关于北京市预算执行情况和预算草案的报告.docx

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关于北京市预算执行情况和预算草案的报告

关于北京市2010年预算执行情况和2011年预算草案的报告

——2011年1月16日在北京市第十三届人民代表大会第四次会议上

北京市财政局

各位代表：

　　受市人民政府委托，现将北京市2010年预算执行情况和2011年预算草案的报告提请市第十三届人大第四次会议审议，并请市政协各位委员提出意见。

　　一、2010年预算执行情况

　　2010年，面对极为复杂的国内外环境，在党中央、国务院及中共北京市委的正确领导下，本市深入贯彻落实科学发展观，紧紧围绕人文北京、科技北京、绿色北京的战略任务，认真执行中央各项宏观调控政策和市第十三届人大第三次会议的各项决议，充分发挥财政职能作用，支持加快经济发展方式转变，着力保障和改善民生，深入推进财政科学化精细化管理，圆满完成了全年预算任务。

（一）全市财政收支完成情况

　　2010年全市地方财政一般预算收入完成2353.9亿元，完成预算的106.6%，增长16.1%；全市地方财政一般预算支出完成2446.2亿元，完成预算的106.3%，增长14.6%。

全市政府性基金收入完成1457.0亿元，增长123.5%，完成预算的294.6%；全市政府性基金支出完成1298.0亿元，增长173.6%，完成预算的202.9%。

　　2010年，全市属地内财政收入（含中央级）完成7853.5亿元，增长13.4%。

其中，中央级完成3996.3亿元，下降5.2%；地方级完成3857.2亿元，增长42.2%。

　　根据《预算法》和《北京市预算监督条例》的规定，重点报告市级预算执行情况。

（二）市级一般预算收支完成情况

　　市级一般预算收入完成1304.2亿元，增长16.1%，完成预算1226.0亿元的106.4%，加中央返还及补助192.1亿元、区县上解180.9亿元、上年专项政策性结转使用1.5亿元、上年结余34.3亿元、财政部代理发行本市地方债券54.0亿元，收入合计1767.0亿元。

市级一般预算支出完成1135.0亿元，增长14.0%，完成预算1060.0亿元的107.1%，加上解中央支出79.1亿元、区县税收返还和转移支付440.3亿元、专项政策性结转下年使用8.9亿元、地方债券支出54.0亿元、划转水利建设基金13.6亿元、转入预算稳定调节基金36.1亿元，支出合计1767.0亿元。

市级预算收支平衡。

　　市级主要收入项目完成情况是:

增值税115.9亿元，增长17.3%,完成预算的105.1%，超额完成预算主要是得益于消费品市场活跃、汽车产销两旺、工业生产稳步回升，带动增值税保持良好增势。

营业税438.0亿元，增长13.4%，完成预算的100.8%。

企业所得税289.2亿元，增长17.5%，完成预算的104.6%，超额完成预算主要是实体经济逐步回暖，企业利润率提高，带动企业所得税增长。

个人所得税215.3亿元，增长21.1%，完成预算的111.3%，超额完成预算主要是企业用工增加，带动工资薪金、股息、红利个人所得税增长。

契税134.3亿元，增长30.2%，完成预算的119.4%，超额完成预算主要是房屋、土地交易活跃，带动契税增长较多。

土地增值税43.2亿元，增长58.6%，完成预算的141.8%，超额完成预算主要是税务部门加大清算力度，增加土地增值税收入。

非税收入42.5亿元，完成预算的97.8%。

　　市级主要支出项目完成情况是:

　　1.教育支出188.1亿元，增长18.8%，完成预算的106.2%，其中：

教育法定支出168.7亿元，完成预算的107.0%，超额完成预算主要是加大对学前教育的投入，以及增加海外高层次人才来京创业市政府奖励经费等。

具体是：

投入93.3亿元，重点保障市属高校教育改革“三大工程”建设，优化教学环境，引导民办高校特色办学，支持高职国家级示范校建设，全面提高高等教育质量。

投入21.9亿元，重点加快中等职业院校实训基地建设，加强教师队伍培训等。

投入49.7亿元，重点用于落实义务教育减免政策，支持改扩建30所幼儿园，加快中小学校舍安全工程改造，促进办学标准达标等。

进一步完善国家助学体系，扩大教育资助范围，提高高等学校国家助学金标准，免除中等职业学校城乡低收入家庭和涉农专业学生学费，保障困难学生就学。

　　2.科学技术支出114.5亿元，增长14.4%，完成预算的102.8%，其中：

科学技术法定支出49.6亿元，完成预算的106.8%。

投入31.4亿元，加快国家重大科技专项落地对接，落实高新技术企业认定、科学技术奖励等政策，推进生物医药、节能环保与新能源汽车等战略性新兴产业发展，整合首都科技条件平台，落实科普益民、惠农兴村计划等。

投入63.6亿元，加快中关村国家自主创新示范区建设，完善中关村公共服务体系，推进科技研发、金融创新、高端领军人才聚集工程建设。

　　3.文化体育与传媒支出42.3亿元，与上年持平，完成预算的102.4%，其中：

文化法定支出17.4亿元，完成预算的106.5%，超额完成预算主要是增加高清交互数字电视应用工程补助资金等。

投入8.8亿元，完善基层公共文化服务体系，支持1020个农家书屋、“百姓周末大舞台”等群众文化活动，加大非物质文化遗产保护力度，促进文化资源共享。

投入1.0亿元，支持上海世博会北京活动周等重大品牌文化活动，提升首都文化中心地位。

投入5.0亿元，推动文化创意产业发展，鼓励艺术生产创作，支持转制文化企业发展，激发文化发展创新活力。

投入8.6亿元,丰富群众体育活动，加强竞技体育后备人才培养，引导体育产业发展。

投入4.6亿元，支持文物保护修缮和精品征集，推动博物馆、纪念馆免费开放，提升社会人文素质。

　　4.社会保障和就业支出75.3亿元，增长33.0%，完成预算的114.7%。

投入29.2亿元，用于行政事业单位、困难企业等离退休人员及军休人员生活补助。

投入1.5亿元，落实促进就业优惠政策，加大“纯农就业家庭”转移就业援助力度，选聘高校毕业生到社区工作，延长就业岗位补贴、社会保险补贴和培训补贴政策实施期限，增强就业能力。

投入0.6亿元，用于社区网络信息化运行、社会保险系统升级改造。

投入0.4亿元，支持社区残障人士康复基地建设，推进2.1万户残疾人家庭无障碍设施改造。

拨付供热、液化气补贴25.8亿元，保证居民安全过冬、正常用气。

　　5.医疗卫生支出58.0亿元，增长19.3%，完成预算的109.9%，其中：

卫生法定支出41.5亿元，完成预算的107.9%，超额完成预算主要是加大医药卫生体制改革经费投入等。

投入12.3亿元，完善公共卫生服务体系，落实国家免疫规划，保障市民及时、广泛接种疫苗，增强群众身体素质。

拨付12.0亿元，保障大专院校教职工、中央及市属行政事业单位人员公费医疗支出。

补助区县基本公共卫生服务经费1.6亿元，缓解区县政府医改资金压力。

投入19.8亿元，用于市属公立医院设备购置修缮，改善就医条件。

拨付3.5亿元，支持远郊区县非营利性区域医疗中心建设，提高基层医护水平。

投入2.9亿元，落实国家基本药物制度，加强药品监管体系建设，保证群众用药安全。

投入1.8亿元，加强中医重点学科建设，支持开展中医药特色社区卫生服务。

加强医护人员卫生技术培训，支持免费发放《青少年急救手册》，培训初级急救员10万余人，增强百姓自救互救知识。

　　6.环境保护支出25.7亿元，增长14.7%，完成预算的106.2%，超额完成预算主要是增加延长居民采暖季燃料补助等。

投入节能减排资金3.9亿元，奖励新能源车示范运营、节能产品推广和技术改造等。

投入大气污染治理及环境保护专项资金17.0亿元，确保完成城区平房1.3万户煤改电任务，支持淘汰黄标车5万辆，加快实施城区20蒸吨以上燃煤锅炉改造，持续改善首都空气质量。

投入1.8亿元，重点用于城市排水管网维护养护。

　　7.城乡社区事务支出36.6亿元，与上年持平，完成预算的101.0%，超额完成预算主要是增加本市老旧房屋抗震加固经费等。

拨付8.5亿元，支持城市道路桥梁日常养护、大修疏堵工程，提高道路通行能力。

拨付3.5亿元，支持600个居住小区、30%的党政机关和学校开展垃圾分类示范引导活动，加快106座密闭式垃圾分类清洁站升级改造等。

拨付环境综合整治资金10.0亿元，继续推进城中村建设、城市边角地和架空线入地整治、非正规垃圾堆治理等项目顺利实施。

　　8.农林水事务支出60.1亿元，增长16.8%，完成预算的103.6%，其中：

农业法定支出48.7亿元，完成预算的106.9%，超额完成预算主要是加大设施农业规模化支持力度、增加农民艺术节活动经费等。

投入7.8亿元，支持全市新建设施农业4万亩。

投入3.8亿元，支持政策性农业保险与再保险，参保农户达到26.9万户次，增强农业生产防灾抗灾能力。

投入3.6亿元，推进集体林权制度改革，促进森林健康经营，确保首都生态安全。

投入2.2亿元，支持优势农产品种质资源保护、动物防疫体系建设。

投入2.0亿元，加快新农村建设。

投入6.1亿元，支持全国水利普查，保障农田水利建设，提高水资源利用水平。

拨付从河北调水资金4.6亿元，满足本市应急用水需要。

　　9.交通运输支出90.2亿元，增长1.1%，完成预算的100.7%。

拨付6.3亿元，落实石油价格改革财政补贴政策，对城市公交、出租车、农村客运给予燃油补贴。

落实百姓公交政策，投入公共交通票价折扣、运营补贴78.0亿元（此外通过其他科目等方式投入57.3亿元，地面公交、轨道交通补贴共计135.3亿元）。

　　10.资源勘探电力信息等事务支出59.9亿元，增长43.3%，完成预算的150.5%，超额完成预算主要是加大国有企业结构调整扶持力度，支持产业发展，完善中小企业服务体系等。

投入20.0亿元支持国有企业调整退出、改制重组，以及现代服务业和都市型产业中的重点科技创新项目。

投入7.0亿元，推进重大项目技术研发和产业化，促进高端制造业发展。

拨付电价补贴8.0亿元，确保企业正常供电。

投入5.0亿元，引导中小企业健康发展等。

投入1.5亿元，支持企业开拓国际市场，扩大外部需求。

　　11.商业服务业等事务支出11.4亿元，增长30.1%，完成预算的153.7%，超额完成预算主要是加大旅游产业发展支持力度。

投入4.6亿元，支持旅游景点服务设施改造，免费发放“北京请您来”旅游活动门票60万张，打造北京旅游城市形象，提升旅游产业化水平。

投入商业流通发展资金2.0亿元，落实扩大内需政策，支持全国各省土特商品进京大集、老字号产品巡展等31项促进消费活动，补助特色街、集贸市场等商业设施升级改造，繁荣消费市场。

　　12.公共安全及国防支出83.0亿元，增长13.1%，完成预算的110.3%，超额完成预算主要是增加首都维稳经费等。

支出重点保障政法机关正常运转和政权建设需要，支持公安部门装备配置、交通设施改造，提升执法办案水平。

保障消防队站建设、高空灭火设备及特种消防车配备等，增强抢险救援能力。

支持民兵、预备役训练，推进民防事业发展。

　　13.一般公共服务支出72.9亿元，增长14.1%，完成预算的113.0%，超额完成预算主要是增加本市对口支援工作经费等。

支出重点保障党政机关、民主党派和人民团体履职，开展参政议政、对外交流、市场监管、知识产权保护、第六次全国人口普查等工作。

其中：

人口与计划生育法定支出2.4亿元，完成预算的106.8%。

落实计划生育利益导向机制，支持开展计划生育政策宣传服务，扶持农村计划生育低收入家庭增收致富，提高人口素质。

　　根据目前中央对本市及市对区县财政体制，2010年超收增加财力84.1亿元。

按照《北京市预算监督条例》中关于“市级预算超收收入应当优先用于农业、教育、科技、社会保障等重点项目和其他必要支出”的规定和建立预算稳定调节基金的要求，市级财政超收增加的财力主要用于：

一是增加法定支出21.5亿元，其中：

教育支出11.0亿元，农业支出3.1亿元，卫生支出3.0亿元，文化支出1.1亿元，计划生育支出0.1亿元，科技支出3.2亿元；二是增加重点项目支出26.5亿元，其中：

旅游发展专项资金4.0亿元，注入国有资本经营预算10.0亿元，交通疏堵工程1.7亿元，智能交通建设经费5.0亿元，交通安全管理设施重点建设专项1.5亿元，合同能源管理地方配套资金0.3亿元，注入首创集团农投公司注册资本金4.0亿元；三是转入预算稳定调节基金36.1亿元，在以后年度经过预算安排使用，接受市人大及其常委会的监督。

　　（三）市级政府性基金预算收支完成情况

　　市级政府性基金收入完成684.7亿元，增长56.5%，完成预算的314.6%，超额完成预算主要是国有土地使用权出让金收入超收较多。

具体情况是：

文化体育与传媒10.2亿元，完成预算的121.7%，主要是文化事业建设费收入；社会保障和就业7.4亿元，完成预算的127.7%，主要是残疾人就业保障金收入；城乡社区事务644.8亿元，完成预算的336.6%，其中：

国有土地使用权出让金收入557.7亿元，完成预算的460.5%；农林水事务7.6亿元，完成预算的257.5%，主要是水利建设基金收入；交通运输1.7亿元，主要是自2010年起将车辆通行费纳入政府性基金预算，属于新增项目；资源勘探电力信息等事务3.0亿元，完成预算的285.6%；其他收入10.0亿元，完成预算的126.0%，主要是彩票公益金收入。

　　市级政府性基金支出完成609.2亿元，增长126.6%，完成预算的196.2%，超额完成预算主要是国有土地使用权出让金、新增建设用地有偿使用费等支出增加较多。

具体情况是：

文化体育与传媒8.6亿元，完成预算的102.9%；社会保障和就业7.2亿元，完成预算的121.5%；城乡社区事务560.2亿元，完成预算的209.3%，其中：

国有土地使用权出让金支出492.8亿元，完成预算的239.4%，主要用于城市重点基础设施项目建设，以及返还土地开发成本等；农林水事务19.8亿元，完成预算的122.3%；交通运输1.5亿元；资源勘探电力信息等事务0.6亿元，完成预算的41.6%；其他支出11.3亿元，完成预算的103.3%。

　　政府性基金按规定专款专用。

当年收入与支出不完全相等，主要是根据有关管理办法，部分收入结转下年使用。

　　以上有关预算执行的具体情况详见《北京市2010年预算执行情况和2011年预算（草案）》。

需要说明的是，上述数字是按照预算执行情况初步汇总的，在地方财政决算编制工作完成后，还会有所变化。

　　（四）落实市人大预算决议情况及2010年预算执行效果

　　按照市十三届人大三次会议有关决议，以及市十三届人大财政经济委员会审查结果报告的要求，财政及有关部门依法组织财政收入，优化支出结构，完善预算管理，确保完成年度预算目标任务。

　　1.充分发挥财政职能作用，促进首都经济社会协调发展

　　突出发展方式转变，提升经济增长内在动力。

扎实落实积极财政政策，拨付油、电、气、运、粮等各项惠民补贴资金183.0亿元，增加居民收入，切实扩大消费需求。

继续推进家电、汽车下乡及以旧换新工作，销售家电下乡产品28.1万台，汽车摩托车下乡13751辆，家电“以旧换新”产品176.2万台，黄标车以旧换新12252辆。

促进产业结构优化升级，支持高端装备制造业、新能源等战略性新兴产业发展，大力发展生产性服务业、文化创意产业等，集中力量打造新的经济增长极。

增加中小企业信用再担保资金2.0亿元和创业投资引导基金1.2亿元，缓解中小企业融资难问题，促进中小企业健康发展。

加强财政资金与金融手段的配合运用，累计投入财政资金262.2亿元，吸引社会资金2014.7亿元，总体放大效益7.7倍。

　　突出科技创新，推动中关村国家自主创新示范区建设。

发挥示范区先行先试的政策优势，实施高端领军人才引进政策，继续开展股权激励试点，完善重大科技专项经费列支间接费用管理办法，政府采购中关村自主创新产品51.5亿元，积极探索建立首台（套）、首购、订购风险补偿机制，争取示范区税收优惠政策取得积极进展，促进了中关村国家自主创新示范区体制机制创新。

　　突出以人为本，着力保障和改善民生。

统筹市政府为民办实事资金237.0亿元，切实解决关系群众切身利益问题。

落实促进就业优惠政策和再就业援助制度以及居家养老（助残）“九养政策”，提高养老、失业、低保等社会保障待遇标准，增强社会保障水平。

实施提高医保待遇的一揽子惠民措施，健全公共卫生服务体系，推进医药卫生体制改革。

推动教育全面协调发展，健全覆盖城乡的公共文化、体育服务体系。

多渠道筹集资金90.0亿元，支持功能核心区人口对接安置。

筹集资金17.3亿元，加快推进三区三片棚户区改造。

促进节能减排，加快道路建设，构建绿色生产生活方式，推进首都生态文明建设。

多渠道筹集资金累计70.0亿元，保障对口支援什邡灾后恢复重建任务圆满完成。

　　突出协调共享，加快城乡一体化发展。

完善支农投入机制，落实政策性农业保险再保险资金，增强农业减灾抗灾能力。

及时拨付粮食直补和农资综合补贴等涉农补贴，大力发展都市型现代农业、设施农业。

加快落实新农村五项基础设施和“三起来”工程项目资金，推进城乡结合部50个重点村建设，加快农村社会事业发展，促进城乡基本公共服务均等化。

　　2.推进财政科学化精细化管理，不断提高财政管理效能

　　突出绩效，构建科学合理的财政资金分配、评价机制。

健全联合评审机制，评审各类项目7002个，审减资金43.1亿元，提高项目评审实效。

不断提高绩效管理水平，对涉及教育、科技、农业等重点领域的196个项目实施绩效评价，涉及资金124.8亿元。

积极探索开展市级项目支出事前评估试点工作，邀请人大代表、政协委员、专业机构等社会力量参与，提高预算资金决策的科学性、公开性。

将绩效评价结果纳入政府行政问责体系，强化预算单位的主体责任。

　　突出统筹，构建高效的财政资金调控机制。

建立本市重大科技成果转化和产业项目资金统筹机制，集中力量支持重大项目建设和重点行业发展。

完善项目支出管理，按照资金保障优先次序和投向调整项目支出分类，进一步提高重点事项的保障能力。

完善财政性结余资金管理，将沉淀闲置的结余资金收回财政统筹使用，集中用于全市重点事项。

　　突出长效，构建可持续的增收节支管理机制。

充分发挥体制、政策、资金引导作用，培植优质财源，增强财政收入增长的可持续性。

依法加强税收征管，规范非税收入管理，监督各项收入及时足额入库。

严格控制一般性支出，在连续三年压缩行政事业单位一般性支出的基础上，2010年又压缩5%，共计3.69亿元,集中用于全市重点事项支出。

继续完善和夯实预算编报基础工作，健全基本支出公用经费定额标准体系，促进实物定额与费用定额相结合，提高了定额标准的公平性。

　　突出创新，构建财政运行良性发展的管理体制。

研究建立区县落实支出责任与市对区县转移支付挂钩的奖励机制，完善市与首都功能核心区分税制财政管理体制，促进区县共享协调发展。

强化行政事业单位国有资产监管，进一步完善行政事业单位资产动态管理，分类推进市级事业单位资产清查、资源整合和转制工作，促进资产管理与预算管理相结合。

　　突出透明，构建相互制约的监督管理机制。

创新政府采购模式，引入议价、信息公开、淘汰和退出机制等，改进服务，强化监督。

推进基本建设资金纳入国库集中支付改革工作，增强资金支付的安全性和资金核算的规范性。

深入开展“小金库”、假发票专项治理，以及强农惠农资金专项清理和检查工作，保障专项治理工作取得实效。

推进预算信息公开，2010年上报市人代会审议的45个部门预算，除涉密部门外，全部在其门户网站上公开。

2011年将上报市人代会审议的部门增加到58个政府组成部门和直属机构；进一步细化完善提请市人代会审议的政府预算报表，其内容基本编列到款级科目，部分重点支出编列到项级科目，自觉接受人大、政协和社会各界监督。

　　2010年，财政收入经历了“高开低走”的过程，总体保持较好增长态势；财政支出结构不断优化，重点事项得到有力保障；财政改革不断推进，体制机制不断健全，全市财政工作取得新的进展。

但也应清醒地认识到，财政工作中仍存在一些薄弱环节：

一是财政收入增长结构不够协调，需要大力推动经济发展方式转变和产业结构调整，为财政可持续发展提供更加坚实的基础；二是预算编制机制与工作决策机制衔接不够，预算编制的科学性、准确性有待增强，一些财政资金投入方向分散、支出结构固化、资金使用效益不高等问题仍十分突出，对民生的保障能力还需提高；三是财政投入模式比较单一，撬动社会资本的杠杆效应需进一步增强；四是财政管理的基础工作较为薄弱，部门支出责任需进一步落实,新的市与区县财政管理体制效能还有待提高。

这些问题迫切需要相关部门和区县政府高度重视、共同努力，采取有效措施加快解决。

　　各位代表，2010年是“十一五”时期的最后一年。

过去的五年是北京发展史上极不平凡的五年。

财政工作深入贯彻落实科学发展观，积极发挥财政职能作用，较好地完成了各项工作任务。

全市地方财政一般预算收入规模不断扩大，突破了2000亿元大关，2010年完成2353.9亿元，“十一五”时期财政收入总量实现8827.8亿元，比“十五”时期的3244.4亿元，增长了1.7倍；全市地方财政一般预算支出2010年完成2446.2亿元，“十一五”时期支出总量达到9248.8亿元，比“十五”时期的3675.0亿元，增长了1.5倍。

财政支出结构不断优化，公共财政保障能力明显提升。

“十一五”时期教育支出总量达到1467.1亿元，比“十五”时期的521.2亿元，增长了1.8倍；科学技术支出总量达到460.7亿元，比“十五”时期的78.6亿元，增长了4.9倍；社会保障和就业支出总量达到878.8亿元，比“十五”时期的333.2亿元，增长了1.6倍；医疗卫生支出总量达到528.1亿元，比“十五”时期的199.2亿元，增长了1.7倍；农林水支出总量达到535.2亿元，比“十五”时期的139.8亿元，增长了2.8倍。

同时，进一步完善市与区县财政管理体制，促进了区域协调共享发展；不断创新财政管理模式，健全了有利于科学发展的财税体制机制，为实现“新北京、新奥运”战略构想，推动首都经济社会又好又快发展发挥了积极的作用。

　　“十二五”时期，财政工作将继续围绕首都发展目标，坚持“促调整、强统筹、增效益”，完善财税政策，健全体制机制，不断提高财政科学统筹能力和财政资金配置使用效益，为圆满完成“十二五”规划各项任务提供坚实的财力保障。

　　二、2011年预算草案 

　　2011年是中国共产党成立90周年和“十二五”时期的开局之年，也是加快转变经济发展方式，以更高的标准实施人文北京、科技北京、绿色北京战略的重要一年。

2011年预算任务光荣而艰巨，要为“十二五”时期的发展打下良好基础，推进中国特色世界城市建设。

（一）当前财政面临的形势

　　2011年的财政工作有很多有利条件，但不确定因素仍然很多，财政收支矛盾非常突出。

　　从财政收入看,由于首都具有服务主导型经济特征及科技智力密集、高端资源聚集等可持续发展的优势，加之政府实施宏观调控和应对复杂局面的能力不断增强,落实积极的财政政策和稳健的货币政策将强化首都经济增长的稳定性和可持续性,推进自主创新和产业结构深度调整将从深层次上激发企业的内生动力、发展活力和核心竞争力，预计2011年首都经济将进一步朝着宏观调控的预期方向发展，经济平稳较快发展的势头将进一步巩固，从而为财政收入增长奠定基础。

此外，2011年统一内外资企业和个人城市维护建设税、教育费附加，将按预算外资金管理的收入纳入预算管理等政策性增收因素也将促使财政收入增长。

与此同时，应当看到当前国内外环境仍然错综复杂，经济发展存在较多不确定性，2011年存在一些可能影响财政收入减少的因素,主要是:

产业结构和国民收入分配格局的深度调整将对财源结构产生重要影响，房地产业及传统产业等对财政收入的贡献度预计将会减退，