二零部件AUDIT评价细则.docx

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二零部件AUDIT评价细则

二、零部件ＡUDＩＴ评价细则

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ﻩ

二、零部件AUDＩＴ评价细则

1零件质量评审的条件

应制定相应检验计划和检验作业指导书。

只有经过检验合格的零件才有资格进行评审。

2抽样规定

２.1抽样条件

原则上是连续批零件。

连续批是指生产序号相差不过1０0或生产日期相隔不过２天的同一种型号的零件。

铸坯抽取同一批次产品。

最终成品无法测量的质量特性可随机抽取相同数量的半成品进行测量。

2.2抽样方式

随机抽样并封样。

2.３抽查零件及数量

2.3.1机加工零件抽查原则

按生产厂加工车间进行。

产品品种包括ＷD６15/WP1０系列、WD618/WD12系列、WＰ12系列、WＰ7、2２6Ｂ系列。

机加工零件名称及抽样数量

零件名称

抽　样　数量（件）

WＤ615／WP１0

WD６18/WD12

WP1２

ＷP5/WP7

22６B

机体

３

３

3

3

3

缸盖

6

/

６

2

6

连杆

/

／

/

/

6

曲轴

/

／

/

/

3

凸轮轴

/

/

/

/

３

2.3．2铸件抽查原则

抽查原则以高速机铸件的缸体、缸盖为主,产品品种包括WD61５系列、WD6１8系列、WP12系列、WＰ7系列。

铸锻公司毛坯及抽样数量

零件名称

抽样　数量（件）

备注

抗拉强度

成分、金相、解剖

硬度、外观质量

618机体

1

1

10

615机体

１

1

10

615缸盖

1

1

10

P12机体

1

1

10

P12缸盖

1

1

10

P７缸盖

1

1

10

2.4抽样人员

负责本次具体审核工作的质量稽查室稽查员。

2．5抽样地点

机加工零件从零件库或生产、装配现场抽样;

铸造毛坯从已检验合格的铸件库存放地抽样。

２.6产品质量特性分级原则

产品质量特性分为Ａ、B、C、Ｄ四个等级，所评审零件的质量特性及Ａ、B、C、Ｄ分级具体内容见附件《××柴油机零件Aｕdit评审标准》。

3零件检验

零件检验由质量稽查人员负责,不能检验的送计量理化室检验，结论以计量理化检验报告单为准。

4评定方法

4.1检验与评定指导性文件

４.1．1零件质量评审主要依据相关产品图样、附件规定的检验项目进行。

另外作为指导检验和判定的还包括相关技术标准、技术偏离许可。

4．1．2质量部信息与持续改进室在每次评审前将近期反馈的尤其是近期售后反馈的质量信息作为一种输入提供给评审小组，及时体现客户的要求。

4.１.３通过任何方式确立的新评审内容或对原内容的修改都须经公司质量总监或质量部部长批准方可执行。

公司质量部为响应市场的反映可直接增加、修改评审标准的内容。

4.2对每级不符合采取的措施

４．2．1“Ａ级”不符合

责任单位组织，质量部参加,对抽样批产品进行调查分析,根据调查情况，制定相应处理方案并实施。

4.2．２“B级”不符合

责任单位对抽样批产品进行复查,分析不合格的原因并制定相应的纠正、预防措施。

对不合格品予以纠正。

4．２.3“Ｃ、D级”不符合

对发生频次较多的Ｃ、D级不符合由责任单位进行分析调查,采取纠正、控制措施,以持续改进。

4.２.4责任单位在接到《稽查质量问题通知单》后,7日内将整改方案报质量部，质量部负责整改方案的审核及整改措施的验收。

5评定结果

机加工零件不合格数量按项次计算,以项次合格率方式评定;铸件毛坯不合格数量原则上按项目计算，以质量水平方式评定。

5.1机加工件项次合格率

5.1.１基本公式

零件项次合格率＝零件项次合格数/受检零件项次总数×１00%。

5．１.2具体计算方法

零件项次合格率的计算：

　　　Pi=1-（DＡi+DBi＋DＣi+DDi）/niＸi*1０0%

式中：

Ｐｉ—本次审核的生产厂单品种零件的项次合格率

Ｘｉ—　单件零件的总项次

　DＡｉDＢｉ　DＣiＤＤi—分别为零件在本次审核中发现的“Ａ、B、C　、D”级不符合数量　。

ni－零件的抽检数量

零件综合项次合格率的计算:

　P＝1－（DＡ＋DB＋DC+DD　）/ΣniXｉ

式中:

Ｐ-－本次审核的生产厂全部零件项次合格率

DAＤBDCDD　　－－分别为生产厂在本次审核中所有零件发现的“Ａ、B、Ｃ、D”级不符合数量

　　ΣｎiXi-－-生产厂在本次审核中抽检的所有零件的总项次

5.２铸件质量水平

5.2．１不符合赋分值确定依据

不符合赋分值是准确量化零件质量水平的基础,是质量评审成效的一个关键部分。

不符合赋分值是根据不符合危害和客户关注程度来制定的，遵从本条例7．1款的基本原则。

另外，为实时保持与客户要求同步,公司质量部需要根据反馈信息不断修正不符合赋分值。

5.2.2赋分指导原则

不符合的赋分是按不符合的严重度及其可能造成的后果的严重程度来制定的。

所设定的A、B、C、D四个不符合级别对应分值分别为A级100分,B级25分，C级10分，D级5分。

其中:

若被检测铸件因铸造缺陷导致报废,则该不符合项分值按2B计算。

5.2.3铸件质量水平的计算

铸件质量水平分综合质量水平和单项质量水平。

铸件单项质量水平的计算:

　Un=（10０DA+2５DB+10DC+5DD）／　n

式中：

Un-本次审核零件的质量水平分值

　DA　　DＢＤCDD　-分别为零件在本次审核中发现的“A、B、C、D”级不符合数量。

　　ｎ-零件的抽检数量

铸件综合质量水平的计算：

ＵiL=（100ＤA+２5DＢ+１0DC+５ＤD）/Σn

式中：

UiL　--本次审核的生产厂铸件综合质量水平分值

DADB　ＤC　DＤ　　--分别为生产厂在本次审核中所有零件发现的　“A、Ｂ、Ｃ、Ｄ”级不符合数量

　Σn---生产厂在本次审核中所有零件抽检数量之和

5.２.4铸件综合标准质量水平

生产厂

铸锻公司

综合标准质量水平ＵbzL

3

ﻬ附件一:

WD６15/WP10柴油机零件Audit评审标准

1、WD615／WP１0气缸体

代码

检　查项目

标准要求

不符合分类

1

表面磕碰伤

结合面磕碰伤，影响密封

B

较重磕碰伤

C

轻度磕碰伤

D

２

硬度

HB180-２41

Ａ

3

水压试验

不渗漏

A

4

缸孔直径

∮１３0+０.02５　

A

５

缸孔圆柱度

0.０2

A

6

缸孔表面粗糙度

Ra0.8

Ｂ

7

缸孔止口直径

∮136.5+０.1　

C

8

缸孔止口深度

4．７0+０.０3

Ａ

9

缸孔止口平面对缸孔轴线垂直度

0．02

A

1０

各止口轴线对缸孔轴线同轴度

φ０.１２5

B

1１

缸孔对主轴承孔轴线的垂直度

φ0.０4

A

１2

缸孔对主轴承孔轴线的对称度

φ0.3０

A

１3

各缸孔中心线到后端面的轴向尺寸

125±0.１５、27５±0．15、

425±0.15、5７5±0.15、ﻫ72５±0.15、8７5±０.15

C

14

止口端面表面粗糙度

Ra１.6

C

15

主轴承孔轴径

∮１08Ｈ６+0.0２2　

A

16

主轴承孔圆柱度

０.00５

A

1７

主轴承孔表面粗糙度

Ｒa1.６

B

18

主轴承孔同轴度

∮0.02

B

19

主轴孔与凸轮轴孔平行度

∮0．10

C

20

主轴承孔轴线至底面距离

１０0±0.1０

C

２1

主轴承孔轴线至顶面距离

363.８±0.05

B

2２

主轴承孔至侧面距离

1６9±0．05

C

23

惰轮轴孔直径

∮1４H7+0.0１８

B

24

凸轮轴孔直径

∮6５H7+0.03

Ｂ

2５

凸轮轴孔表面粗糙度

Ra1.6

C

26

∮14H７孔至凸轮轴孔距离

1４1.３04+０.05

Ｂ

27

∮1４H7孔至主轴孔距离

106.52　+0.05　　　　　

Ｂ

28

∮14H7孔至主轴孔横向尺寸

3３.091±0.０5

B

２9

凸轮轴孔至主轴承孔距离

1０8.052±0.05

B

30

凸轮轴孔同轴度

∮0.０2

B

３１

前后端面平面度

0．０５

０．0３/10０

Ｂ

３2

前后端面对主轴承孔轴线的垂直度

０．05

A

3３

气门挺柱孔直径

∮38+0．0３9

B

３4

各挺柱孔轴线对凸轮轴孔轴线的垂直度

0．05/100

B

3５

气门挺柱孔表面粗糙度

Ｒz14

Ｃ

36

主轴承螺栓孔螺纹精度

M１8-5H6H

B

37

气缸盖主螺栓孔螺纹精度

M１6-5Ｈ6H

B

３8

曲轴轴向定位主轴承宽度

41（＋0.173/+０.2２4）

B

39

油封孔尺寸

∮14０+0．0６3

C

40

油封孔粗糙度

Ra３.２

D

４1

油封孔对第七主轴承孔同轴度

∮0．０4

C

４2

顶面全平面上的平面度

0.05

B

43

顶面局部平面上的平面度

1０0：

0.03

Ｂ

44

底面全平面上的平面度

0．０５

B

４5

止推面至后端面距离

779.4±０.2

C

46

定位销孔至后端面尺寸

15±0．07

C

４７

止推面直径

∮129.93-130.05７

C

48

止推面对主轴孔轴线垂直度

0．0２

Ａ

49

止推面表面粗糙度

Rａ3.2

D

５0

通风弯管孔直径

∮４５H8+0.０39

C

5１

油道密封槽深

２.４±0.15

D

52

油道密封槽直径

∮41+0.16

D

53

缸盖定位销孔直径

∮1２H7+0．01８

B

5４

缸盖定位销孔至缸孔中心距离

12５±０．1

B

55

中间缸盖定位销孔对两端定位销孔对称度

0.08

B

56

缸盖定位销孔直径

∮６H１１+0.0７5

Ｃ

57

缸盖定位销孔至缸孔中心距离

１2±０.2

B

58

缸盖定位销孔至缸孔中心距离

７8±0.2

B

５9

水泵进水孔直径

∮６（通孔）

D

60

油泵托架定位销孔直径

∮1２H７+0.018

B

６1

油泵托架定位销孔中心距

15５±0.03

Ｃ

６２

油泵托架定位销孔中心到下平面距离

３7.5±0.0５

C

63

飞轮壳定位销孔直径

∮12H7＋0.018

B

64

飞轮壳定位销孔位置度

∮０.１0

B

６5

机油泵定位销孔直径

∮17H7＋0．01８

B

６6

∮17H7孔至主轴承孔距离

７5＋０.05

B

2.WＤ6１５／WP10气缸盖

代码

检查项目

标准　要　求

不符合分类

1

水压试验（历时1分钟,无渗漏）

压力400-６00KPａ

A

2

硬度

２０0-23０HB

（重潍柴/铸锻厂FＡ／铸造二厂中件车间１９０～2４0HB）

Ｂ

３

底面粗糙度

Rａ０.8-1．６（61５厂Ra２.3）

B

4

铜套上孔直径

φ25．3５H7＋0.02１0

B

5

气门导管底孔直径

φ16H７+0.018

B

６

进气阀座底孔直径

φ56H7＋0.035

Ｂ

７

排气阀座底孔直径

φ53Ｈ7+０.０35

B

８

铜套下孔直径

φ11．7H11+０．１1０

B

9

铜套底孔下部直径

φ１2.４H11+０．110

B

10

铜套密封槽直径

φ29．8H１1+０.２０（61５厂：

±0．２）

B

11

进气门阀座底孔深度

１3．55±0.0５

B

12

排气门阀座底孔深度

１４.8+0．1

B

１3

喷油器底孔深度

１5.３5+0.2

B

14

底面全平面上的平面度

０．05

C

15

顶面平面度

0．05

C

16

底平面定位销孔尺寸

φ12Ｅ8+0.０５9+０.03２

C

17

底平面定位销孔尺寸

φ10E8+0.048＋0.025

Ｃ

１8

左侧清砂孔直径

φ30H８+0.0330

Ｃ

19

右侧清砂孔直径

φ２2H８+0．0330

C

20

右侧清砂孔直径

φ１２H8＋0.02７0

C

２１

主要表面磕碰伤

手摸为准

C

２2

底面局部平面的平面度

10０：

０.０3

Ｃ

23

排气端面对底平面垂直度

０.1

C

２4

进排气门导管孔中心对底平面垂直度

0．1

C

25

进气端面对排气端面的平行度

0.１ﻫ（６1５厂：

0.１5）

C

26

进气端面至φ12定位销孔距离

210０-0.1

C

2７

排气端面至φ12定位销孔距离

１50－0.1

C

2８

φ11．7孔对φ25．35孔同轴度

φ0.1

C

2９

弹簧座安装面到底平面距离

９9.２0－０．1

C

30

铜套密封槽宽度

３．9+0.２0

Ｄ

31

进、排气导管孔中心距

62±0.2

D

32

进气导管孔至中心距离

3１．83±0．２

１23.8±0.1

D

33

顶面至底平面距离

125０－0．２

Ｄ

34

2-M12摇壁座安装螺栓孔中心距

42±０.1

D

35

进排气门锥面对气门导管孔轴线圆跳动

0.０2　

（6１５厂加三／重潍柴0．03/一号厂0.035）　　　　　　　　　　　　

A

36

气门导管孔直径

∮11H7+0.018

Ｂ

37

气门导管孔表面粗糙度

Ra1.6　　　　

B

38

进排气门密封带是否连续

无断痕

B

3９

气门座圈密封面粗糙度

Ra0.８

Ｂ

４０

进气阀座φ5０理论尺寸对应的深度

４.７±0．1

C

４１

排气阀座φ49理论尺寸对应的深度

4±0．１

C

42

喷油器衬套深度

１６.75+0.８

D

43

喷油器衬套孔直径

∮9.３＋0.1

D

附件二:

WD6１8/WD12柴油机零件Ａｕdｉt评审标准

1、WD61８/ＷD12气缸体

代码

检查项目

标准要求

不符合分类

1

表面磕碰伤

结合面磕碰伤,影响密封

B

较重磕碰伤

C

轻度磕碰伤

D

2

硬度

ＨB１80-２41

A

３

水压试验

不渗漏

A

4

缸孔直径

∮130+０.025

A

５

缸孔圆柱度

0.０１

Ａ

6

缸孔表面粗糙度

Ra３.2

B

7

缸孔止口直径

∮136．５+0．1

Ｃ

8

缸孔止口深度

4.7０＋０．03　

A

９

缸孔止口平面对缸孔轴线垂直度

0.０１

A

1０

各止口轴线对缸孔轴线同轴度

φ0.04

Ｂ

11

缸孔对主轴承孔轴线的垂直度

φ０.0２

A

１２

缸孔对主轴承孔轴线的位置度

φ0.30

C

１3

各缸孔中心线到后端面的轴向尺寸

1２5±０.15、275±０.１5、

4２5±0．15、575±0.1５、

７２5±0.15、87５±0.1５

C

14

止口端面表面粗糙度

Ra1.６

C

１5

主轴承孔轴径

∮1１０H６+0.0２２

A

16

主轴承孔圆柱度

0．０1

A

1７

主轴承孔表面粗糙度

Rａ１.６

B

１8

主轴承孔同轴度

∮0.02（0．035）一号厂　　

Ｂ

19

主轴孔与凸轮轴孔平行度

∮0.10

Ｃ

2０

主轴承孔轴线至底面距离

1０0±０.10

C

21

主轴承孔轴线至顶面距离

419±0.05

Ｃ

22

高压油泵侧面至主轴承孔距离

１69．5±0．5

C

23

惰轮轴孔直径

∮1４H7　+０．018

B

２４

凸轮轴孔直径

∮6５H7+０．03

B

２５

凸轮轴孔表面粗糙度

Ｒz16

C

26

∮14H7孔至凸轮轴孔距离

１51．３0+0.０５（+0.０８）

B

２７

∮14Ｈ7孔至主轴孔距离

１1０0+0.０5（+0.１）　　

B

2８

凸轮轴孔至主轴承孔距离

108.05２±0.０5

Ｂ

29

凸轮轴孔同轴度

∮０.0２（0.035）一号厂

B

30

前后端面平面度

０.０5ﻫ0.03/１0０

B

３1

前后端面对主轴承孔轴线的垂直度

０.05

A

３2

气门挺柱孔直径

∮38+0.０３9

B

33

各挺柱孔轴线对凸轮轴孔轴线的垂直度

0.0５/100

B

３4

气门挺柱孔表面粗糙度

Rz１４

Ｃ

３５

主轴承螺栓孔螺纹精度

Ｍ18

B

36

气缸盖主螺栓孔螺纹精度

M１6

B

37

曲轴轴向定位主轴承宽度

４1（+0．１73/+０.224）

B

３8

油封孔尺寸

∮1４０+０.０６3

C

39

油封孔粗糙度

Ｒa3.2

Ｄ

40

油封孔对第七主轴承孔同轴度

∮0.0４

C

41

顶面全平面上的平面度

0．05

Ｂ

42

顶面局部平面上的平面度

１００：

0.03

B

4３

底面全平面上的平面度

０．05

Ｂ

44

止推面至后端面距离

7７9.４±０.2

C

45

定位销孔至后端面尺寸

15±0.04

Ｃ

46

止推面直径

∮１34±０．06

C

47

止推面对主轴孔轴线垂直度

0.０2

A

4８

止推面表面粗糙度

Rａ3．２

D

４9

前后端面、机油冷却器侧油腔壁堵盖孔直径

∮45H8+0.０３9

C

5０

前后端面、机油冷却器侧油腔壁堵盖孔粗糙度

Ｒａ3.２

Ｄ

５1

机油冷却器侧水腔壁堵盖孔直径

∮40H8＋0．03９

C

52

机油冷却器侧水腔壁堵盖孔粗糙度

Ra3.2

D

5３

高压油泵、机油冷却器侧堵盖孔直径

∮７５Ｈ8+0.04６

C

54

高压油泵、机油冷却器侧堵盖孔粗糙度

Ra3.２

D

55

油道密封槽深

2．4±0.1５

D

５６

油道密封槽直径

∮41+0．１6

Ｄ

57

缸盖定位销孔直径

∮1２H7＋0.018

Ｂ

58

缸盖定位销孔直径

∮6H11+0.0７5

C

５9

缸盖定位销孔∮12Ｈ7+0.０18位置度

∮0.4

B

60

缸盖定位销孔∮６H1１+０.0７5位置度

∮0．4

Ｂ

61

飞轮壳定位销孔直径

∮１2Ｈ７+０.018

B

62

飞轮壳定位销孔位置度

∮0.１０

B

6３

机油泵定位销孔直径

∮１7H7+0.018

Ｂ

６4

∮17H７孔至主轴承孔距离

75+0.０5

B

6５

底面稳定销孔的直径

∮12H７＋0.0１8

B

附件三:

WP12柴油机零件Aｕdit评审标准

１、WP１２气缸体

代码

检查　项目

标准要求

不符合分类

1

表面磕碰伤

结合面磕碰伤,影响密封

Ｂ

较重磕碰伤

Ｃ

轻度磕碰伤

D

２

硬度

HB1８0-241

A

3

水压试验

不渗漏

A

4

缸孔直径

∮13０+0.025　

A

5

缸孔圆柱度

0.01

A

6

缸孔表面粗糙度

Ra０．8

Ｂ

7

缸孔止口直径

∮136.5+0．1　

Ｃ

8

缸孔止口深度

4.70+0.０3

A

９

缸孔止口平面对缸孔轴线垂直度

０.0２

A

1０

各止口轴线对缸孔轴线同轴度

φ0.０4（0．05）

B

1１

缸孔对主轴承孔轴线的垂直度

φ０.02

A

12

缸孔对主轴承孔轴线的位置度

φ０．30

C

13

各缸孔中心线到后端面的轴向尺寸

1２5±0．15、27５±0.1５、ﻫ４25±0.15、５7５±0.1５、ﻫ７25±０.15、875±0．15

C

1４

止口端面表面粗糙度

Ra１.６

C

1５

主轴承孔轴径

∮110H6+0.022　

Ａ

16

主轴承孔圆柱度

0.0１

A

17

主轴承孔表面粗糙度

Rz15

B

18

二、六主轴承孔的跳动

三、五主轴承孔的跳动

四主轴承孔的跳动

∮0．０25

B

∮０.03

B

∮０．0４

Ｂ

19

主轴承孔轴线至底面距离

100±0.02

C

20

主轴承孔轴线至顶面距离

41９±0.05

C

2１

高压油泵侧面至主轴承孔距离

１69.5±0．５

C

2２

凸轮轴孔圆柱度

∮0.01５

B

2３

凸轮轴孔直径

∮65H7+0.03

B

２4

凸轮轴孔表面粗糙度

Ra２.5

C

2５

后端凸轮轴孔的位置度

∮0.06

B

２６

前端凸轮轴孔的位置度

∮0.２

Ｃ

2７

第二、六凸轮轴孔的跳动

∮０.04

B

28

第三、四、五凸轮轴孔的跳动

∮0.06　

B

29

前后端面平面度

０．03／100X100

B

３0

前后端面对主轴承孔轴线的垂直度

0.05

Ａ

31

气门挺柱孔直径

∮31+0.0390

Ｂ

３2

各挺柱孔轴线对相邻凸轮轴孔轴线的垂直度

0.０５／100

Ｂ

33

气门挺柱孔表面粗糙度

Rｚ14

C

３4

挺柱孔表面位置度

∮0．３（0.5）

C

35

主轴承螺栓孔螺纹精度

M1８-５H６H

B

3６

气缸盖主螺栓孔螺纹精度

M１4×２-5H6H

B

3７

曲轴轴向定位主轴承宽度

４1（+０.1７3／＋0.224）

Ｂ

38

顶面全平面上的平面度

0.0５

B

39

顶面局部平面上的平面度

0.０3/100X100

B

４０

底面全平面上的平面度

0.05

Ｂ

41

底面局部平面上的平面度

0.03/100Ｘ10０

Ｂ

４2

止推面的位置度

0.2

C

4３

止推面直径

∮１37．1±０．05

Ｃ

4４

止推面对主轴孔轴线垂直度

0.02

A

45

止推面表面粗糙度

Ra３.２

D

４6

前后端面堵盖孔直径

∮4０Ｈ8+0．039

C

47

前后端面堵盖孔粗糙度

Ｒa3．2

D

48

机油冷却器侧堵盖孔直径

∮4０H8+0.0３9

C

４9

机油冷却器侧堵盖孔粗糙度

Ｒａ3．２

D

5０

高压油泵侧堵盖孔直径

∮60H8+0.04６

C

５1

高压油泵堵盖孔粗糙度

Ｒa３.2

D

５2

油道密封槽深

１.８±0．０５

D

５3

油道密封槽直径

∮20.1+0.１3

D

54

缸盖定位销孔直径

∮10H7+0.015

B

５5

缸盖定位销孔位置度