防城港港口区渔业技术推广站.docx

1、防城港港口区渔业技术推广站防城港市港口区渔业技术推广站2017年部门决算目 录第一部分：港口区渔业技术推广站概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分：港口区渔业技术推广站2017年部门决算报表表一：收入支出决算总表表二：收入决算表表三：支出决算表表四：财政拨款收入支出决算总表表五：一般公共预算财政拨款支出决算表表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分：港口区渔业技术推广站2017年度部门决算情况说明一、2017 年度收入支出决算总体情况。二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。三、2

2、017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。四、2017 年度政府性基金支出决算情况。五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。六、其他重要事项情况说明。第四部分：名词解释第一部分：港口区渔业技术推广站概况1、主要职能参与拟定渔业发展规划、计划，承担渔业新技术、新品种引进、改良、示范、推广和对渔民进行养殖新技术、技能培训，水产种苗检验检疫和生产管理，对水产养殖资源的开发、保护和利用实施管理，组织协调渔药等投入品质量的监测和和执行管理，负责保护水域生态环境和水生野生动物工作，水产养殖病害测报工作，承担相关渔业项目的申报和组织实施。二、部门决算单位构成港口区渔业技术推广站

3、第二部分：港口区渔业技术推广站 2017年度部门决算报表收入决算表支出决算表一般公共预算财政拨款支出决算表和政府性基金预算财政拨款收入支出决算表应当细化公开到支出功能分类项级科目，一般公共预算财政拨款基本支出决算表应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“XX（厅、局、办）没有XX收入，也没有XX安排的支出，故本表无数据”。(此部分可另附表格，详见附件：自治区本级2017年度部门决算公开附表)表一：收入支出决算总表单位：万元收 入支 出项目决算数项目决算数一、财政拨款49.45一、一般公共服务支出二、事业收入二、社会保障和就业支出2.43三、事业单位经营

4、收入三、医疗卫生与计划生育支出4.86四、其他收入四、农林水支出39.02五、住房保障支出3.14本年收入合计49.45本年支出合计49.45用事业基金弥补收支差额结余分配上年结转年末结转与结余收入总计49.45支出总计49.45注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。表二：收入决算表单位：万元 项 目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入科目编码科目名称栏次1234567合计49.4549.45208社会保障和就业支出2.432.43 20805行政事业单位离退休2.432.432080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出2.432.432

5、10医疗卫生与计划生育支出4.864.8621011行政事业单位医疗4.864.862101102事业单位医疗2.692.692101103公务员医疗补助2.172.17213农林水支出39.0239.0221301农业39.0239.022130104事业运行39.0239.02221住房保障支出3.143.1422102住房改革支出3.143.14221001住房公积金3.143.14注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。表三：支出决算表单位：万元项 目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出科目编码科目名称栏次123456合计49.4549.45208社会保

6、障和就业支出2.432.43 20805行政事业单位离退休2.432.432080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出2.432.43210医疗卫生与计划生育支出4.864.8621011行政事业单位医疗4.864.862101102事业单位医疗2.692.692101103公务员医疗补助2.172.17213农林水支出39.0239.0221301农业39.0239.022130104事业运行39.0239.02221住房保障支出3.143.1422102住房改革支出3.143.14221001住房公积金3.14注：本表反映部门本年度各项支出情况。表四：财政拨款收入支出决算总表单位：万元

7、收 入支 出项 目行次金额项 目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次1栏 次234一、一般公共预算财政拨款149.45一、一般公共服务支出18二、政府性基金预算财政拨款2二、社会保障和就业支出192.432.463三、医疗卫生与计划生育支出204.864.864四、农林水支出2139.0239.025五、住房保障支出223.143.1462372482592610271128本年收入合计1249.45本年支出合计2949.4549.45年初财政拨款结转和结余13年末结转和结余30一般公共预算财政拨款1431政府性基金预算财政拨款15321633合计1749.45合计3449

8、.45注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。表五：一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项 目合计基本支出项目支出科目编码科目名称栏次123合计49.4549.45208社会保障和就业支出2.432.43 20805行政事业单位离退休2.432.432080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出2.432.43210医疗卫生与计划生育支出4.864.8621011行政事业单位医疗4.864.862101102事业单位医疗2.692.692101103公务员医疗补助2.172.17213农林水支出39.0239.0221301农业39.0

9、239.022130104事业运行39.0239.02221住房保障支出3.143.1422102住房改革支出3.143.142210201住房公积金3.143.14注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额301工资福利支出42.98302商品和服务支出3.3330101 基本工资27.6430201 办公费0.8530102 津贴补贴4.5630202 水费0.06 30103 奖金 电费0.4130104 其他社会保障缴费4.86 邮电费0.253010

10、7 绩效工资3.4930240 差旅费0.2930108机关事业单位基本养老保险缴费2.4330299 维护费0.25303对个人和家庭的补助3.14310培训费0.1530301 离休费31001 专用燃料费1.0830302 退休费 30311 住房公积金3.1431099 其他资本性支出 304对企事业单位的补贴30313 购房补贴30401 企业政策性补贴30399 其他对个人和家庭的补助支出 307债务付息支出30701 国内债务付息 399其他支出39901 赠与 人员经费合计46.12公用经费合计3.33注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。表七：一般公共预

11、算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表单位：万元2017年度预算数2017年度决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车 购置费公务用车 运行费小计公务用车 购置费公务用车 运行费12345678910111201.1701.17001.1701.170注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算单位：万元项 目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余

12、功能分类科目编码科目名称小计基本支出 项目支出栏次123456合计类款项注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。第三部分：港口区渔业技术推广站2017年度部门决算情况说明一、2017年度收入支出决算总体情况（一）本部门2017年度总收入49.45 万元，其中本年收入 49.45 万元, 较2016年度决算数减少4.05 万元，下降0.91 %。收入具体情况如下。1.财政拨款收入 49.45 万元，为港口区本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数减少4.05 万元，下降0.91 %，主要原因是人员退休，工资减少。2.事业收入 0 万元。3.经营收入 0 万，为事

13、业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。4.其他收入 0 万元。5.用事业基金弥补收支差额 0 万元。6.上年结转和结余 0万元。（二）本部门2017年度总支出 49.45万元，其中本年支出 49.45万元, 较2016年度决算数减少4.05 万元，下降0.91 %。支出具体情况如下：1.一般公共服务支出（类）49.45 万元：主要用于人员工资和商品服务支出。较2016年度决算数减少4.05 万元，下降0.91 %，主要原因是人员退休工资减少。2.结余分配 0 万元。3.年末结转和结余 0 万元。二、2017 年度一般公共预算支出决算情况港口区渔业技术推广站2017 年度一般公共

14、预算支出 49.45 万元，较2016年度决算数减少4.05 万元，下降0.91 %。其中：基本支出49.45 万元。2017 年度一般公共预算支出年初预算为 46.37 万元，支出决算为 49.45 万元，完成年初预算的 %。（一）一般公共服务支出（类）年初预算为 46.37 万元，支出决算为49.45 万元，完成年初预算的 107%。三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 49.45 万元，支出具体情况如下：（一）工资福利支出 42.98 万元，完成年初预算的 107%。（二）商品和服务支出 3.33万元，完成年初预算的 100%。

15、四、2017年度政府性基金支出决算情况2017年度政府性基金支出 0 万元，较2016年度决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %。其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。2017 年度政府性基金支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的0 %。（一）一般公共服务支出（类）年初预算为 46.37 万元，支出决算为 49.45 万元，完成年初预算的 107 %。五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 1.17 万元；公

16、务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：（一）因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排本单位 参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0个，累计 0 人次。（二）公务用车购置及运行费支出 1.17 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元。公务用车运行支出 1.17 万元。主要用于下乡监测采样，水产苗种检疫工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆，全年运行费支出 1.17 万元（三）公务接待费支出 0 万元。六、其他重要事项情况说明（一） 机关运行经费支出情况说明。2017年本部门机关运行经费支

17、出 0 万元（与部门决算CS05表部门决算相关信息统计表第22行金额一致），比2016年增加（减少） 万元，增长（降低） %。主要原因是：（具体增减原因由部门根据本部门实际情况填写）。（二）政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出0 万元。（三）国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆1 辆，其中，一般公务用车 1 辆。（四）预算绩效管理工作开展情况。1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项

18、目 0 个，二级项目0 个，共涉及资金0 万元，自评覆盖率达到0 %。第四部分 名词解释一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度

19、收支缺口的资金。 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的

20、支出。十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。