山野食品基地建设及深加工项目可行性研究报告.docx
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山野食品基地建设及深加工项目可行性研究报告
山野食品基地建设及深加工项目
可行性研究报告
目 录
第一节总论...1
一、**基本情况...1
1、自然资源条件...1
2、社会经济情况...2
二、**及相邻山区山野菜资源分布现状...3
三、四川禹珍天然食品有限公司情况...4
第二节项目提出背景及建设的必要性...5
一、项目提出的背景...5
二、**项目建设的必要性...7
第三节项目建设条件分析...8
一、资源品种丰富，可供开发的资源多...8
二、生态环境优越，产品品质优良...9
三、市场需求量大，发展前景广阔...9
四、交通方便，通信、电力保障...9
第四节项目建设方案...10
一、建设目标...10
二、基地建设方案...10
三、深加工及产品开发...11
四、组织框架...11
五、建设进度...11
六、环境保护...12
七、劳动定员...12
第五节投资估算与资金来源...12
一、基地建设投资...12
二、1万吨山野食品加工厂投资估算...13
三、投资总额及资金来源...13
第六节效益与风险分析...13
一、经济效益分析...13
1、农民收入...13
2、深加工效益...14
二、社会效益...15
三、项目风险分析...16
1、管理风险...16
2、市场经营风险...16
3、新产品开发风险...17
第七节 项目保障措施...17
一、组织管理...17
二、运行机制...17
三、政策支持...18
第八节综合评价与结论...18
第一节总论 一、**基本情况
**羌族自治县位于四川盆地西北边缘，是四川盆地向藏东高原过渡的大山区县，是古代治水英雄大禹的降生地，是全国唯一的羌族自治县。
古老的羌族文化和民族风情在全国极具稀有性。
1、自然资源条件
**地理位置介于东经l03°44′－104°27′，北纬31°49′－32°13′之间，东接江油，西连茂县，南邻安县，北抵平武、松潘，县境东西长92km，南北宽59km，幅员面积2869.19km2。
境内峰峦起伏，沟壑纵横，水系发达，山地面积占幅员面积的98%。
境内海拔高度540－4769m，相对高差4229m，地势西北高东南低。
特殊的地形地貌与亚热带湿润季风气候相匹配，形成了冬暖夏凉、光照较充足的气候特征，孕育出了垂直带状特点分明的自然植被景观。
全县森林覆盖率高达76.2%，拥有两个面积达5500公顷的省级自然保护区。
**海拔1500m以下区域属中亚热带湿润季风气候区，气候温和，雨量充沛，湿度大，云雾多，年平均气温12－16℃之间。
县城曲山镇，海拔640m，年均气温15.6℃，极端最高温度36.1℃，极端最低温度-4.5℃，无霜期288天，年平均降雨量1355mm，平均日照时数922小时，相对湿度76%，随着海拔的升高，年平均气温逐渐降低，无霜期逐渐缩短，日照时数显著增加。
海拔800－1500m的山区，年积温3200－4167℃。
**境内海拔1500米以下区域的基带土壤类型为黄壤，其次还分布有潮土、紫色土、石灰土、水稻土。
农耕地主要分布在该区域内，土壤酸碱度多为微酸性至中性，除紫色土、水稻土外，土壤的通透性好，大多数土壤有机质含量都在2.0%以上。
野生食用菌资源主要分布在该区域的林地内。
海拔1500-2300米区域属北亚热带气候，常绿阔叶和落叶阔叶林带，年平均气温8－12℃，夏季热量高，雨量丰沛，年降雨量800-1000mm，土壤类型为山地黄棕壤，有少量农耕地分布，土壤肥沃，通透性好。
海拔2300-3100米区域属温带湿润气候，针阔混交林带，年平均气温5℃左右，年降雨量800mm左右，土壤类型为暗棕壤。
黄棕壤、暗棕壤两个区域是**重要的用材林、经济林和多种草本药材生产区，也是**野生蔬菜生产的重要基地。
2、社会经济情况
**辖三镇十七乡，278个村，44230户，总人口158087人，其中农业人口138427人，农村劳动力7.8万人。
人口密度为48人／km2。
全县羌族人口9.1万，占总人口的56.9%。
2006年末，全县农耕地年报统计面积为163567亩，人均耕地1.03亩（量算面积约21万亩，人平1.3亩）。
**是省定贫困县，有贫困村125个，贫困人口1.8万人。
2006年，全县实现地区性生产总产值9.44亿元，其中：
第一产业实现增加值3.5亿元，财政收入7206万元，农民人均纯收入2476元。
**是四川盆周山区交通最为方便的少数民族山区县，九寨沟旅游环线公路，成青公路贯境而过。
县城曲山镇距省会成都市170km，距绵阳市60km，由水泥一、二级公路和高速公路相连，出境交通十分方便，县内公路里程达670km，其中，水泥路48km，柏油路90km，乡通车率100%，通公路村195个。
全县通讯事业快速发展，程控电话、移动通信网络已覆盖城乡。
**电力充足，供电保证系数高，县城、擂鼓镇已用上天然气。
二、**及相邻山区山野菜资源分布现状
**及相邻山区（平武、茂县、松潘、汶川、青川）山野菜资源十分丰富，据初步分析，该区域生长野生菜的森林土壤至少在1500万亩以上，其中**就有200万亩左右，目前，已采摘加工利用的野菜品种有紫蕨苔、青蕨苔、薇菜、刺龙苞（刺嫩菜）、鱼腥草、鹿叶韭、独活苔、黄瓜香（水蕨菜）、竹笋、椿芽、核桃花、羊肚菌、牛肝菌、鸡油菌、松茸、木耳等。
据初步分析，区域内以上这些资源的年生产总量约为15200吨，可利用量为11000吨，目前常年采摘鲜品数量约为900吨。
具体分布及资源情况见下表。
**及相邻山区野生菜分布及资源情况
品种
分布海拔（米）
资源量（吨）
可利用量（吨）
利用量（吨）
独活苔
1800-3500
7000
6000
80
紫蕨苔
1500-2500
1000
800
100
青蕨苔
2500-3500
200
100
20
水蕨菜（黄瓜香）
1500-2500
200
100
50
核桃花
1000-2000
500
400
30
薇菜
1500-2500
500
400
30
竹笋
1300-3500
2500
1000
300
刺嫩芽（刺龙苞）
1000-3000
500
400
70
鹿叶韭
2200-3500
2000
1300
50
其它野菜
800-2500
500
300
60
羊肚菌
800-2000
50
30
20
牛肝菌
800-1500
100
60
30
鸡油菌
800-1500
80
60
50
其它菌类
800-2000
100
50
20
合计
15230
11000
900
三、四川禹珍天然食品有限公司情况
四川禹珍天然食品有限公司是**及相邻山区较早从事山野食品开发的民营企业，公司成立于1999年2月，加工厂房位于**羌族自治县禹里乡塔坪子，占地6600平方米，建筑面积4200平方米，其中山野食品加工建筑面积3200平方米，办公及其它附属建筑1000平方米，有盐渍池600米3，具有年加工3000吨山野盐渍菜的能力。
公司现有固定员工60人，注册资金200万元，资产总额650万元，其中固定资产420万元。
目前，公司开发注册生产的“西羌”、“禹珍”牌系列食品供不应求，品种主要有独活苔、蕨苔、薇菜、刺龙苞、黄瓜香、山核桃花、野生菌类盐渍和干品以及牦牛肉、优质猪肉的腌腊食品，产品主要销往九寨沟、黄龙寺等旅游景区，部份产品已销售到日本、韩国、朝鲜等国家。
由于受流动资金的制约，加之外销市场渠道不畅等原因，近两年，公司生产规模一直较小，产品远远不能满足市场的需要。
2006年，公司生产出各类野生盐渍菜仅150余吨，生产腌腊食品50余吨，与3000吨的年生产能力还有很大的差距，为此，需要通过招商引资，引进有国际市场开拓能力的公司加快国际市场开拓，同时引进资金，扩大生产规模，加快发展，使山区优质的野生蔬菜资源变废为宝。
第二节项目提出背景及建设的必要性
一、项目提出的背景
目前，我国农村经济进入新的发展阶段。
其显著特点是：
粮食等农产品已经全面告别短缺，传统农产品市场已由卖方市场转向买方市场。
农产品的竞争已不再是数量的竞争，而是转向质量的竞争。
**是传统农业山区县，与发达地区现代农业相比，差距很大，随着我国加入世界贸易组织，山区传统农业更面临严峻的挑战，同时也迎来了一个新的发展机遇，抓住了机遇，我们就有赶上发达地区的可能，实现农业现代化。
目前，与发达国家和地区现代农业比较，山区传统农业存在明显的弱点，具体表现在以下五个方面。
1、山区农耕地中坡耕地比重大，传统的以粮油为主的种植业没有竞争优势，长期人为耕种，反而造成严重的水土流失，恶化生态环境，农业难以持续发展。
必须大力调整种植业结构，开发山区资源优势，走特色农业之路。
2、山区小而全的农业生产，使吸收国内外先进的管理经验慢，农业的集约化、规模化程度低，土地生产率、劳动生产率、产品商品率不高，致使农业整体的效益低下。
必须充分利用山区生态环境优越的自然条件，以推进农业标准化为突破口，大力开发绿色、有机食品，走集约化、规模化之路。
3、山区农业产业市场体系不完善，科技与企业、企业与农户之间缺乏有效的合作机制，科技商品化程度低、市场信息流转不畅，农业开发的产业链不完整，表现为科技成果的转化与推广慢，产品加工营销滞后。
4、山区农业经济基础差，普通农户科技意识不强。
受资金与观念的制约，对新品种、新技术的开发与应用承受力较低，缺乏高素质的科技引导型、推动型龙头企业，农业产业化的动力不足。
5、国际贸易中“绿色壁垒”的纠纷。
我国2000年发布的绿色食品标准（NY/T391－394－2000）和2001年发布的无公害食品标准在国际贸易中引发“绿色壁垒”。
为了有效发挥**山区生态和自然资源优势和生态优势，发展特色经济，改变山区小而全的传统农业种植习惯，提高农业的综合生产能力，为山区农业现代化的实现打下良好的基础，综合比较和市场分析，我们认为，抓好山区野生蔬菜资源的开发利用，市场前景十分广阔，因此，我县九十年代中期就提出了山野有机食品深加工项目。
二、**项目建设的必要性
助农增收和帮助贫困地区脱贫致富，一直是党和国家十分关心、重视的问题，也是**羌族自治县县委、政府经济发展的一个重要任务。
**是国家退耕还林重点县，是长江上游重要的水源涵养地。
充分利用本地资源优势，开发山野食品中，既是加快该地区农业结构战略性调整的需要，又是助农增收的一条重要途径，其必要性在于：
1、开发山区野生蔬菜资源，有利于发挥山区资源优势。
**及相邻山区野生食品资源丰富，具有工业发达地区和平坝丘陵区无可比拟的优势，开以利用好这些资源，也就发挥了山区资源优势。
2、开发山区野生蔬菜资源，有利于大幅度增加农民和财政收入。
山区野生绿色、有机食品具有纯天然，无污染、品质优、营养丰富的特点，多年来一直是富裕阶层理想的食品，在国际市场一直走俏，随着我国人民生活水平的不断提高，国内市场的消费需求不断增加，开发利用山区优势蔬菜资源，有利于大幅增加农民收入，通过加工增值，也有利于增加财政税收。
3、开发山区野生蔬菜资源，有利于保持水土，优化生态环境。
**是长江上游生态建设重点县，是国家退耕还林重点区域，开发利用好山区优势野生蔬菜资源，增加了农民收入，有利于稳定退耕还林成果，有利于保持水土，优化山区生态环境。
4、开发山区野生蔬菜资源并与生态环境建设有机结合，有利于提高**知名度，进一步优化环境，促进**旅游业和相关产业的发展。
大力开发山区优质的野生蔬菜资源，树立品牌，规模生产，走向世界，有利于提高**的知名度和美誉度，促进旅游环境的改善，促进**旅游链的延伸。
促进有机肥料工业、运输业、餐饮业等相关产业的发展。
第三节项目建设条件分析
**是中国西部科技城绵阳市辖的山区县，是四川盆地向藏东高原过渡的大山区县，与其相邻的平武、茂县、松潘、汶川、九寨沟、青川等县的广大区域，正是四川岷山山脉和龙门山脉交汇之地；这里海拔高差悬殊，气候类型多样，植物种类，森林覆盖率高，野生蔬菜资源十分丰富；这里生态环境优美，是中国大熊猫的故乡，国内外著名或知名旅游景区集中，九寨沟、黄龙寺、牟尼沟世界闻名，平武报恩寺，西羌猿王洞，王朗、小寨子沟、片口自然保护区，千佛山风景区集中在此区。
因此，以**为集散中心，背靠旅游市场，面向国际国内市场，发展山野有机食品，具有独特的资源优势和区位优势，主要表现在以下四个方面。
一、资源品种丰富，可供开发的资源多
如前所述，**及相邻山区（平武、茂县、松潘、汶川）山野菜资源十分丰富，生长野生菜的森林土壤至少在1500万亩以上，其中**就有200万亩左右，目前，已采摘加工利用的野菜品种有紫蕨苔、青蕨苔、薇菜、刺龙苞（刺嫩菜）、鱼腥草、鹿叶韭、独活苔、黄瓜香（水蕨菜）、竹笋、椿芽、核桃花、羊肚菌、牛肝菌、鸡油菌、松茸、木耳等。
据初步分析，区域内以上这些资源的年生产总量约为15200吨，能开发利用的量至少1.1万吨。
二、生态环境优越，产品品质优良
区域内植被繁茂，**森林覆盖率就高达76.2%，其它地区也在50%以上，野生蔬菜主要生长在海拔1500-3500米的高山森林土壤中，这些地方人烟稀少，土壤悬肥沃，因远离工业区，空气、土壤、灌溉水没有污染，因昼夜温差大，生长出的产品营养丰富，品质高，只要抓好加工运输等环节的质量把关，其产品几乎都能达到有机食品的标准。
三、市场需求量大，发展前景广阔
随着人们生活水平的提高，对自身的健康更加重视，环境的污染及各种农药的滥用使人们对各种食品更加关注。
野生的无污染、无农残的各种山野菜、山野菌制品因其环境绿色深受人们的喜爱，需求量是越来越大，而野生数量随着采摘量的增大而日益减少，市场供不应求。
特别是这几年东南亚及欧洲市场的崛起正是我们建立野生菜、野生菌人工种植基地的大好时机。
目前，我国山野菜每年山野菜、菌的出口量均在15万吨以上，国内需求量在10万吨以上；而且每年国际、国内需求量正以逐年25%的速度递增，而原料主要来源于林区，受人类采集及自然环境生长的制约。
而目前国内的产量仅在5万吨左右，需求缺口在10万吨，市场前景非常广阔，发展空间很大。
四、交通方便，通信、电力保障
如前所述，**是四川盆周山区交通最为方便的少数民族山区县，九寨沟旅游环线公路，成青公路贯境而过。
县城曲山镇距省会成都市170km，距绵阳市60km，由水泥一、二级公路和高速公路相连，出境交通十分方便。
县内公路里程达670km，其中，水泥路48km，柏油路90km，乡通车率100%，通公路村195个。
全县通讯事业快速发展，程控电话、移动通信网络已覆盖城乡。
**电力充足，供电保证系数高，县城、擂鼓镇已用上天然气。
第四节项目建设方案一、建设目标
通过五年的建设，将**打造成川西北地区最大的山野菜集散中心和加工中心，建成国内重要的野生蔬菜出口基地，年生产加工1万吨野生菜，实现年值1.0亿的目标。
二、基地建设方案
在抓好野生资源保护性采摘利用的同时，模拟野生生态环境条件，引导农民规范发展1万亩野生有机蔬菜基地，先期发展品种为目前市场需求量大的独活和刺嫩芽，地点确定在**羌族自治县青片乡和白什乡并与农户定立收购合同。
其中在项目区内选择条件优越，交通方便的地方建立1000亩有机山野菜生产示范基地，由公司提供种苗，负责技术指导和产品全部回收。
三、深加工及产品开发
目前，加工厂有一条山野菜盐渍食品生产线，一条肉类腌腊系列食品生产线。
年加工野菜能力为3000吨，加工腌腊食品能力200吨，还需建设一条现代化的冻干食品生产线，一条山野菜清水食品生产线，整个年生产能力达到1万吨。
在抓好扩产的同时，着力抓好新产品的开发，生产方便、即食、优质的小包装食品，推向旅游市场，扩大企业影响。
四、组织框架
本项目依托四川禹珍天然食品有限公司实施，公司下设基地建设及鲜品收购公司、产品加工厂、产品销售公司和产品开发研究所。
基地建设及产品收购公司
山野食品销售公司
山野食品加工厂
山野食品开发研究所
五、建设进度
计划两年建成1万亩基地，五年全面实现项目建成目标。
第一年，制定详细的品种发展规划，并抓好宣传发动，立项争取国家支持，并启动基地建设；第二年，全面启动基地建设，以点带面，建成5000亩有机山野菜示范基地，继续扩大宣传，抓好发动，扩大生产基地面积，实现1万亩建设目标。
同时着手加工企业技改和厂房建设。
第三年，抓好基地管理指导，完成加工厂设备技改建设和机器设备的购进安装，同时抓好有机食品生产基地认证，抓好营销宣传，实施品牌战略，扩大**山野食品的市场影响。
第四年，继续抓好基地管理，完成基地建设目标。
同时抓好新品种的开发和有机食品产品认证工作，不断扩大其产品的知名度，并实现年产5000吨有机山野食品。
第五年，全面达产，重点抓好产品开发的和市场营销，采取多途径，推介**优质山野食品，使其走向世界。
六、环境保护
本项目基地建设模拟野生环境条件建设，不存在环境污染，通过项目实施，有利于增加农民收入，巩固山区退耕还林成果，有利于生态环境保护。
加工环节按照有机食品生产要求进行清洁化生产，对环境没有影响。
七、劳动定员
本项目共需生产环节工作人员500人。
第五节投资估算与资金来源一、基地建设投资
新建1万亩有机山野菜生产基地，按亩平投入基地建设资金500元计算，需投入资金500万元。
二、1万吨山野食品加工厂投资估算
1、固定资产投资950万元。
其中征地15亩，投资45万元，房屋建筑工程费650万元，设备购置费200万元，安装工程费15万元，建设期固定资产投资借款利息20万元，其它费用20万元。
2、流动周转资金3400万元。
本项目建成后，因为山野菜系列产品的原材料必须要集中收购，所需流动资金额度较大。
按丰产期回收农户产出山野菜高达10000吨，每吨预计收购价为0.3万元，需流动周转资金3000万元左右，肉类腌腊制品产量200吨，需流动周转资金400万元，两项预计流动周转资金3400万元。
三、投资总额及资金来源
项目总投资2550万元，其中基地建设500万元，固定资产投资950万元，流动资金1100万元。
除企业自筹资金550万元和农户自500万外，投拟招商引资1500万元，
第六节效益与风险分析一、经济效益分析1、农民收入
人工种植的山野菜主要是利用自然肥沃的山坡疏林地种植，亩平直接投入不大，况且是一次投入，多年受益，只要有加工企业收购，易于发展。
因此，农民收入主要体现在采摘山野菜的销售中，每吨收购价平均按3000元计算，收购1.1万吨野生菜，农民收入可增加3300万元。
2、深加工效益
⑴ 成本核算
深加工成本核算表
项目名称
计算方法
金额（万元）
原料收购11000吨
平均每吨3000元
3300
辅助原料
购食盐等原料
300
人工福利
500人×1.5万元
750
管理费用
按销售收入2.5%提取
250
固定资产折旧
52
1、房屋折旧
650万元÷30年
22
2、机器设备折旧
300万元÷10年
30
修理费
按折旧费25%计算
13
利息支出
2000万元×5%
100
销售费用
按销售收入2%提取
200
技术开发研究费用
按销售收入4%提取
400
产品包装费用
100
合计
5465
⑵ 销售收入
按年加工1万吨盐渍食品，每吨平均销售价格1万元计算，企业年销售收入为10000万元。
⑶ 税金估算
销售税金及附加：
增值税按6%计算，城建税5%，教育附加3%计算。
所得税按33%计算。
税金总额为1931万元。
增值税10000×6%=600万元。
城建税600×5%=30万元
教育附加600×3%=18万元
年销售税金及附加600+30+18=648万元。
所得税（10000－5465－648）×33%=1283万元
⑷ 企业利润
10000－5465－1931=2604万元
⑸ 投资回收期
项目达产后，一年就可收回投资。
二、社会效益
通过项目实施，项目区的荒山荒坡得到了充分利用，并在退耕还林的基础上保证了项目区农户持续的经济收入，加速了农村商品经济发展和贫困农户脱贫致富步伐。
具有显著的社会效益和良好的扶贫效果。
经测算，项目实施使项目区增加经济收入直接经济收入3300万元，人均4000元，能达到致富目标。
同时通过项目实施保护性开发土地、林业资源，对合理调整农村产业结构具有重要现实意义。
项目实施，为项目区的社会经济持续发展进一步奠定了基础，通过引导农民积极参与建设，减缓了因退耕还林土地减少和传统农业比较效益低所造成的社会压力，项目实施中的加工企业可安排富裕劳动力500人（其中残疾人100人），为妥善安置待业人员创造了条件，促进社会安定。
同时带动运输业、餐饮业、商贸业、包装业的发展。
同时通过抓基地建设可提高农民的科学文化素质。
三、项目风险分析1、管理风险
**及相邻山区农户分散，野生蔬菜生产点多面广，农民素质参差不齐，存在基地建设管理风险。
为此，必须加强对农民的技术培训和指导工作，通过契约、合同、协议等形式把农民的利益与企业的利益连接起来，完善产业化运行机制，保护农民的利益，保证各项生产措施及时到位。
企业的组织管理、人才管理、质量管理、创新管理、营销管理、财务管理的好坏决定着企业的命运，制定合理、科学的管理制度，用制度管人，规范企业行为，做到奖罚分明、责任明确。
力争最大限度地避免出现管理风险。
2、市场经营风险
经营风险主要包括市场预测失误、经营决策失误、销售策略失误、产品质量问题等，从而造成产品滞销积压，企业效益下降，甚至亏损。
应对这种风险的对策除加强市场预测的准确性、经营决策的科学性外，还应从企业留利中提取一部分资金作为企业的风险基金。
3、新产品开发风险
不断研究开发新产品，加快新产品、新技术的推广应用，是随应市场变化，使企业始终保持竞争力优势的关键。
但新产品的研制和开发存在技术难度大，周期长，费用高等问题，因此，企业应保证新产品研究经费的前提下，注重自已技术力量的培养，引进高技术人才，建立企业自己的技术人才库，并加强与国内外有关科研单位的合作，随时跟踪国内外蔬菜科研最新的科技成果。
第七节 项目保障措施一、组织管理
建立项目领导小组。
由县长任组长，分管县长为副组长，县上相关部门负责人为成员，主要职责是组织项目实施，协调解决野生蔬菜生产基地建设、农民培训、基地管理、深加工企业建设等方面出现的问题与矛盾，为加工企业服务，推动产业的健康发展。
同时各相关项目乡镇也要成立相应的领导小组。
二、运行机制
按照“公司+专业协会连农户”的农业产业化经营模式抓好产业的发展。
公司负责垫资引进适合在山区种植，又符合国际市场需求的优良野生蔬菜种苗，负责基地建设的技术指导，与农户签订收购合同，设立最低保护价，种苗款在回收产品过程中扣回；政府协助公司在相关乡镇建立专业协会和技术服务网络；协会负责农户的技术培训，并组织农户按照技术要求组织标准化生产，确保产品质量，同时协助企业按质量标准抓好收购。
三、政策支持
利用**是全国唯一羌族自治县的优势，政府协助企业申报省级或国家级农业产业化龙头企业，积极争取将上级项目的支持，争取国家农业产业化相关金融扶持政策，推动项目的建设。
第八节综合评价与结论
山区野生有机食品的开发是发挥山区资源优势，增加农民收入的重要
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