4露天采石厂各项安全生产规章制度及各种档案汇编.docx
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4露天采石厂各项安全生产规章制度及各种档案汇编
江安县五矿镇龙腾采石厂
各项安全生产规章制度及各种档案汇编
单位名称：
龙腾采石厂
单位类型：
地面采石场
核定生产能力：
5万吨/年
主要负责人：
罗燕梅
编制单位：
龙腾采石厂办公室
编制时间：
二0一七年三月
目录
1员工安全守则3
2安全生产目标管理制度4
3员工安全生产法律法规等识别、获取、更新与融入制度6
4员工安全生产法律法规意识的识别、提升、跟踪制度9
4安全生产责任制管理制度10
5安全管理机构制度12
6安全会议制度13
7员工参与安全生产管理制度15
8文件管理制度16
9安全教育培训制度17
10安全生产检查制度20
11职业危害预防制度22
12安全生产档案管理制度23
13安全生产奖罚制度27
14安全记录管理制度29
15外部联系和内部沟通制度31
16合理化建议制度32
17系统管理评审制度33
18供应商、承包商管理制度34
19安全认可与奖励制度35
20工余安全管理制度36
21危险源辨识与风险评价制度38
22关键任务识别与分析制度43
23任务观察制度44
24安全意识识别、提升制度45
25安全意识提升效果监测、跟踪制度47
26培训需求识别制度48
27培训适应性的评估制度49
28特种作业管理制度50
29设计管理制度52
30采矿工艺管理制度53
31运输系统管理制度57
32供配电管理制度58
33排土系统管理制度59
34防排水系统管理制度60
35防灭火管理制度61
36设备设施管理制度63
37设备设施维护制度67
38道路交通及车辆管理制度70
39气焊作业管理制度72
40作业环境管理制度76
41采场安全管理制度78
42安全警示标志管理制度79
43穿孔作业安全管理制度80
44爆破作业安全管理制度82
45爆破器材安全管理制度93
46铲装作业安全管理制度95
47运输作业安全管理制度97
48排土作业安全管理制度98
49机动车辆安全管理制度100
50边坡管理制度102
51交接班管理制度104
52劳动防护用品管理制度106
53职业卫生管理制度108
54安全生产费用提取和使用管理制度110
55工伤保险保障制度111
56纠正与预防措施保障制度113
57隐患整改制度115
58纠正和预防措施管理制度117
59应急管理及响应制度119
60应急预案编制管理制度123
61应急演练及评审制度124
62事故、事件报告制度127
63事故、事件调查制度129
64事故、事件回顾制度133
65安全绩效监测制度134
66标准化系统内部评价制度135
67环境保护管理制度136
1员工安全守则
1牢记“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针。
2严格遵守安全生产规章制度，不违章作业，并随时制止他人违章作业。
3进入生产现场必须按规定正确穿戴劳动防护用品，除专项规定外，不准穿裙子、高跟鞋、拖鞋、风衣、长大衣。
4从事有可能被传动机械绞辗伤害的作业，不准戴手套、长围巾，其它饰物不得悬露；从事对双目有伤害的作业，必须戴护目镜或防护面罩。
5进入有可能发生物体打击的场所，必须戴安全帽，高处作业必须系安全带。
6在有易燃、易爆品的作业场所应穿防静电服。
7爱护和正确使用机械设备、工具及个人防护用品。
8上班前四小时以内和工作中不得饮酒。
9生产现场不许打闹、开玩笑、睡觉或擅离岗位。
10不准将小孩或无关人员带到工作场所。
11在生产现场要走安全通道，不准在吊物下停留和行走。
12认真学习并掌握安全技术操作规程、标准化作业程序，并不断丰富安全生产知识，增加自我防范能力。
13员工有权拒绝违章指挥和强令冒险作业。
14发现有危及人身安全的重大隐患时，应立即报告单位领导，并组织及时排除，在隐患未被排除或未采取可靠的安全措施前，职工有权拒绝作业。
15在进行特殊的危险作业前，不向员工交代清楚工作内容、作业程序、工作环境和安全注意事项，员工有权拒绝作业。
16上班前，班组长（或班组安全员）要对工人进行安全教育。
17对不按规定佩戴劳动防护用品的人员，有权制止其进入作业现场。
18积极参加各种安全生产活动。
19主动提出改进安全生产工作的意见和建议。
2安全生产目标管理制度
1总则
安全生产目标是根据企业的管理目标，在分析外部环境和内部条件的基础上确定安全生产所要努力实现的目标。
安全生产目标通常以千人负伤率、人万吨产品死亡率、百万工时伤害率、噪声作业点合格率等预期达到的目标值来表示。
为了贯彻国家“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，树立“以人为本”的思想，落实安全生产责任，杜绝重大事故，避免和减少一般事故的发生，特制定本制度。
2依据
1）相关法律法规
2）企业生产和过程的绩效
3）企业风险评审的结果
4）根据标准化系统评审的结果
5）企业的管理目标
6）企业外部环境和内部条件
7）根据企业管理评审的结果
3制定和要求
1）由安全生产委员会组织有关部门和职工代表召开座谈，结合本企业实际情况和有关要求，初步拟定安全生产目标。
2）将初步拟定的安全生产目标发给企业全体员工及相关方了解，并征求其意见。
3）办公室根据征求意见进行修订，交安全例会上讨论通过，由矿长进行最终的审核、批准和签发。
4）为了实现年度安全生产目标，企业必须将其分别分解，并列入《安全生产责任状》中，各单位将分配的安全目标落实到各班组、各员工。
5）《安全生产责任状》必须层层分解实施，由矿长至班组长进行逐级签订。
6）安全生产目标必须包含改进安全生产管理的努力和行动以及事故、事件的影响，如频率、严重性和其他损失等。
7）新阶段安全目标的制定应在上一阶段安全目标的基础上加以巩固和提高。
8）办公室每月对各部门（班组）安全生产目标与指标完成情况进行评价。
4企业必须为实现安全生产目标提供必要的人力保障、财力保障、技术保障，配置相关的资源。
5监测与修订
1）企业应建立完善的安全生产目标和指标的完成情况监测系统。
2）每年由办公室组织相关人员定期开展专题会议对安全生产目标进行评审，有必要时应及时对安全生产目标进行修正和更新。
3）由安全环保部根据企业生产实际、国家法律法规以及年度评审情况提出安全生产目标修订方案。
6本制度自发布之日起施行。
3员工安全生产法律法规等识别、获取、更新与融入制度
1为了识别、获取、评审与更新适用于本厂的安全生产法律法规与其他要求，并确保安全生产法律法规与其他要求融入厂的安全标准化系统，特制定本制度。
2本制度适用于厂识别、获取、融入、评审与更新相关安全生产法律法规、规章、标准和规范。
3术语
3.1法律：
是指全国人民代表大会及其常务委员会制定、修改，如《安全生产法》等。
3.2法规：
是指国家行政机关制定的规范性文件的总称。
3.2.1行政法规：
是指国务院制定的规范性文件，如《安全生产许可证条例》等。
3.2.2地方法规:
是指省、自治区、直辖市人民代表大会及其常务委员会制定的规范性文件，如《四川省安全生产许可证条例》等。
3.3规章：
是指国家行政机关依照行政职权所制定、发布的针对某一类事件、行为或者某一类人员的行政管理的规范性文件。
分为部门规章、地方政府规章。
3.4标准、规范：
是制为一定的范围内获得最佳秩序，对活动或者结果规定共同的重复使用的规则、导则或特性的文件。
该文件经协商并经一个公认的机构批准。
4职责
4.1办公室负责对员工安全生产法律法规意识的识别、跟踪；负责识别、获取、融入、评审与更新相关安全生产法律法规、规章、标准和规范。
4.2办公室负责对员工实施安全生产法律法规意识的教育培训管理。
4.3各部门应严格遵守已确认的安全生产法律法规、规章、标准和规范，并组织员工加强学习。
5安全生产法律法规及其它要求的识别与获取
5.1建立有效的渠道来识别、获取安全生产法律法规、规章、标准和规范。
主要渠道有各级安全生产监督管理部门、行业主管部门、协会，中介服务机构，网络、电视、书刊、报纸、杂志等。
5.2通过问卷调查或学习等方法，识别和获取员工或单位、部门对安全生产法律法规、规章、标准和规范的需求，根据调查结果，编制员工安全生产法律法规意识的提升计划，并对实施结果进行跟踪。
5.3办公室及安全管理人员加强对各单位职工安全生产法律法规与其它要求的识别工作，确定其对法律法规及其它要求的适应度，识别内容包含了国家法律、行政法规、部门规定、地方法规、国家和行业标准、规范性文件及其它要求等。
5.4办公室及安全管理人员负责对各单位全体职工所需要的法律法规与其它要求的获取工作，将所有岗位、工种职工所需的法律法规、操作规程及其它要求等资料准备齐全，并发放给职工。
5.5办公室负责评审影响企业安全生产的法律法规与其它要求，对经评审后确定能够影响企业安全生产的法律法规及其它要求要整理成资料，以供全体职工学习。
5.6安全管理人员负责影响企业安全生产的法律法规与其它要求等资料的整理和及时更新，以确保矿山发展与社会发展和国家形势同步。
安全环保部获取影响企业安全生产的法律法规与其它要求的途径可以通过政府部门网站、上级通知、报纸、书籍等各种有效渠道，健全和更新原有资料。
5.7任何员工在对安全生产法律法规知识方面的资料有所欠缺时，都可到安全环保部进行咨询学习和领取。
5.8办公室将所有安全生产法律法规方面的资料准备齐全后，应列出清单，以备查询。
6安全生产法律法规及其它要求的更新与融入
6.1企业要加强对安全生产法律法规与其它要求的更新和融入管理，使相关的、最新的安全生产法律法规与其它要求能够更好的融入矿山安全标准化系统。
6.2当国家新的安全生产法律法规、规章、标准和规范颁布施行时，办公室将对识别、获取的安全生产法律法规、规章、标准和规范进行评审，及时更新安全生产法律法规与其他要求的清单。
如果是首次颁布施行的，进行补充；不是首次颁布施行的，在进行更新的同时，废止原来的安全生产法律法规、规章、标准和规范或有关条款。
6.3办公室负责对相关的安全生产法律法规与其它要求的融入工作，使和本厂有关的法律法规与其它要求能够更好的融入到各岗位职工的思想、工作以及标准化建设系统中。
6.4在编制或修订安全标准化系统文件时，应将识别、获取并通过评价的有关安全生产法律法规、规章、标准和规范，融入到安全标准化系统文件中，如编制安全生产方针与目标、安全生产责任制、安全管理制度、安全操作规程、作业指导书及生产安全事故应急预案等文件时都要注意法律法规的符合性。
6.5各部门管理人员负责对本部门职工的安全生产法律法规与其它要求的学习、掌握情况进行识别，根据识别结果制定出相应的培训计划，并将识别结果和培训计划报领导进行审批和实施。
6.6培训的内容要针对培训计划要求、法律法规要求的员工测试、危害识别要求、个体防护用品要求、记录保持和报告要求、许可要求、监测要求等要求进行培训。
6.7企业应尽可能提供给职工各种学习安全生产法律法规知识的途径，包括广播、电视、板报、“三级安全教育”等有效途径，使职工能够方便获取各种安全生产法律法规知识。
6.8企业将所有的安全生产法律法规与其它要求资料整理、印刷成册，发放给相关人员，并根据职工的岗位进行针对性地教育和学习，使职工知法、懂法、守法，依法生产，遵章守纪。
6.9当所有职工学习完安全标准化资料手册之后，企业要给员工发放调查问卷或试卷（卷上要注明职工所从事的工种），以检验安全生产法律法规与其它要求融入的效果和职工对法律法规知识掌握的程度。
6.10对新的或修订的安全生产法律法规与其他要求进行识别、获取、评审和更新，并将更新好的法律法规、要求保存备案。
4员工安全生产法律法规意识的识别、提升、跟踪制度
1为认真贯彻“安全第一，预防为主，与人为本，全员参与，遵章守法，持续改进”的安全生产方针，加强全矿职工安全生产法律法规知识教育管理工作，增强职工的安全法律意识和安全法规知识，特制定本制度。
2本制度适用于全体职工安全生产法律法规意识的识别、提升、跟踪的管理。
3 所有新进职工必须接受岗前安全教育培训，学习国家有关安全生产方面的法律法规知识，经考试合格后方可上岗，考试不合格者应继续学习，直到考试合格为止。
4企业应尽可能提供给全体职工各种学习安全生产法律法规知识的途径，包括广播、板报、《安全读本》以及“三级安全教育”、参加特种作业专门培训等途径，使职工能够方便的获取各种安全生产法律法规知识。
5每年必须对全矿职工的安全生产法律法规意识程度进行调查识别，调查识别的方式可采用组织员工参加安全生产法律法规知识考试、不定期问卷抽查、随机提问等形式，对于考查结果不合格的要进行再教育。
6各部门每年要针对本单位员工有关安全生产法律法规意识情况制定提升学习计划，根据季度调查、月度分析随时制定相应的提升计划和措施并及时实施；每年要组织或聘请相关人员进行一次全员法律法规意识培训、考核；建立有效的信息平台，了解员工的需求，利用广播、板报与员工进行广泛宣传和沟通；按计划组织所有员工进行学习，并将学习计划提前报办公室备案。
7通过谈话、问卷、检查等各种方式对员工安全生产法律法规意识提升的实施情况及培训效果进行跟踪调查和评价。
对员工反映有关法律法规制度等落实不到位的情况，办公室需对指定专人进行调查，根据调查结果对相关部门和责任人进行责任追究，并制订出相应的整改方案责成有关部门和人员落实。
8本制度自发布之日起施行。
4安全生产责任制管理制度
1总则
安全生产责任制是企业安全管理制度的核心，通过贯彻落实安全生产制来实现全年安全生产目标，各部门及全体员工务必认真履行各自安全生产责任制。
为强化安全生产责任的管理，特制定本制度。
2安全生产责任制的制订程序与要求
1）由矿长统一指挥，由有关部门和负责人收集有关资料进行归纳分析，由办公室起草编制安全生产责任制。
2）由办公室组织有关部门和员工代表召开座谈会，对安全生产责任制草案进行审议。
3）办公室将初审后的草案发给企业全体员工及相关方了解，并征求意见。
4）根据征求意见进行修订，交安全例会上讨论通过，由矿长进行审核、批准和签发。
5）修订后的安全生产责任制以文件的形式下发给各部门。
6）办公室安全生产责任制的管理部门，负责安全生产责任制的宣贯、修订、发布等工作。
各部门应对矿安全生产责任制进行层层宣传贯彻实施。
定期和不定期地组织员工进行安全生产责任制的教育和培训，提高员工的安全意识和操作技能，确保安全生产责任制的落实。
7）安全生产责任制应与国家相关法律法规相符，易于理解，并与企业的核心业务相适应，能体现出企业安全生产特点。
3安全生产责任制的传达、评审与修订
1）以宣传栏、板报、广告公示牌等形式传达至企业每个员工熟知，印刷成册，并作为员工岗前培训及在教育的内容。
2）安全生产责任制应以书面形式传给企业相关方了解，企业各单位、部门应保留供查阅的安全生产责任制文本。
3）每年由办公室组织相关人员定期开展专题会议对安全生产责任制的适宜性进行评审。
4）由办公室根据企业生产实际、国家法律法规、企业内外部条件变化及年度评审情况及时对安全生产责任制进行修订。
4安全生产责任制的组织实施和检查
企业的责任制发布后，各单位要认真实施，办公室对各单位部门的实施情况进行检查考核。
5本制度自发布之日起施行。
5安全管理机构制度
1为健全厂安全管理机构，强化安全队伍建设，落实安全生产责任，保障安全生产，特制定本制度。
2本制度适用于本企业安全机构设置与人员任命的管理。
3严格遵守《安全生产法》及《四川省安全生产条例》等法律法规的规定，根据本采石场实际情况，安全管理机构并入办公室，配备不少于1%的专职安全生产管理人员。
4安全管理人员的任命由矿长签发文件予以确立，相应的安全管理人员应当具备相应的任职资格或条件，当少部分人发生产变动时，由接替者自动接替其安全管理职位，履行相应的职责，每年进行一次任命更新。
5企业定期召开安全生产例会，研讨生产过程中出现的问题，提出解决措施。
6矿长应在高级管理层中指定安全生产管理者代表，并予以公示。
7企业主要负责人、安全生产管理人员及安全生产委员会成员应接受安全生产培训，并考核合格。
8矿长应书面任命下列职位安全负责人：
1）员工代表；
2）消防负责人；
3）急救员；
4）事故调查员；
5）法律法规需增加的职位；
6）与风险及其评估相关的职位
9所有任命书应由最高管理者和接受任命的人员签字，被任命的人员应参加《金属非金属矿山安全标准化规范》、安全生产管理、标准化系统评价与管理评审、危险源辨识和风险评价、安全生产岗位职责、事故、事件调查技能等方面的培训。
10本制度自发布之日起施行。
6安全会议制度
1为更好地学习贯彻国家安全生产法律、法规和上级的安全生产有关文件会议精神，总结部署安全生产工作，有针对性地解决生产工作中存在的不安全问题，强化安全规章制度、安全措施的执行力度，提高安全生产管理水平，制定本制度。
2本制度适用于本企业安全会议的管理。
3安全会议是指矿、各部门（班组）定期召开的各类安全生产会议，学习国家安全生产法律、法规和上级有关安全生产的文件会议精神及规章规程，研究所管辖范围内的安全生产工作。
4年度安全生产工作会议，每年初召开。
会议原则上由矿长主持，各部门负责人及安全生产管理人员必须参加。
主要传达贯彻安全生产工作会议精神，总结上年度安全生产工作，分析安全生产工作存在的问题，明确本年度安全生产工作的指导思想、工作目标、思路和重点，安排和部署当年的安全生产工作。
5安全例会，每月召开1次。
生产负责人和安全管理人员参加。
会前要注意做好与会人员的签到记录。
主要总结本月安全生产工作，研究分析本单位当月生产过程中存在的安全问题，布置当前的安全生产工作任务。
6班组安全例会，各班组班前必须由班长主持，组织召开班前会，当班全体从业人员参加。
会前要注意做好与会人员的签到记录。
主要简短小结上班安全生产情况，布置当班生产指令，提出安全注意事项。
7临时安全紧急会议，根据上级的紧急安全指令或本企业的紧急安全事项，随时召开的安全紧急会议。
由矿长或其委托人主持，有关部门负责人、安全管理人员和员工代表参加。
主要迅速传达贯彻上级的紧急安全指令，部署本企业的紧急安全任务。
8各种安全会议都应指定专人认真做好会议记录，包括会议名称、时间、地点、参加对象及人数、主持人、记录人、会议内容等都要作好详实记录。
9参会人员必须严守开会时间和纪律，不得无故迟到、缺席或早退。
10各种安全会议记录本，都应分别指定专人建档保管。
11矿各种安全会议记录本至少保存3年，班组各种安全会议记录本至少保存1年。
12本制度与上级有关规定相抵触的或另有规定的，按上级有关规定执行。
13本制度自下发之日起实施。
7员工参与安全生产管理制度
1为促进企业安全发展，增强各级人员参与安全管理的意识，构建全员、全方位、全过程安全管理格局，特制定本制度。
2本制度适用于本企业的员工参与安全生产的管理。
3企业鼓励和支持广大员工参与矿山安生产管理，为企业安全生产工作献计献策，推进矿山安全生产不断向前发展。
4员工可参与矿山安全生产任务分析、安全设计与流程变化评审、安全意识提升、安全手册更新、安全例会、与外部权力机构沟通安全生产事项、安全风险评价、相关安全过程的行动、变化管理的评审、安全问题的调查。
5员工参与矿安全生产管理的主要途径有：
1）安全例会；
2）安全合理化建议；
3）安全活动日及其它安全活动。
6员工可以通过诸如写信、电子邮件、电话等方式参与矿安全生产管理工作。
7员工参与矿安全生产管理主要从以下几个方面进行：
1）有权拒绝和制止现场生产过程中存在的违章指挥、违反劳动纪律等不安全行为；
2）参加各类提高安全技能和知识的安全培训活动；
3）对存在重大事故隐患的生产现场，有权提出消除事故隐患后才能恢复生产；
4）参加各类安全工作会议，提出改进劳动条件和作业环境等合理化建议；
5）举报矿各级管理人员违反安全管理的行为；
6）提出提高矿安全管理水平，实现安全发展的建议。
8各级部门不得以任何理由拒绝、阻止职工反映安全工作问题和提出安全方面建议，更不得对职工进行打击报复。
9接收到职工反映的安全信息后，要根据信息的重要程度，按轻重缓急处理好信息的传递工作，填写好登记表。
10员工反映的各类安全信息，相关责任单位要按照“四定三不推”的原则落实整改。
11本制度自发布之日施行。
8文件管理制度
1为了完善和更有效地控制相关文件与资料，特制定本制度。
2本制度适用于本企业安全记录的管理。
3各种安全文件资料记录应按已定格式的填写，应尽可能用蓝、黑墨水填写，字迹要清楚、工整，指定专人保管，一般要保存二年，特殊的例外，如三级安全教育应长期保存。
4各种安全文件资料按工作职责和安全生产责任制范畴的分工，各负其责进行安全文件资料的管理，并加强日常管理，保存好纸质文档和电子文档。
5每年组织一次标准化系统文件评审，出现变化时及时修订或废除标准化系统文件。
6应有效保留下列安全生产记录：
1）管理评审报告；
2）事故、事件记录；
3）风险评价信息；
4）培训记录；
5）标准化系统评价报告；
6）事故调查报告；
7）检查记录；
8）职业卫生检查与健康监护记录；
9）安全生产会议记录；
10）安全活动记录；
11）法定检测记录；
12）任务观察记录；
13）许可文件；
14）应急演习信息；
15）纠正与预防行动记录；
16）承包商和供应商信息；
17）维护和校验记录；
18）技术资料、图纸。
7本制度自发布之日起施行。
9安全教育培训制度
1为加强企业职工安全教育与培训工作，提高职工安全素质，提升企业安全管理水平，增强职工的安全意识和安全防护能力，预防和减少伤亡事故的发生，促进矿山安全生产，依据《安全生产法》的有关规定，特制定安全生产教育培训制度。
2本制度适用于本企业安全教育培训的管理。
3新进矿从业人员三级安全教育培训主要内容：
1）矿级安全教育培训主要内容是：
国家有关安全生产方针、政策、法律、法规；矿安全生产规章制度；劳动纪律；作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施；有关事故案例。
2）车间级安全教育培训主要内容是：
本车间安全生产状况和规章制度；作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施；有关事故案例及事故应急处理措施等。
3）班组级安全教育培训主要内容是：
岗位安全技术操作规程；所使用机器设备、工具的性能、特点及安全装置、防护设施性能、作用和维护方法；安全装置、劳动防护用品（用具）的性能及正确使用方法；事故案例及事故应急处理措施等。
4新进露天矿山的作业人员，应接受不少于40h的安全教育，经考试合格，方可上岗作业。
调换工种的人员，应进行新岗位安全操作的培训。
5从业人员调整工作岗位或离岗一年以上重新上岗时
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