科室：
监督办公室
审定人：
（监督机构公章）
年月日
本监督工作方案经我站负责人签署后生效，由我站派出监督员向该工程有关的建设、勘察、设计、监理、施工和检测等单位的项目负责人交底，并将方案的主要内容书面告知建设单位。
建设施工项目实行总承包的，应由总承包商将本监督工作方案或其要诣传达到相关的承包商、分包商。
参与本工程建设的所有责任主体应当按本监督工作方案内容的要求，配合我站开展质量监督工作。
本监督方案一式五份，监督站一份，建设单位一份，设计单位一份，监理单位一份，施工单位一份。
建设单位
接收人：
职务：
日期：
单位全称：
（盖章）
代建单位
接收人：
职务：
日期：
单位全称：
（盖章）
设计单位
接收人：
职务：
日期：
单位全称：
（盖章）
监理单位
接收人：
职务：
日期：
单位全称：
（盖章）
施工单位
接收人：
职务：
日期：
单位全称：
（盖章）
检测单位
接收人：
职务：
日期：
单位全称：
（盖章）
工程质量监督工作方案
第一部分工作大纲
一、北京市园林绿化局、北京市建设委员会、北京市“2008”工程建设指挥部办公
室京绿城发〔2006〕8号《关于开展“2008”工程园林绿化工程质量监督工作的通知》规定：
北京市园林绿化工程质量监督站（以下简称质监站）负责“2008”工程园林绿化工程质量和养护质量的监督管理工作。
二、我站于 年 月 日正式受理此工程的质量监督登记，监督编号为 AL-200-。
我站将依据相关的法律、法规和有关工程建设性强制标准，对参与“2008”工程园林绿化工程建设各责任主体履行质量责任的行为和工程实体施工质量实施监督管理。
质量行为的监督检查内容为：
核查参建的勘察、设计、监理、施工单位和有关机构是否具备与本工程相符合的资质条件；重点监督检查参建各责任主体在本工程建立的质量管理体系和本工程施工过程中履行质量责任的行为。
本工程的实体质量，由参建各责任主体负责。
我站将以跟踪检查、巡回检查和跟踪与巡回检查相结合为主要方式，对施工技术资料、监理资料以及检测报告等有关工程质量的文件和资料进行监督检查；重点对隐蔽工程、栽植、养护、小品景观工程、喷灌工程等实体质量进行检查。
三、我站在履行监督职责时，对发现责任主体和有关机构违反法律、法规和违反工程建设强制性标准行为的，将及时发出检查情况通知书和责令整改通知书，限期整改。
并根据情节，对上述不良行为进行记录、核实，通报相关行政管理部门追究责任，并按规定的程序和权限，通过信息系统向社会公示。
四、本工程实行竣工验收备案管理制度，我站将依法对建设单位组织的竣工验收程序进行监督，对经过勘察、设计、监理、施工及检测各方责任主体签字认可的竣工验收文件进行审查，对工程实体质量现场抽测，对外观质量进行检查。
并对监督检查情况做出评价记录。
五、在工程竣工验收合格收到建设单位的工程竣工验收报告等验收文件后7个工作日内，我站向备案机构提交本工程的工程质量监督报告。
六、对于在履行质量监督职责过程中有脱离监督工作方案、徇私舞弊、滥用职权、态度生硬、推荐产品、介绍队伍、吃拿卡要的监督工作人员，欢迎社会各界给予监督、举报，一经查实，我站将交由有关部门追究其行政责任，并报请有关部门吊销其监督员上岗资格；构成犯罪的，将移交司法机关追究其刑事责任。
单位地址：
北京市海淀区西三环中路10号
邮政编码：
100036 投诉电话：
第二部分 监督依据
1、北京市人民政府《关于进一步加强本市城市绿化工作的通知》；
2、北京市园林绿化局、北京市建设委员会、北京市“2008”工程建设指挥部办公
室《关于开展“2008”工程园林绿化工程质量监督工作的通知》；
3、建设单位（业主）与施工单位签署的本工程承包合同；
4、建设单位（业主）与监理单位签署的本工程委托监理合同；
5、经有关审查机构审查批准的本工程施工组织设计、技术方案；
6、经有关审查机构审查批准的本工程监理规划、实施细则；
7、本工程相关的技术规范和质量标准。
第三部分 工程概况：
工 程 名 称
工 程 地址
中标价格
中标工程范围
中标工期
计划开工日期
计划竣工日期
质量等级
养护期
建设单位
项目负责人
联系电话
勘察单位
名 称
项目负责人
证书号
资格证书号
设计单位
名 称
项目负责人
证书号
资格证书号
监理单位
名 称
项目总监
证书号
资格证书号
施工单位
名 称
项目经理
证书号
证书号
资料员
证书号
安全员
证书号
质检员
证书号
统计员
证书号
预算员
证书号
检测单位
资格证书号
第四部分 监督人员配备
我站委派以下人员为本工程的项目监督员，代表我站履行对本工程项目的质量监督职责。
监 督 员
姓 名
专业职称
电 话
手 机
监督证号
检查方式
巡回方式
第五部分 监督工作的内容和方式：
一、对各质量责任主体和有关机构质量行为的监督检查：
核查本工程的勘察、设计、监理、施工单位和有关检测机构是否具备与本工程要求相符合的资质条件；重点监督检查参建各责任主体的质量保证体系和本工程施工过程中履行质量责任的行为。
本工作方案对各质量责任主体和有关检测机构质量行为的监督检查内容、检查方法、现场检查情况等见《各质量责任主体和有关机构质量行为的监督检查表》（附表一）。
每次现场监督检查，受监的参建各方责任主体及有关机构的项目负责人应当到场配合检查，监督人员将现场检查情况填写相应的表格，并将监督检查结果即时告知受监单位的项目负责人，在现场共同签名确认。
附表一：
各质量责任主体和有关机构质量行为的监督检查表
（一）～（六）附后
各质量责任主体和有关机构质量行为的监督检查表
（一）
（建设单位）
责任主体
序号
选项
检查内容
检查方法
检查情况及违规事实
建设单位
1
是否将工程发包给具有相应资质的勘察、设计、监理、施工、检测单位
查验工程实际规模是否与勘察、设计、监理、施工、检测单位的单位资质和合同约定内容相符合
2
是否向勘察、设计、施工、监理单位提供与建设工程相关的真实、准确、齐全的原始资料
查验相关资料及询问
3
是否有任意压缩合理工期行为
查阅施工合同
4
是否有明示或者暗示设计、施工单位违反强制性标准，降低工程质量行为
现场调查取证
5
施工图是否经审查合格原设计有重大修改、变动，是否重新报审
查验施工图审查报告（重大修改的重新报审）和审查批复
6
国家规定必须实行监理的工程，是否委托具有相应资质的监理单位
查验监理合同
7
是否办理工程质量监督登记
查工程质量监督登记表
8
施工图会审、设计变更、重大技术问题的协商、研讨、攻关、论证会议，有无事先通知监督员参加
抽查施工过程中的会议记录
9
是否有明示或暗示施工单位使用不合格的种植材料、建筑材料、构配件、设备
查验订购单及了解和询问
10
工程是否按工序组织质量验收（含中间验收）；工程是否按规定组织竣工验收
查验有关工程验收方案、工程施工技术、质量管理档案资料，工程竣工验收报告
11
是否将不合格的工程按合格验收并擅自交付使用
查验工程实体及验收资料和竣工验收监督记录
12
工程竣工验收后是否及时办理备案手续
查验工程竣工验收备案表格及资料
13
是否及时移交工程项目档案
查验工程档案移交手续及时间
注：
1、此表同时作为北京市园林绿化工程质量监督站日常监督记录文书。
2、选项栏内打“√”项为必查内容。
受监单位项目负责人（签名）：
监督员（签名）：
年 月 日
各质量责任主体和有关机构质量行为的监督检查表
（二）
（勘察单位）
责任主体
序号
选项
检查内容
检查方法
检查情况及违规事实
勘察单位
1
是否依法取得资质
查验有效资质证书
2
是否有超越本单位资质等级承揽工程行为
对照资质标准查验勘察合同和勘察报告
3
勘察项目总负责人是否具备与工程相符的专业技术资格和执业资格
检查专业技术资格和执业资格证书并复印留底
4
有无用其他勘察单位名义承揽工程
对照资质标准查验勘察合同和勘察报告
5
有无允许其他单位或个人以本单位的名义承揽工程
查验勘察合同和勘察报告
6
有无转包所承揽的工程
查验勘察合同和勘察报告
7
有无违法分包所承揽的工程
查验勘察合同和勘察报告
8
是否执行强制性标准
对照强制性标准查验勘察报告内容
9
签字手续是否齐全
查验勘察报告签字手续
10
出据报告的人员是否有资格
查验勘察报告签字人员资质证书
11
提供的勘察成果是否真实
查验勘察报告
12
勘探孔布置、深度、取土样数量是否符合要求
查验勘察报告
13
勘察报告内容是否完整
查验勘察报告
14
参加地基验槽和工程竣工验收情况
检查隐蔽验收记录
15
参加有关工程质量问题的处理情况
检查会议记录
注：
1、此表同时作为北京市园林绿化工程质量监督站日常监督记录文书。
2、选项栏内打“√”项为必查内容。
受监单位项目负责人（签名）：
监督员（签名）：
年 月 日
各质量责任主体和有关机构质量行为的监督检查表（三）
（设计单位）
责任主体
序号
选项
检查内容
检查方法
检查情况及违规事实
设计
单位
1
是否依法取得资质
查验有效资质证书
2
是否有超越本单位资质等级承揽工程行为
对照资质标准查验设计合同和设计报告
3
勘察、设计项目总负责人是否具备与工程相符的专业技术资格和执业资格
检查专业技术资格和执业资格证书并复印留底
4
有无用其他设计单位名义承揽工程
查验设计合同和设计文件
5
有无允许其他单位或个人以本单位的名义承揽工程
查验设计合同和设计文件
6
有无转包所承揽的工程
查验设计合同和设计文件
7
有无违法分包所承揽的工程
查验设计合同和设计文件
8
是否执行强制性标准并符合规定设计深度要求
对照强制性标准查验设计文件内容
9
设计人员是否有资质，签字手续是否齐全
查验资质证书、查验设计施工图中注册建筑师、结构师等在设计文件的签章
10
是否根据勘察成果文件设计
查验设计文件说明勘察文号及主要内容引用
11
设计选用的种植材料、建筑材料、构配件和设备是否符合质量标准
查验所选用的标准是否符合质量要求，禁用淘汰产品
12
除特殊种植材料、建筑材料、专用设备、工艺生产线外，有无指定生产厂、供应商行为
查阅设计图说明和向有关人员询问
13
审查合格的设计图是否做出详细说明
查阅设计图审查说明的具体内容
14
参与工程质量分析提出处理技术方案，参加工程质量问题处理情况
查阅事故分析会资料和处理技术方案
15
参加种植、地基验槽、基础、主体结构及有关重要部位工程质量验收和工程竣工验收情况
检查隐蔽验收记录
16
签发设计变更、技术洽商通知情况
检查技术洽商记录和设计变更通知
注：
1、此表同时作为北京市园林绿化工程质量监督站日常监督记录文书。
2、选项栏内打“√”项为必查内容。
受监单位项目负责人（签名）：
监督员（签名）：
年 月 日
各质量责任主体和有关机构质量行为的监督检查表（四）
（监理单位）
责任主体
序号
选项
检查内容
检查方法
检查情况及违规事实
监理
单位
1
是否依法取得资质
查验有效资质证书
2
是否超越本单位资质等级承揽工程
查阅监理资质和本工程类别
3
有无用其他监理单位名义承揽业务有无允许其他单位或个人以本单位的名义承揽监理业务有无转让监理业务
查验监理合同及询问
4
是否与被监理工程的施工承包单位有隶属或其他厉害关系
查阅有关文件及询问
5
是否与被监理工程的种植材料、建筑材料、构配件、设备供应单位有隶属或其他利害关系
查验进场材料、构配件、设备单据及询问
6
有无与建设或施工单位串通、弄虚作假、降低工程质量
查验相关资料及询问
7
有无将不合格工程、种植材料、建筑材料、构配件和设备按照合格签字行为
查验工程实体及工程验收手续
8
是否代表建设单位对质量实施有效监理
对照工程实体和有关技术标准查验分项、分部、单位工程质量验收签字及管理制度
9
是否选派有资格的总监、监理工程师进驻现场。
总监是否经监理单位任命。
总监任命书是否与投标文件一致，更换总监是否书面通知建设单位.
检查专业技术资格和执业资格证书及监理单位总监任命书并复印留底
10
种植材料、建筑材料、构配件和设备投入使用或安装前是否有监理工程师审查并签字
查验进场种植材料、建筑材料、构配件、设备和工序交接的签字
11
重点部位、关键工序是否实施旁站；是否采取巡视、平行检验等方式监理
检查监理日记、对照监理规范
12
监理实施细则是否根据此项工程特点制定，具有针对性强和可操作性
检查监理实施细则及审批文件
13
对分包单位资质进行核查情况
检查监理记录
14
见证取样及送检制度实施情况
检查见证员的配备及工作情况
15
质量问题通知单签发及质量问题整改结果的复查情况
检查相关文件
16
组织检验批、分项、分部（子分部）工程质量验收，参与单位（子单位）工程质量的验收情况
检查验收记录
17
监理资料收集整理情况
检查监理技术资料
注：
1、此表同时作为北京市园林绿化工程质量监督站日常监督记录文书。
2、选项栏内打“√”项为必查内容。
受监单位项目负责人（签名）：
监督员（签名）：
年 月 日
各质量责任主体和有关机构质量行为的监督检查表（五）
（施工单位）
责任主体
序号
选项
检查内容
检查方法
检查情况及违规事实
施工
单位
1
是否依法取得资质
查验有效资质证书
2
是否超越本单位资质等级承揽工程。
项目经理是否具备与工程相符的专业技术资格和执业资格，是否经施工单位任命，是否与投标文件一致。
更换项目经理是否书面通知建设单位
查阅施工资质和本工程类别、投标文件、项目经理执业资格证书、施工单位项目经理任命书和更换通知书并复印留底
3
有无用其他施工单位的名义承揽工程，有无允许其他单位或个人以本单位的名义承揽工程，有无转包所承揽的工程
查验施工合同及询问
4
有无违法分包所承揽的工程；对分包单位资质与分包单位的管理情况
查验施工分包合同及询问，查验分包单位资质
5
施工组织设计审批手续是否完善
查阅相关资料
6
施工技术文件是否完备并按进度及时整理
查阅相关资料
7
质量责任制的建立及落实
对照工程实体查验各项质量责任制度落实情况
检查项目经理及管理人员有效上岗证
主要工种及特殊工种作业人员持证上岗情况
8
是否按设计施工图执行
对照施工图及工程隐蔽验收资料检查工程实体
9
施工现场施工技术标准配置情况、施工操作执行施工技术标准情况
对照施工技术标准检查有关施工技术资料情况
10
是否偷工减料
查工程实体及了解
11
施工技术资料是否按进度及时收集和整理
抽查技术资料
12
种植材料、建筑材料、构配件及商品混凝土的进场检验是否合格
抽查质保资料中有关原材料的合格证及试验报告
13
检验批、分项、分部（子分部）、单位（子单位）工程质量的验收情况
检查验收记录，对照工程实体查验质量责任制度落实情况
14
对涉及种植、结构安全的试块、试件及材料的送检情况
检查见证取样试验制度是否建立及试验资料
取样员是否持证上岗有无记录
抽查涉及种植、结构安全的试块、试件、材料取样数量及结果
15
出现质量问题、质量事故或竣工验收不合格的工程是否及时返修
查阅验收记录及检查工程实体
16
是否签署工程质量保修书并履行保修义务
检查工程质量保修书及回访维修记录
注：
1、此表同时作为北京市园林绿化工程质量监督站日常监督记录文书。
2、选项栏内打“√”项为必查内容。
受监单位项目负责人（签名）：
监督员（签名）：
年 月 日
各质量责任主体和有关机构质量行为的监督检查表（六）
（工程质量检测机构）
责任主体
序号
选项
检查内容
检查方法
检查情况及违规事实
工程质量检测机构
1
是否依法取得资质
查验有效资质证书
2
是否超越核准的类别、业务范围承接任务
核对资质证书和业务范围和注册登记情况
3
检测业务基本管理制度情况
核对检测单位管理体系和制度
4
检测内容和方法的规范程度
对照现行规范、规程检查
5
检测报告形成程序、数据及结论的符合性程度
抽查有疑问委托第三方见证复检
注：
1、此表同时作为北京市园林绿化工程质量监督站日常监督记录文书。
2、选项栏内打“√”项为必查内容。
受监单位项目负责人（签名）：
监督员（签名）：
年 月 日
二、对工程实体质量的监督检查：
本工作方案对工程实体质量的监督检查按照以下方法进行：
1、以跟踪检查、巡回检查和跟踪和巡回检查相结合为主要方式检查施工作业面和
关键部位的施工质量；
2、重点检查种植质量、结构质量和重要使用功能，其中重点监督隐蔽工程、栽植、养护、小品景观工程、喷灌工程等实体质量；
3、有关工程质量的文件和资料的监督检查包括：
抽查涉及种植、结构安全和使用
功能的主要材料、构配件和设备的出厂合格证、试验报告、见证取样送检资料及结构实体检测报告；
4、监督检测项目：
由监督人员根据各部位的重要程度及施工现场质量情况辅以必
要的随机抽检。
本工作方案对园林绿化工程实体的监督检查内容、检查方法、现场检查情况等见《园林绿化工程实体质量监督检查表》（附表二）。
每次现场监督检查，受监的施工单位项目经理应当到场配合检查，监督人员将现场检查情况填写相应的表格，并将监督检查结果即时告知受监单位的项目经理，在现场共同签名确认。
附表二：
园林绿化工程实体质量监督检查表
（一）～（十）附后
园林绿化工程实体质量监督检查表
（一）
（绿化种植）
序号
选项
检查内容
检查方法
检查情况及违规事实
1
种植土、苗木、地形的质量验收
参加验收及检查验收记录
2
苗木栽植的施工过程和质量验收
随机抽查及检查验收记录
3
绿化工程的外观质量
现场检查评价
4
回填种植土前的施工场地、肥料质量、树穴挖掘、乔灌木种植质量
现场检查、实测实量、检查试验报告
5
有效种植土层厚度
施工现场使用便携式仪器、设备随机抽样测试；按需要随机抽查相关检测资料
6
主要树穴尺寸、深度、间距与植物规格相匹配，上口下底尺寸相等
7
苗木病虫害
8
植物原材料进场复验报告、种植土、肥料的试验报告
检查验收记录和试验报告
9
见证取样送检、监理平行检测、结构实体及功能检测报告
抽查试验报告，核对见证取样送检频率
10
栽植过程的质量验收和外观质量验收资料
现场检查相关资料
11
苗木运输时土球不散、裸根保湿、吊装加保护
现场检查及相关资料
12
种植前修剪疏枝，剪口平滑无劈裂，2CM以上枝条剪口涂抹防腐剂
现场检查评价
13
裸根苗木根系舒展，分层踏实
现场检查相关资料
14
取出不易腐烂的土球包裹物及杂物
现场检查及相关资料
15
当日浇透水，三日内浇第二遍水，十日内浇第三遍水
现场检查及相关资料
16
草坪卷种植后压实
现场检查及相关资料
17
草坪种植
现场检查及相关资料
18
乔木支撑牢固、整齐，且不磨损树干
现场检查评价
19
种植植物的防风、防寒
升级会员 