化工程质量监督工作方案监督计划书.docx

1、化工程质量监督工作方案监督计划书北京市“2008”工程园林绿化工程质量监督工作方案（监督计划书）项目名称： 北京市园林绿化工程质量监督站编写说明 一、为了强化政府对“2008”工程园林绿化工程项目的质量依法监督管理，规范质量监督工作的行为，依据 “北京市人民政府关于进一步加强本市城市绿化工作的通知”，“北京市园林绿化局、北京市建设委员会、北京市“2008”工程建设指挥部办公室关于开展“2008”工程园林绿化工程质量监督工作的通知”，参照“建设部工程质量监督工作导则的通知”，结合本市“2008”工程园林绿化工程质量监督管理工作的实际，制定本“工程质量监督工作方案”。二、本“工程质量监督工作方案”

2、是我站针对受监工程项目特点，根据有关法律、法规和有关工程建设强制性标准编制的，对该工程实施质量监督活动的指导性文件。三、“2008”工程园林绿化工程项目质量监督重点如下：1、责任主体和有关机构质量行为的监督检查具体内容和方式；2、工程实体质量的监督检查（包括监督检测）的具体内容和方式；3、工程竣工验收的监督内容。其中第1款、第3款为各类工程通用，第2款针对各类受监工程项目的种类和特点制定。四、本“工程质量监督工作方案”实行两级审批制度：即质量监督专业科室编制撰写，站长签发。五、质量监督登记：建设单位向我站办理监督登记手续时应提供以下资料：1、项目中标通知书（复印件）。2、合同文件，包括：施工承

3、包合同（副本）、委托监理合同（副本）等。3、施工文件，包括：施工组织设计、技术方案、工程量清单、施工总平面图、设计说明、施工图目录、工程质量保证文件、养护质量保证文件等。4、监理文件，包括：监理规划、监理实施细则。5、园林绿化工程参建各方情况登记表。6、以上文件的电子版一套。质监编号： AL-200 - 工 程 名 称： 编制专业科室：监督办公室审 定 人： (监督机构公章) 年 月 日本监督工作方案经我站负责人签署后生效，由我站派出监督员向该工程有关的建设、勘察、设计、监理、施工和检测等单位的项目负责人交底，并将方案的主要内容书面告知建设单位。建设施工项目实行总承包的，应由总承包商将本监督工

4、作方案或其要诣传达到相关的承包商、分包商。参与本工程建设的所有责任主体应当按本监督工作方案内容的要求，配合我站开展质量监督工作。本监督方案一式五份，监督站一份，建设单位一份，设计单位一份，监理单位一份，施工单位一份。建设单位接收人：职务：日期：单位全称：（盖章）代建单位接收人：职务：日期：单位全称：（盖章）设计单位接收人：职务：日期：单位全称：（盖章）监理单位接收人：职务：日期：单位全称：（盖章）施工单位接收人：职务：日期：单位全称：（盖章）检测单位接收人：职务：日期：单位全称：（盖章）工程质量监督工作方案第一部分 工作大纲 一、北京市园林绿化局、北京市建设委员会、北京市“2008”工程建设指

5、挥部办公室京绿城发20068号关于开展“2008”工程园林绿化工程质量监督工作的通知规定：北京市园林绿化工程质量监督站（以下简称质监站）负责“2008”工程园林绿化工程质量和养护质量的监督管理工作。二、我站于 年 月 日正式受理此工程的质量监督登记，监督编号为AL-200 - 。我站将依据相关的法律、法规和有关工程建设性强制标准，对参与“2008”工程园林绿化工程建设各责任主体履行质量责任的行为和工程实体施工质量实施监督管理。质量行为的监督检查内容为：核查参建的勘察、设计、监理、施工单位和有关机构是否具备与本工程相符合的资质条件；重点监督检查参建各责任主体在本工程建立的质量管理体系和本工程施工

6、过程中履行质量责任的行为。本工程的实体质量，由参建各责任主体负责。我站将以跟踪检查、巡回检查和跟踪与巡回检查相结合为主要方式，对施工技术资料、监理资料以及检测报告等有关工程质量的文件和资料进行监督检查；重点对隐蔽工程、栽植、养护、小品景观工程、喷灌工程等实体质量进行检查。三、我站在履行监督职责时，对发现责任主体和有关机构违反法律、法规和违反工程建设强制性标准行为的，将及时发出检查情况通知书和责令整改通知书，限期整改。并根据情节，对上述不良行为进行记录、核实，通报相关行政管理部门追究责任，并按规定的程序和权限，通过信息系统向社会公示。四、本工程实行竣工验收备案管理制度，我站将依法对建设单位组织的

7、竣工验收程序进行监督，对经过勘察、设计、监理、施工及检测各方责任主体签字认可的竣工验收文件进行审查，对工程实体质量现场抽测，对外观质量进行检查。并对监督检查情况做出评价记录。五、在工程竣工验收合格收到建设单位的工程竣工验收报告等验收文件后7个工作日内，我站向备案机构提交本工程的工程质量监督报告。六、对于在履行质量监督职责过程中有脱离监督工作方案、徇私舞弊、滥用职权、态度生硬、推荐产品、介绍队伍、吃拿卡要的监督工作人员，欢迎社会各界给予监督、举报，一经查实，我站将交由有关部门追究其行政责任，并报请有关部门吊销其监督员上岗资格；构成犯罪的，将移交司法机关追究其刑事责任。单位地址：北京市海淀区西三环

8、中路10号邮政编码：100036投诉电话： 第二部分监督依据1、北京市人民政府关于进一步加强本市城市绿化工作的通知；2、北京市园林绿化局、北京市建设委员会、北京市“2008”工程建设指挥部办公室关于开展“2008”工程园林绿化工程质量监督工作的通知；3、建设单位（业主）与施工单位签署的本工程承包合同；4、建设单位（业主）与监理单位签署的本工程委托监理合同；5、经有关审查机构审查批准的本工程施工组织设计、技术方案；6、经有关审查机构审查批准的本工程监理规划、实施细则；7、本工程相关的技术规范和质量标准。第三部分工程概况：工程名称工程地 址中 标 价 格中标工程范围中 标 工 期计划开工日期计划竣

9、工日期质 量 等 级养护期建 设 单 位项目负责人联系电话勘 察 单 位名称项目负责人证书号资格证书号设 计 单 位名称项目负责人证书号资格证书号监 理 单 位名称项目总监证书号资格证书号施 工 单 位名称项目经理证书号证书号资料员证书号安全员证书号质检员证书号统计员证书号预算员证书号检测单位资格证书号第四部分监督人员配备我站委派以下人员为本工程的项目监督员，代表我站履行对本工程项目的质量监督职责。监督员姓名专业职称电话手机监督证号检查方式巡回方式第五部分监督工作的内容和方式：一、对各质量责任主体和有关机构质量行为的监督检查：核查本工程的勘察、设计、监理、施工单位和有关检测机构是否具备与本工程

10、要求相符合的资质条件；重点监督检查参建各责任主体的质量保证体系和本工程施工过程中履行质量责任的行为。本工作方案对各质量责任主体和有关检测机构质量行为的监督检查内容、检查方法、现场检查情况等见各质量责任主体和有关机构质量行为的监督检查表（附表一）。每次现场监督检查，受监的参建各方责任主体及有关机构的项目负责人应当到场配合检查，监督人员将现场检查情况填写相应的表格，并将监督检查结果即时告知受监单位的项目负责人，在现场共同签名确认。附表一：各质量责任主体和有关机构质量行为的监督检查表（一）（六）附后各质量责任主体和有关机构质量行为的监督检查表（一）（建设单位）责任主体序号选项检查内容检查方法检查情况

11、及违规事实建 设 单 位1是否将工程发包给具有相应资质的勘察、设计、监理、施工、检测单位查验工程实际规模是否与勘察、设计、监理、施工、检测单位的单位资质和合同约定内容相符合2是否向勘察、设计、施工、监理单位提供与建设工程相关的真实、准确、齐全的原始资料查验相关资料及询问3是否有任意压缩合理工期行为查阅施工合同4是否有明示或者暗示设计、施工单位违反强制性标准，降低工程质量行为现场调查取证5施工图是否经审查合格原设计有重大修改、变动，是否重新报审查验施工图审查报告（重大修改的重新报审）和审查批复6国家规定必须实行监理的工程，是否委托具有相应资质的监理单位查验监理合同7是否办理工程质量监督登记查工程

12、质量监督登记表8施工图会审、设计变更、重大技术问题的协商、研讨、攻关、论证会议，有无事先通知监督员参加抽查施工过程中的会议记录9是否有明示或暗示施工单位使用不合格的种植材料、建筑材料、构配件、设备查验订购单及了解和询问10工程是否按工序组织质量验收（含中间验收）；工程是否按规定组织竣工验收查验有关工程验收方案、工程施工技术、质量管理档案资料，工程竣工验收报告11是否将不合格的工程按合格验收并擅自交付使用查验工程实体及验收资料和竣工验收监督记录12工程竣工验收后是否及时办理备案手续查验工程竣工验收备案表格及资料13是否及时移交工程项目档案查验工程档案移交手续及时间注：1、此表同时作为北京市园林绿

13、化工程质量监督站日常监督记录文书。 2、选项栏内打“”项为必查内容。受监单位项目负责人（签名）： 监督员（签名）：年月日各质量责任主体和有关机构质量行为的监督检查表（二）（勘察单位）责任主体序号选项检查内容检查方法检查情况及违规事实勘 察 单 位1是否依法取得资质查验有效资质证书2是否有超越本单位资质等级承揽工程行为对照资质标准查验勘察合同和勘察报告3勘察项目总负责人是否具备与工程相符的专业技术资格和执业资格检查专业技术资格和执业资格证书并复印留底4有无用其他勘察单位名义承揽工程对照资质标准查验勘察合同和勘察报告5有无允许其他单位或个人以本单位的名义承揽工程查验勘察合同和勘察报告6有无转包所承

14、揽的工程查验勘察合同和勘察报告7有无违法分包所承揽的工程查验勘察合同和勘察报告8是否执行强制性标准对照强制性标准查验勘察报告内容9签字手续是否齐全查验勘察报告签字手续10出据报告的人员是否有资格查验勘察报告签字人员资质证书11提供的勘察成果是否真实查验勘察报告12勘探孔布置、深度、取土样数量是否符合要求查验勘察报告13勘察报告内容是否完整查验勘察报告14参加地基验槽和工程竣工验收情况检查隐蔽验收记录15参加有关工程质量问题的处理情况检查会议记录注：1、此表同时作为北京市园林绿化工程质量监督站日常监督记录文书。 2、选项栏内打“”项为必查内容。受监单位项目负责人（签名）： 监督员（签名）：年月日

15、各质量责任主体和有关机构质量行为的监督检查表（三）（设计单位）责任主体序号选项检查内容检查方法检查情况及违规事实设计单位1是否依法取得资质查验有效资质证书2是否有超越本单位资质等级承揽工程行为对照资质标准查验设计合同和设计报告3勘察、设计项目总负责人是否具备与工程相符的专业技术资格和执业资格检查专业技术资格和执业资格证书并复印留底4有无用其他设计单位名义承揽工程查验设计合同和设计文件5有无允许其他单位或个人以本单位的名义承揽工程查验设计合同和设计文件6有无转包所承揽的工程查验设计合同和设计文件7有无违法分包所承揽的工程查验设计合同和设计文件8是否执行强制性标准并符合规定设计深度要求对照强制性标

16、准查验设计文件内容9设计人员是否有资质，签字手续是否齐全查验资质证书、查验设计施工图中注册建筑师、结构师等在设计文件的签章10是否根据勘察成果文件设计查验设计文件说明勘察文号及主要内容引用11设计选用的种植材料、建筑材料、构配件和设备是否符合质量标准查验所选用的标准是否符合质量要求，禁用淘汰产品12除特殊种植材料、建筑材料、专用设备、工艺生产线外，有无指定生产厂、供应商行为查阅设计图说明和向有关人员询问13审查合格的设计图是否做出详细说明查阅设计图审查说明的具体内容14参与工程质量分析提出处理技术方案，参加工程质量问题处理情况查阅事故分析会资料和处理技术方案15参加种植、地基验槽、基础、主体结

17、构及有关重要部位工程质量验收和工程竣工验收情况检查隐蔽验收记录16签发设计变更、技术洽商通知情况检查技术洽商记录和设计变更通知注：1、此表同时作为北京市园林绿化工程质量监督站日常监督记录文书。 2、选项栏内打“”项为必查内容。受监单位项目负责人（签名）：监督员（签名）：年月日各质量责任主体和有关机构质量行为的监督检查表（四）（监理单位）责任主体序号选项检查内容检查方法检查情况及违规事实监理单位1是否依法取得资质查验有效资质证书2是否超越本单位资质等级承揽工程查阅监理资质和本工程类别3有无用其他监理单位名义承揽业务有无允许其他单位或个人以本单位的名义承揽监理业务有无转让监理业务查验监理合同及询问

18、4是否与被监理工程的施工承包单位有隶属或其他厉害关系查阅有关文件及询问5是否与被监理工程的种植材料、建筑材料、构配件、设备供应单位有隶属或其他利害关系查验进场材料、构配件、设备单据及询问6有无与建设或施工单位串通、弄虚作假、降低工程质量查验相关资料及询问7有无将不合格工程、种植材料、建筑材料、构配件和设备按照合格签字行为查验工程实体及工程验收手续8是否代表建设单位对质量实施有效监理对照工程实体和有关技术标准查验分项、分部、单位工程质量验收签字及管理制度9是否选派有资格的总监、监理工程师进驻现场。总监是否经监理单位任命。总监任命书是否与投标文件一致，更换总监是否书面通知建设单位.检查专业技术资格

19、和执业资格证书及监理单位总监任命书并复印留底10种植材料、建筑材料、构配件和设备投入使用或安装前是否有监理工程师审查并签字查验进场种植材料、建筑材料、构配件、设备和工序交接的签字11重点部位、关键工序是否实施旁站；是否采取巡视、平行检验等方式监理检查监理日记、对照监理规范12监理实施细则是否根据此项工程特点制定，具有针对性强和可操作性检查监理实施细则及审批文件13对分包单位资质进行核查情况检查监理记录14见证取样及送检制度实施情况检查见证员的配备及工作情况15质量问题通知单签发及质量问题整改结果的复查情况检查相关文件16组织检验批、分项、分部（子分部）工程质量验收，参与单位（子单位）工程质量的

20、验收情况检查验收记录17监理资料收集整理情况检查监理技术资料注：1、此表同时作为北京市园林绿化工程质量监督站日常监督记录文书。 2、选项栏内打“”项为必查内容。受监单位项目负责人（签名）：监督员（签名）：年月日各质量责任主体和有关机构质量行为的监督检查表（五）（施工单位）责任主体序号选项检查内容检查方法检查情况及违规事实施工单位1是否依法取得资质查验有效资质证书2是否超越本单位资质等级承揽工程。项目经理是否具备与工程相符的专业技术资格和执业资格，是否经施工单位任命，是否与投标文件一致。更换项目经理是否书面通知建设单位查阅施工资质和本工程类别、投标文件、项目经理执业资格证书、施工单位项目经理任命

21、书和更换通知书并复印留底3有无用其他施工单位的名义承揽工程，有无允许其他单位或个人以本单位的名义承揽工程，有无转包所承揽的工程查验施工合同及询问4有无违法分包所承揽的工程；对分包单位资质与分包单位的管理情况查验施工分包合同及询问，查验分包单位资质5施工组织设计审批手续是否完善查阅相关资料6施工技术文件是否完备并按进度及时整理查阅相关资料7质量责任制的建立及落实对照工程实体查验各项质量责任制度落实情况检查项目经理及管理人员有效上岗证主要工种及特殊工种作业人员持证上岗情况8是否按设计施工图执行对照施工图及工程隐蔽验收资料检查工程实体9施工现场施工技术标准配置情况、施工操作执行施工技术标准情况对照施

22、工技术标准检查有关施工技术资料情况10是否偷工减料查工程实体及了解11施工技术资料是否按进度及时收集和整理抽查技术资料12种植材料、建筑材料、构配件及商品混凝土的进场检验是否合格抽查质保资料中有关原材料的合格证及试验报告13检验批、分项、分部（子分部）、单位（子单位）工程质量的验收情况检查验收记录，对照工程实体查验质量责任制度落实情况14对涉及种植、结构安全的试块、试件及材料的送检情况检查见证取样试验制度是否建立及试验资料取样员是否持证上岗有无记录抽查涉及种植、结构安全的试块、试件、材料取样数量及结果15出现质量问题、质量事故或竣工验收不合格的工程是否及时返修查阅验收记录及检查工程实体16是否

23、签署工程质量保修书并履行保修义务检查工程质量保修书及回访维修记录注：1、此表同时作为北京市园林绿化工程质量监督站日常监督记录文书。 2、选项栏内打“”项为必查内容。 受监单位项目负责人（签名）：监督员（签名）：年月日各质量责任主体和有关机构质量行为的监督检查表（六）（工程质量检测机构）责任主体序号选项检查内容检查方法检查情况及违规事实工程质量检测机构1是否依法取得资质查验有效资质证书2是否超越核准的类别、业务范围承接任务核对资质证书和业务范围和注册登记情况3检测业务基本管理制度情况核对检测单位管理体系和制度4检测内容和方法的规范程度对照现行规范、规程检查5检测报告形成程序、数据及结论的符合性程

24、度抽查有疑问委托第三方见证复检注：1、此表同时作为北京市园林绿化工程质量监督站日常监督记录文书。 2、选项栏内打“”项为必查内容。受监单位项目负责人（签名）：监督员（签名）：年月日二、对工程实体质量的监督检查：本工作方案对工程实体质量的监督检查按照以下方法进行：1、 以跟踪检查、巡回检查和跟踪和巡回检查相结合为主要方式检查施工作业面和关键部位的施工质量；2、重点检查种植质量、结构质量和重要使用功能，其中重点监督隐蔽工程、栽植、养护、小品景观工程、喷灌工程等实体质量；3、有关工程质量的文件和资料的监督检查包括：抽查涉及种植、结构安全和使用功能的主要材料、构配件和设备的出厂合格证、试验报告、见证取

25、样送检资料及结构实体检测报告；4、监督检测项目：由监督人员根据各部位的重要程度及施工现场质量情况辅以必要的随机抽检。本工作方案对园林绿化工程实体的监督检查内容、检查方法、现场检查情况等见园林绿化工程实体质量监督检查表（附表二）。每次现场监督检查，受监的施工单位项目经理应当到场配合检查，监督人员将现场检查情况填写相应的表格，并将监督检查结果即时告知受监单位的项目经理，在现场共同签名确认。附表二：园林绿化工程实体质量监督检查表（一）（十）附后园林绿化工程实体质量监督检查表（一）（绿化种植）序号选项检查内容检查方法检查情况及违规事实1种植土、苗木、地形的质量验收参加验收及检查验收记录2苗木栽植的施工

26、过程和质量验收随机抽查及检查验收记录3绿化工程的外观质量现场检查评价4回填种植土前的施工场地、肥料质量、树穴挖掘、乔灌木种植质量现场检查、实测实量、检查试验报告5有效种植土层厚度施工现场使用便携式仪器、设备随机抽样测试；按需要随机抽查相关检测资料6主要树穴尺寸、深度、间距与植物规格相匹配，上口下底尺寸相等7苗木病虫害8植物原材料进场复验报告、种植土、肥料的试验报告检查验收记录和试验报告9见证取样送检、监理平行检测、结构实体及功能检测报告抽查试验报告，核对见证取样送检频率10栽植过程的质量验收和外观质量验收资料现场检查相关资料11苗木运输时土球不散、裸根保湿、吊装加保护现场检查及相关资料12种植前修剪疏枝，剪口平滑无劈裂，2CM以上枝条剪口涂抹防腐剂现场检查评价13裸根苗木根系舒展，分层踏实现场检查相关资料14取出不易腐烂的土球包裹物及杂物现场检查及相关资料15当日浇透水，三日内浇第二遍水，十日内浇第三遍水现场检查及相关资料16草坪卷种植后压实现场检查及相关资料17草坪种植现场检查及相关资料18乔木支撑牢固、整齐，且不磨损树干现场检查评价19种植植物的防风、防寒