二零部件AUDIT评价细则.docx

1、二零部件AUDIT评价细则二、零部件UD评价细则作者:日期：二、零部件AUD评价细则1零件质量评审的条件应制定相应检验计划和检验作业指导书。只有经过检验合格的零件才有资格进行评审。2抽样规定.1 抽样条件原则上是连续批零件。连续批是指生产序号相差不过10或生产日期相隔不过天的同一种型号的零件。铸坯抽取同一批次产品。最终成品无法测量的质量特性可随机抽取相同数量的半成品进行测量。2.2抽样方式随机抽样并封样。2.抽查零件及数量2.3.1 机加工零件抽查原则按生产厂加工车间进行。产品品种包括D15/WP1系列、WD618 /WD12系列、W12系列、W7、26系列。机加工零件名称及抽样数量零件名称抽

2、 样 数 量(件)W615WP0WD18/WD12WP1P5/WP722B机体333缸盖6/26连杆/6曲轴/3凸轮轴/2.32铸件抽查原则抽查原则以高速机铸件的缸体、缸盖为主,产品品种包括WD61系列、WD68系列、WP12系列、W7系列。铸锻公司毛坯及抽样数量零件名称抽 样 数 量（件)备注抗拉强度成分、金相、解剖硬度、外观质量618机体1110615机体110615缸盖1110P12机体1110P12缸盖1110P缸盖11102.4 抽样人员负责本次具体审核工作的质量稽查室稽查员。25 抽样地点机加工零件从零件库或生产、装配现场抽样;铸造毛坯从已检验合格的铸件库存放地抽样。.6产品质量特

3、性分级原则产品质量特性分为、B、C、四个等级，所评审零件的质量特性及、B、C、分级具体内容见附件柴油机零件Adit评审标准。3 零件检验零件检验由质量稽查人员负责,不能检验的送计量理化室检验，结论以计量理化检验报告单为准。4 评定方法4.1检验与评定指导性文件.11 零件质量评审主要依据相关产品图样、附件规定的检验项目进行。另外作为指导检验和判定的还包括相关技术标准、技术偏离许可。412质量部信息与持续改进室在每次评审前将近期反馈的尤其是近期售后反馈的质量信息作为一种输入提供给评审小组，及时体现客户的要求。4. 通过任何方式确立的新评审内容或对原内容的修改都须经公司质量总监或质量部部长批准方可

4、执行。公司质量部为响应市场的反映可直接增加、修改评审标准的内容。4.2 对每级不符合采取的措施21 “级”不符合责任单位组织，质量部参加,对抽样批产品进行调查分析,根据调查情况，制定相应处理方案并实施。4.2 “B级”不符合责任单位对抽样批产品进行复查,分析不合格的原因并制定相应的纠正、预防措施。对不合格品予以纠正。4.3 “、D级”不符合对发生频次较多的、D级不符合由责任单位进行分析调查,采取纠正、控制措施,以持续改进。4.4责任单位在接到稽查质量问题通知单后,7日内将整改方案报质量部，质量部负责整改方案的审核及整改措施的验收。5 评定结果机加工零件不合格数量按项次计算,以项次合格率方式评定

5、;铸件毛坯不合格数量原则上按项目计算，以质量水平方式评定。 5.1机加工件项次合格率5.1.基本公式零件项次合格率零件项次合格数/受检零件项次总数00%。5.2具体计算方法零件项次合格率的计算： Pi=1-(Di+DBiDi+DDi）/ nii * 10%式中： 本次审核的生产厂单品种零件的项次合格率 单件零件的总项次 D D Di i 分别为零件在本次审核中发现的 “、B、C、D”级不符合数量。 ni零件的抽检数量零件综合项次合格率的计算: P 1(DDBDC+DD）/niX式中: -本次审核的生产厂全部零件项次合格率DA B DC DD分别为生产厂在本次审核中所有零件发现的 “、B、D”级

6、不符合数量 iXi-生产厂在本次审核中抽检的所有零件的总项次5.铸件质量水平5.2 不符合赋分值确定依据不符合赋分值是准确量化零件质量水平的基础,是质量评审成效的一个关键部分。不符合赋分值是根据不符合危害和客户关注程度来制定的，遵从本条例71款的基本原则。另外，为实时保持与客户要求同步,公司质量部需要根据反馈信息不断修正不符合赋分值。5.2.2 赋分指导原则不符合的赋分是按不符合的严重度及其可能造成的后果的严重程度来制定的。所设定的A、B、C、D四个不符合级别对应分值分别为A级100分,B级25分，C级10分，D级5分。其中:若被检测铸件因铸造缺陷导致报废,则该不符合项分值按2B计算。5.2.

7、3铸件质量水平的计算铸件质量水平分综合质量水平和单项质量水平。铸件单项质量水平的计算: Un=(10DA+2DB+10DC+5DD ）n式中：Un -本次审核零件的质量水平分值 DAD C DD-分别为零件在本次审核中发现的 “A、B、C 、D”级不符合数量 。 -零件的抽检数量铸件综合质量水平的计算： iL =(100A+5D+0DC+D )/n式中：UiL-本次审核的生产厂铸件综合质量水平分值DA DB C D-分别为生产厂在本次审核中所有零件发现的“A、”级不符合数量 n-生产厂在本次审核中所有零件抽检数量之和5.4铸件综合标准质量水平生产厂铸锻公司综合标准质量水平bzL3附件一:WD1

8、5/WP10柴油机零件Audit评审标准1、WD615WP0气缸体代码检查 项 目标 准 要 求不符合分类1表面磕碰伤结合面磕碰伤，影响密封B较重磕碰伤C轻度磕碰伤D硬度HB180-413水压试验不渗漏A4缸孔直径0+.02 A缸孔圆柱度0.2A6缸孔表面粗糙度Ra0.87缸孔止口直径136.5+.1 C8缸孔止口深度40+.3 9缸孔止口平面对缸孔轴线垂直度002A1各止口轴线对缸孔轴线同轴度.5B1缸孔对主轴承孔轴线的垂直度0.4A2缸孔对主轴承孔轴线的对称度0.3A3各缸孔中心线到后端面的轴向尺寸1250.、27015、4250.15、550.15、720.15、85.15C14止口端面

9、表面粗糙度Ra.6C15主轴承孔轴径08+0.02A16主轴承孔圆柱度.00A1主轴承孔表面粗糙度 a1.B18主轴承孔同轴度0.02B19主轴孔与凸轮轴孔平行度010C20主轴承孔轴线至底面距离00.1C1主轴承孔轴线至顶面距离363.0.05B2主轴承孔至侧面距离19005C23惰轮轴孔直径1H7 +0.0B24凸轮轴孔直径6H7+0.032凸轮轴孔表面粗糙度 Ra1.6C2614H孔至凸轮轴孔距离11.04+.05271H7孔至主轴孔距离106.52+0.05 2814H7孔至主轴孔横向尺寸3.0910.5B9凸轮轴孔至主轴承孔距离18.0520.05B30凸轮轴孔同轴度0.2B前后端面

10、平面度00/102前后端面对主轴承孔轴线的垂直度05A3气门挺柱孔直径 38+009B4各挺柱孔轴线对凸轮轴孔轴线的垂直度005/100B3气门挺柱孔表面粗糙度z1436主轴承螺栓孔螺纹精度M8-5H6HB37气缸盖主螺栓孔螺纹精度M6-56HB8曲轴轴向定位主轴承宽度41(0.173/+.24)B39油封孔尺寸14+003C40油封孔粗糙度Ra.D1油封孔对第七主轴承孔同轴度04C2顶面全平面上的平面度0.05B43顶面局部平面上的平面度10：0.0344底面全平面上的平面度0B5止推面至后端面距离779.4.2C46定位销孔至后端面尺寸15007C止推面直径129.93-130.05C48

11、止推面对主轴孔轴线垂直度0049止推面表面粗糙度R3.2D0通风弯管孔直径H8+0.39C5油道密封槽深.0.15D52油道密封槽直径41+0.16D53缸盖定位销孔直径1H7+001B5缸盖定位销孔至缸孔中心距离121B55中间缸盖定位销孔对两端定位销孔对称度0.08B56缸盖定位销孔直径H+0.0557缸盖定位销孔至缸孔中心距离2.2B58缸盖定位销孔至缸孔中心距离80.2B9水泵进水孔直径（通孔）D60油泵托架定位销孔直径1H+0.018B1油泵托架定位销孔中心距150.03油泵托架定位销孔中心到下平面距离7.50.0C63飞轮壳定位销孔直径12H70.018B64飞轮壳定位销孔位置度.

12、0B5机油泵定位销孔直径17H7001B617H7孔至主轴承孔距离5.05B2.W6WP10气缸盖代码检 查 项 目标 准要求不符合分类1水压试验(历时1分钟,无渗漏）压力400-00KPA2硬度0-23HB (重潍柴/铸锻厂F铸造二厂中件车间20HB）底面粗糙度R.8-1(61厂Ra.3)B4铜套上孔直径253H70.020 B5气门导管底孔直径16H+0.018B进气阀座底孔直径56H70.035排气阀座底孔直径537+.35B铜套下孔直径117H11+1B9铜套底孔下部直径2.H11+110B10铜套密封槽直径298H1+.(61厂：0）B11进气门阀座底孔深度3550.0B12排气门阀

13、座底孔深度.8+01B3喷油器底孔深度5.5+0.2B14底面全平面上的平面度05C15顶面平面度005C16底平面定位销孔尺寸128+0.9+.03C17底平面定位销孔尺寸10E8+0.0480.0258左侧清砂孔直径30H+0.0330 19右侧清砂孔直径2H+00330C20右侧清砂孔直径H80.020 C主要表面磕碰伤手摸为准C2底面局部平面的平面度10：.323排气端面对底平面垂直度.1C4进排气门导管孔中心对底平面垂直度01C25进气端面对排气端面的平行度0.(1厂：0.5 ）C26进气端面至12定位销孔距离210-0.1C2排气端面至12定位销孔距离500.1C2117孔对253

14、5孔同轴度0.1C2弹簧座安装面到底平面距离9.01C30铜套密封槽宽度9+0.031进、排气导管孔中心距620.2D32进气导管孔至中心距离383023.80.1D33顶面至底平面距离1250342-M12摇壁座安装螺栓孔中心距42.1D35进排气门锥面对气门导管孔轴线圆跳动0.2(6厂加三重潍柴003/一号厂0.035) A36气门导管孔直径11H7+0.01837气门导管孔表面粗糙度Ra1.6 B38进排气门密封带是否连续无断痕B3气门座圈密封面粗糙度Ra0.进气阀座5理论尺寸对应的深度.01C排气阀座49理论尺寸对应的深度40C42喷油器衬套深度.75+0.D43喷油器衬套孔直径9.0

15、.1D附件二:WD68/WD12柴油机零件dt评审标准1、WD61/D12气缸体代码检 查 项 目标 准 要 求不符合分类1表面磕碰伤结合面磕碰伤,影响密封B较重磕碰伤C轻度磕碰伤D2硬度B80-41A水压试验不渗漏A4缸孔直径130+.025 A缸孔圆柱度0.6缸孔表面粗糙度Ra.2B7缸孔止口直径136+01 8缸孔止口深度4.703 A缸孔止口平面对缸孔轴线垂直度0.A1各止口轴线对缸孔轴线同轴度0.0411缸孔对主轴承孔轴线的垂直度.0A缸孔对主轴承孔轴线的位置度0.30C3各缸孔中心线到后端面的轴向尺寸15.15、275.5、45015、5750.1、50.15、870.1C14止口

16、端面表面粗糙度Ra1.C5主轴承孔轴径1H+0.0 A16主轴承孔圆柱度01A1主轴承孔表面粗糙度 R.B8主轴承孔同轴度0.02(0035)一号厂 19主轴孔与凸轮轴孔平行度0.102主轴承孔轴线至底面距离10.10C21主轴承孔轴线至顶面距离4190.0522高压油泵侧面至主轴承孔距离69505C23惰轮轴孔直径1H7+018B凸轮轴孔直径6H7+03B凸轮轴孔表面粗糙度 z16C2614H7孔至凸轮轴孔距离510+0.(+0.）B147孔至主轴孔距离10+0.5(+0.） B2凸轮轴孔至主轴承孔距离108.050.529凸轮轴孔同轴度.0(0.035）一号厂B30前后端面平面度.50.0

17、3/0B1前后端面对主轴承孔轴线的垂直度.05A2气门挺柱孔直径 38+0.9B33各挺柱孔轴线对凸轮轴孔轴线的垂直度0.0/100B4气门挺柱孔表面粗糙度Rz主轴承螺栓孔螺纹精度18B36气缸盖主螺栓孔螺纹精度M6B37曲轴轴向定位主轴承宽度1(+073/+.224)B8油封孔尺寸1+.3C39油封孔粗糙度a3.240油封孔对第七主轴承孔同轴度0.0C41顶面全平面上的平面度00542顶面局部平面上的平面度：0.03B4底面全平面上的平面度0544止推面至后端面距离79.2C45定位销孔至后端面尺寸150.0446止推面直径3406C47止推面对主轴孔轴线垂直度0.2A4止推面表面粗糙度R3

18、D9前后端面、机油冷却器侧油腔壁堵盖孔直径45H8+0.9C5前后端面、机油冷却器侧油腔壁堵盖孔粗糙度3.1机油冷却器侧水腔壁堵盖孔直径40H8003C52机油冷却器侧水腔壁堵盖孔粗糙度Ra3.2D5高压油泵、机油冷却器侧堵盖孔直径8+0.04C54高压油泵、机油冷却器侧堵盖孔粗糙度Ra3.D55油道密封槽深240.1D油道密封槽直径41+0657缸盖定位销孔直径1H70.01858缸盖定位销孔直径6H11+0.05C9缸盖定位销孔127+0.18位置度0.4B60缸盖定位销孔H1+.05位置度0461飞轮壳定位销孔直径2+.018B62飞轮壳定位销孔位置度0.B6机油泵定位销孔直径7H7+0

19、.018417H孔至主轴承孔距离75+0.5B6底面稳定销孔的直径12H0.08B附件三:WP12柴油机零件Adit评审标准、WP气缸体代码检 查项 目标 准 要 求不符合分类1表面磕碰伤结合面磕碰伤,影响密封较重磕碰伤轻度磕碰伤D硬度HB10-241A3水压试验不渗漏A4缸孔直径13+0.025 A5缸孔圆柱度0.01A6缸孔表面粗糙度Ra87缸孔止口直径136.5+01 8缸孔止口深度4.70+0.3 A缸孔止口平面对缸孔轴线垂直度.0A1各止口轴线对缸孔轴线同轴度0.4(005）B1缸孔对主轴承孔轴线的垂直度.02A12缸孔对主轴承孔轴线的位置度30C13各缸孔中心线到后端面的轴向尺寸1

20、5015、270.1、250.15、70.1、25.15、875015C1止口端面表面粗糙度Ra.C1主轴承孔轴径110H6+0.02216主轴承孔圆柱度0.0A17主轴承孔表面粗糙度 Rz15B18二、六主轴承孔的跳动三、五主轴承孔的跳动四主轴承孔的跳动025B.03B019主轴承孔轴线至底面距离1000.02C20主轴承孔轴线至顶面距离410.05C2高压油泵侧面至主轴承孔距离69.50C2凸轮轴孔圆柱度0.01B2凸轮轴孔直径65H7+0.03B4凸轮轴孔表面粗糙度 Ra.5C2后端凸轮轴孔的位置度0.06B前端凸轮轴孔的位置度0.2第二、六凸轮轴孔的跳动.04 B28第三、四、五凸轮轴

21、孔的跳动0.06B29前后端面平面度03100X100B0前后端面对主轴承孔轴线的垂直度0.0531气门挺柱孔直径 31+0.03902各挺柱孔轴线对相邻凸轮轴孔轴线的垂直度0.10033气门挺柱孔表面粗糙度R14C4挺柱孔表面位置度0(0.5） C35主轴承螺栓孔螺纹精度M1-HHB3气缸盖主螺栓孔螺纹精度M4-5H6HB3曲轴轴向定位主轴承宽度1（+.130.224)38顶面全平面上的平面度0.0B39顶面局部平面上的平面度0.3/100X100B底面全平面上的平面度0.0541底面局部平面上的平面度0.03/100102止推面的位置度0.2C4止推面直径371054止推面对主轴孔轴线垂直度0.02A45止推面表面粗糙度Ra.D6前后端面堵盖孔直径48+0039C47前后端面堵盖孔粗糙度a32D48机油冷却器侧堵盖孔直径4H8+0.09C9机油冷却器侧堵盖孔粗糙度3D5高压油泵侧堵盖孔直径60H8+0.04C1高压油泵堵盖孔粗糙度a.2D2油道密封槽深.0D3油道密封槽直径20.1+0.3D54缸盖定位销孔直径10H7+0.015B5缸盖定位销孔位置度