防城港港口区渔业技术推广站.docx
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防城港港口区渔业技术推广站
防城港市港口区渔业技术推广站
2017年部门决算
目录
第一部分：
港口区渔业技术推广站概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：
港口区渔业技术推广站2017年部门决算报表
表一：
收入支出决算总表
表二：
收入决算表
表三：
支出决算表
表四：
财政拨款收入支出决算总表
表五：
一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：
港口区渔业技术推广站2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况。
二、2017年度一般公共预算支出决算情况。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2017年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分：
名词解释
第一部分：
港口区渔业技术推广站概况
1、主要职能
参与拟定渔业发展规划、计划，承担渔业新技术、新品种引进、改良、示范、推广和对渔民进行养殖新技术、技能培训，水产种苗检验检疫和生产管理，对水产养殖资源的开发、保护和利用实施管理，组织协调渔药等投入品质量的监测和和执行管理，负责保护水域生态环境和水生野生动物工作，水产养殖病害测报工作，承担相关渔业项目的申报和组织实施。
二、部门决算单位构成
港口区渔业技术推广站
第二部分：
港口区渔业技术推广站2017年度部门决算报表
《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。
没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“XX（厅、局、办）没有XX收入，也没有XX安排的支出，故本表无数据”。
（此部分可另附表格，详见附件：
自治区本级2017年度部门决算公开附表）
表一：
收入支出决算总表
单位：
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款
49.45
一、一般公共服务支出
二、事业收入
二、社会保障和就业支出
2.43
三、事业单位经营收入
三、医疗卫生与计划生育支出
4.86
四、其他收入
四、农林水支出
39.02
五、住房保障支出
3.14
……
……
本年收入合计
49.45
本年支出合计
49.45
用事业基金弥补收支差额
结余分配
上年结转
年末结转与结余
收入总计
49.45
支出总计
49.45
注：
本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
表二：
收入决算表
单位：
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
49.45
49.45
208
社会保障和就业支出
2.43
2.43
20805
行政事业单位离退休
2.43
2.43
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
2.43
2.43
210
医疗卫生与计划生育支出
4.86
4.86
21011
行政事业单位医疗
4.86
4.86
2101102
事业单位医疗
2.69
2.69
2101103
公务员医疗补助
2.17
2.17
213
农林水支出
39.02
39.02
21301
农业
39.02
39.02
2130104
事业运行
39.02
39.02
221
住房保障支出
3.14
3.14
22102
住房改革支出
3.14
3.14
221001
住房公积金
3.14
3.14
注：
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三：
支出决算表
单位：
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
49.45
49.45
208
社会保障和就业支出
2.43
2.43
20805
行政事业单位离退休
2.43
2.43
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
2.43
2.43
210
医疗卫生与计划生育支出
4.86
4.86
21011
行政事业单位医疗
4.86
4.86
2101102
事业单位医疗
2.69
2.69
2101103
公务员医疗补助
2.17
2.17
213
农林水支出
39.02
39.02
21301
农业
39.02
39.02
2130104
事业运行
39.02
39.02
221
住房保障支出
3.14
3.14
22102
住房改革支出
3.14
3.14
221001
住房公积金
3.14
注：
本表反映部门本年度各项支出情况。
表四：
财政拨款收入支出决算总表
单位：
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
49.45
一、一般公共服务支出
18
二、政府性基金预算财政拨款
2
二、社会保障和就业支出
19
2.43
2.46
3
三、医疗卫生与计划生育支出
20
4.86
4.86
4
四、农林水支出
21
39.02
39.02
5
五、住房保障支出
22
3.14
3.14
6
23
7
24
8
25
9
26
10
27
11
28
本年收入合计
12
49.45
本年支出合计
29
49.45
49.45
年初财政拨款结转和结余
13
年末结转和结余
30
一般公共预算财政拨款
14
31
政府性基金预算财政拨款
15
32
16
33
合计
17
49.45
合计
34
49.45
注：
本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五：
一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：
万元
项目
合计
基本支出
项目支出
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
49.45
49.45
208
社会保障和就业支出
2.43
2.43
20805
行政事业单位离退休
2.43
2.43
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
2.43
2.43
210
医疗卫生与计划生育支出
4.86
4.86
21011
行政事业单位医疗
4.86
4.86
2101102
事业单位医疗
2.69
2.69
2101103
公务员医疗补助
2.17
2.17
213
农林水支出
39.02
39.02
21301
农业
39.02
39.02
2130104
事业运行
39.02
39.02
221
住房保障支出
3.14
3.14
22102
住房改革支出
3.14
3.14
2210201
住房公积金
3.14
3.14
注：
本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表六：
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：
万元
人员经费
公用经费
经济分类科目编码
科目名称
金额
经济分类科目编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
42.98
302
商品和服务支出
3.33
30101
基本工资
27.64
30201
办公费
0.85
30102
津贴补贴
4.56
30202
水费
0.06
30103
奖金
电费
0.41
30104
其他社会保障缴费
4.86
邮电费
0.25
30107
绩效工资
3.49
30240
差旅费
0.29
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
2.43
30299
维护费
0.25
303
对个人和家庭的补助
3.14
310
培训费
0.15
30301
离休费
31001
专用燃料费
1.08
30302
退休费
……
……
30311
住房公积金
3.14
31099
其他资本性支出
304
对企事业单位的补贴
30313
购房补贴
30401
企业政策性补贴
30399
其他对个人和家庭的补助支出
……
……
307
债务付息支出
30701
国内债务付息
……
……
399
其他支出
39901
赠与
……
……
人员经费合计
46.12
公用经费合计
3.33
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表七：
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位：
万元
2017年度预算数
2017年度决算数
合计
因公出国
（境）费
公务用车购置及运行费
公务接
待费
合计
因公出国
（境）费
公务用车购置及运行费
公务接
待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
0
1.17
0
1.17
0
0
1.17
0
1.17
0
注：
本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。
其中。
2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
表八：
政府性基金预算财政拨款收入支出决算
单位：
万元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
类
款
项
注：
本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
第三部分：
港口区渔业技术推广站2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2017年度总收入49.45万元，其中本年收入49.45万元,较2016年度决算数减少4.05万元，下降0.91%。
收入具体情况如下。
1.财政拨款收入49.45万元，为港口区本级财政当年拨付的资金。
较2016年度决算数减少4.05万元，下降0.91%，主要原因是人员退休，工资减少。
2.事业收入0万元。
3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入0万元。
5.用事业基金弥补收支差额0万元。
6.上年结转和结余0万元。
（二）本部门2017年度总支出49.45万元，其中本年支出49.45万元,较2016年度决算数减少4.05万元，下降0.91%。
支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）49.45万元：
主要用于人员工资和商品服务支出。
较2016年度决算数减少4.05万元，下降0.91%，主要原因是人员退休工资减少。
2.结余分配0万元。
3.年末结转和结余0万元。
二、2017年度一般公共预算支出决算情况
港口区渔业技术推广站2017年度一般公共预算支出49.45万元，较2016年度决算数减少4.05万元，下降0.91%。
其中：
基本支出49.45万元。
2017年度一般公共预算支出年初预算为46.37万元，支出决算为49.45万元，完成年初预算的%。
（一）一般公共服务支出（类）年初预算为46.37万元，支出决算为49.45万元，完成年初预算的107%。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出49.45万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出42.98万元，完成年初预算的107%。
（二）商品和服务支出3.33万元，完成年初预算的100%。
四、2017年度政府性基金支出决算情况
2017年度政府性基金支出0万元，较2016年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
其中：
基本支出0万元，项目支出0万元。
2017年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
（一）一般公共服务支出（类）年初预算为46.37万元，支出决算为49.45万元，完成年初预算的107%。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算1.17万元；公务接待费支出决算0万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。
全年使用财政拨款安排本单位参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出1.17万元。
其中：
公务用车购置支出0万元。
……
公务用车运行支出1.17万元。
主要用于下乡监测采样，水产苗种检疫工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
2017年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出1.17万元
（三）公务接待费支出0万元。
六、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
2017年本部门机关运行经费支出0万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2016年增加（减少）万元，增长（降低）%。
主要原因是：
……（具体增减原因由部门根据本部门实际情况填写）。
（二）政府采购支出情况说明。
2017年本部门政府采购支出总额0万元，其中：
政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。
其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，自评覆盖率达到0%。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：
指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：
指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：
指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：
指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：
指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：
指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：
纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：
为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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