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创业计划书

一执行摘要4

（一）乡村好乐多主要描述4

（二）主要产品和业务范围4

（三）市场营销4

（四）营运管理5

（五）财务分析5

1农家乐经营预测5

二“乡村好乐多”农家乐主要概述5

三行业分析7

1同行业的竞争7

2相关行业的竞争7

3夜间经营的独特优势7

四农家乐的宣传推广8

1总体形象推广策略8

五主体农家乐的战略运作8

（一）农家乐战略运作8

六农家乐后期市场运作8

（一）展示期8

（二）市场开发期9

（三）第一高峰期10

（四）第二高峰期10

七管理体系11

1岗位招聘11

2员工培训11

3业绩考核和激励11

4岗位设置11

5管理体系12

6经营经营、管理、技术的后援支持团队12

八财务规划13

一资金来源与预测13

二现金流量预测表14

三收益表15

四财务综合分析15

九风险与风险管理15

一外部风险15

二内部管理风险15

三市场风险16

四原料资源风险16

五应对措施16

六风险退出策略16

十附录17

1、执行摘要

（一）“乡村好乐多”主要描述

“乡村好乐多”主题农家乐坐落在才溪的才溪村，借才溪村旅游业开发的良好时机，并将农家乐文化与才溪的红色革命文化相结合。

才溪到官庄的“将军路”开通之后，在官庄设旅游景点，结合畲族的特色。

让旅客体验到我们至高的服务。

农家乐注重短期目标与长远战略的结合，中长期目标将逐步拓宽产品领域，涉足农家基础产品、旅游纪念品、重走红军路、野战模拟、建立爱国主义教育基地等等，形成以红色酒店文化为核心的多元化经营集团公司。

公司拥有优秀的管理和经营人员，有能力不断改进酒店的初期产品，在对基础产品进行营销的同时深入开发产品系列及其衍生品。

公司拥有高素质的营销管理与销售队伍。

公司营销管理人员均受过管理专业的系统教育，具有丰富的管理经验和良好的市场意识；销售人员具备营销专业知识。

公司属于国家政策鼓励的中小型企业，准备投资于龙岩上杭县的才溪镇。

（二）主要的产品和业务范围

“乡村好乐多”在产品上提供特色美食（野生的鸡鸭营养丰富）感受农村魅力，还提供军旅生活用品、红军文化产品、民俗文化产品、旅游文化纪念品，以及相关的才溪旅游的信息咨询服务，有兴趣的还可以参加体验3D模拟会议，再现会议现场，感受文化内涵。

。

根据经营产品的时效性对经营产品进行开发和分析，针对客家产品对普通公众来说尚未普遍接受和认可的实际情况下，农家乐对此的产品进行大力的促销和宣传，并针对不同时期的产品进行营销策略分析。

同时根据农家乐季节时期不同进行产品的衍生开发。

如：

摸鱼虾、捡青蛳、摘野果、拔竹笋、采珍果、石磨豆腐、古榨榨油、牛耕耕田、水车灌溉等。

（三）市场营销

才溪村的主推的产品是农家乐，而我们的农家乐对于才溪来说，是一个很大的改变。

然而我们的客源市场则将借助才溪村的农家乐市场。

将农家乐的经营分为白天和晚上两个时段，白天农家乐，不仅是一个休闲的场所而且还将成为一个才溪村的特殊景点，还可以在官庄体验乡村生活，在晚上则为游客呈上红军戏剧、少数民族表演等文化和特色的表演，成为过夜游客的好去处。

（四）营运管理

农家乐，结合才溪村环境开发与规划的要求，以顾客需求为导向，以顾客满意为中心，提倡绿色消费，兼顾社会效益，实现经济效益、社会效益与环境效益的有机统一，以绿色营销带动绿色消费，绿色消费推动绿色营销，实现经济、社会、环境的可持续。

同时红色旅游成为福建省十大旅游品牌之一，而农家乐经一个以红色文化为线索，依托红色旅游这一大品牌，形成独有的品牌，极力打造成红色旅游品牌下的附属品牌，以品牌战略占领市场。

（五）财务分析

（一）农家乐经营预测

2011年到20012年才溪村共接待游客24万人次旅游经济总收入达2500万元，在此强大市场的基础上，我们对农家乐的客源流量进行了预测。

分为旺季（包括假期）8个月，每月接待4000人次，进入成熟期后为5000人次。

淡季4个月900人次，进入成熟期后则达到2400人次，人均消费为100元以上。

二、“乡村好乐多”主要概述

（1）在中国，在福建，在闽西，在红色革命的起点——才溪！

这，就是我们创业梦想——抓住才溪村的发展契机结合才溪村的特殊文化在才溪村当地打造一个全新的以红色革命为主题的特色酒店。

一股新的旅游热情正在被点燃，才溪是全国闻名的“苏维埃共和国会议遗址”同时是福建省政府又将才溪会议会址红色之旅确定为重点打造的福建“十大”旅游品牌之一，才溪“红色旅游基地”。

近年来，才溪红色旅游持续升温，到才溪参观学习的党政机关工作人员和四方游客络绎不绝，每年接待的游客量超过24万人次。

尤其是在2014年中央领导要到才溪视察，更是给才溪村带来了全新的旅游发展的机遇，每天接待的游客最高达到2000多人次，对我们来说这将是一个巨大的新兴市场。

然而在这样一个新兴的市场中，我们所打造的农家乐，将会是一个不同于以往人们脑海概念中的农家乐，我们的红色革命的特色农家乐，将在外观、内部氛围的装修，以及产品、服务的表现上凸显我们的特色。

“乡村好乐多”主题农家乐是以闽西客家文化为背景，结合才溪乡调查的红色革命精神，让人置身于中不禁感受到当年红色革命年代的氛围，当你做在农家乐当中，不禁遥想当年的烽火岁月，让人悠悠的体会到一种“烽火三月忆峥嵘”的革命意境，当夜晚你坐在农家乐的高峰俯瞰群山时会想起游击战的艰辛，想到一万八千客家子弟兵为中国革命奋血牺牲的英勇，将会是农家乐客人脑海中最深刻的画面。

（2）“乡村好乐多”主题农家乐的特色与亮点

1、从意向方面来说，有以下几点：

（1）强大的历史革命背景下孕育出的独特农家乐文化，以毛主席等革命历史人物为依托，借助历史事件烘托出农家乐本身的特点。

（2）与才溪、才溪村结合，纳入一线式的旅游路线中，强大才溪文化，打响才溪品牌，从而互利双赢。

（3）走文化品位、品牌路线，更深的挖掘才溪的价值，进一步展示才溪与现代结合的一个良好典范，才溪不会落伍，才溪文化将深植人心。

（4）承才溪红色之风，建立起爱国主义教育示范点，弘扬爱国主义精神，传承红色才溪文化。

使酒店的定位不仅仅局限在提供餐饮和休闲的场所，更成为一个传播红色文化的桥梁。

2、从具象来说，有以下几点：

（1）外观的设计以，结合现代的装饰手法，在大门口修建毛主席来才溪调查场景的雕塑，凸显特色。

（才溪调查主要是反映第一次国内革命战争时期）

（2）规模是1千平方米旁边设有游泳池和一些娱乐设备。

（3）内环设立了艺术长廊，重现了当年的风貌，内部装修仿照革命年代的装饰风格，青砖、木材、玻璃、钢材的结合，粗入精出，展现出独特的装修风格，座椅设计上独特地凸显了篝火文化，这些都秉承了把革命文化进行到底的初衷。

（4）在服务上，首先工作人员所着服饰就为那个年代的代表——红军服，各式菜肴、酒水也融合了红军、彰显农家乐独特的红军特色。

（5）农家乐房间也红军文化与客家文化和现代科技相结合，既能体会到当时红军的气息又能用现代科技，两者形成反差更能让旅客深思。

三、行业分析

1同行业的竞争

于农家乐同行业的主要是有：

饭店，酒店和旅社等。

而在才溪村相对比较成熟的就属农家乐。

才溪村生态休闲农家乐共有1家，才溪山庄。

接待户热情欢迎国内外贵宾前来休闲度假，品客家百味小吃，饮客家米酒，体验才溪乡调查之寓意。

游客们来到这里，将有机会亲身体验那个时代的生活，从而更加明了红军，今日之珍贵；可重温那段充满辛酸和苦涩的岁月。

参加锄地、种菜、耕田、插秧、除草等农活，干完农活后，还可以自己动手去灶台用柴火做“大锅饭”。

吃上一顿以番薯、芋头、花生、黄豆等为主的农村小菜,也可以自己动手挖地瓜和土豆等烤着来吃。

2相关行业的竞争

全村农家乐接待的客人大概每户为25人而全村的农家乐的不超过6家，竞争力小。

客家民俗文化游：

体验客家风土人情特色，参观客家古民居、宗祠、作坊（做香、和纸）等建筑，参与客家山民打糍粑、做黄粄、还有畲族的抬龙节等客家民俗活动，住客家旅馆、品客家美食。

乡村绿色生态游：

欣赏乡村村落、田园、溪流、山林等人文和自然和谐统一的美景，做一天的才溪人或者少数民族体验客家人和少数民族一天的生活。

（上山采药，砍柴，耕作，）这可以根据气节的不同安排不一样和农务。

3夜间经营的独特优势

这主要取决于在才溪村住宿过夜的旅客，一个旅游景点的开发，夜间的经营产业是必不可少的，而农家乐本身就是一个以夜间文化为主的行业，我们的才溪村特色农家乐，将成为才溪村夜间游客的好去处。

4龙岩区域的竞争

形成自身的特色竞争优势，联合龙岩市自身的旅游资源，形成资源联盟将农家乐自身推向市场。

农家乐以红色文化为主题，以其衍生出的产品和服务在众多的特色农家乐中脱颖而出，不仅合理利用文化背景进行经营，为当地红色旅游进行宣传，推动其发展，得到了各方面的支持，将会在近年来兴起的红色旅游热中，独领风骚。

四、“乡村好乐多”农家乐的宣传推广

1、总体形象推广策略

（1）整合传播策略：

即将农家乐整合进才溪会址旅游区。

（2）形象广告策略：

即充分利用形象广告自主性强、传播范围广、受众性好的特点，设计制作主题鲜明、格调高雅、制作精美、通俗易懂的形象广告，进行推介。

（3）公共关系策略：

即与旅游市场促销联合，利用公共关系这种“不花钱的广告”，制造、发布新闻和举办有影响力的活动及对外游说。

（4）传播渠道策略：

即充分利用网络作为媒介进行旅游形象宣传，可采用设立网页、发放音像制品、发送电子刊物和电子邮件等方式，进行广为宣传。

五、主题农家乐的战略运作

（一）农家乐战略运作

1、农家乐品牌、产品：

对农家乐的品牌进行注册。

2、行业合作。

3、全国市场的目标战略。

六、农家乐后期市场运作

（一）第一阶段：

展示期

在此阶段，我们处于农家乐宣传的展示期，为开展五一及旅游黄金周打下基础。

此阶段，农家乐客源借助才溪村的旅游客源，使农家乐不仅成为一个餐饮的消费场所，并且成为才溪一道别具特色的游览风光和景点，同时寻求政府的支持以及与各大旅行社进行合作，作为旅游景点中的一部分，带来消费群体。

此阶段的时间预计：

两个月时间。

a.此阶段针对的市场区域，建议区域为：

龙岩市

b.在此情况下针对目标群

1.力争使公众了解农家乐的特色及其蕴涵的多元文化。

2.争取权威媒体、公众人物前来感受革命酒店的独特魅力并发表评论。

3.加强广告（报纸电视、网络等）力度，增加活动次数，从而强化其参与意识。

4.发展已知旅游客户群，进而扩大游客的宣传面。

5.从本身特色出发，配合景点风光，加强硬件建设。

c.在此情况下针对中间商（旅游公司）：

1.增强农家乐的宣传力度（如在旅游公司的门前设置展版）。

2.增加对旅游公司的返点及回扣，促进其提高供游量。

3.与其共同在市场区间开展文化节等品牌促销活动（如图片展、酒文化节等）。

（二）第二阶段：

市场开发期

在此阶段，宣传造势已见成效，农家乐信息都已宣传到位，客源量日渐增长。

a.此阶段的时间预计：

两个月时间。

b.此阶段针对的市场区域：

龙岩市及周边、福建省。

c.在此情况下针对目标群：

1.保持客户群体，刺激消费。

2.积极向还没有去旅游过的消费群体展示酒店的特色。

3.开展知识营销，推出才溪红色土地和客家的一切特色文化，并针对性的开展活动；

4.扩大并加强的媒体的版面占有率。

5.争取其它旅游景点的消费者前来参观才溪及才溪村（如办联票）。

d.在此情况下针对中间商：

1.提出市场比率，增加回报，积极支持其工作；

2.维护品牌形象，使其抓住潜在客户；

3.提高服务意识。

e.价格定位：

灵活把握尺度，寻求任何有益的合作。

（三）第三阶段：

第一高潮期

在此阶段，由于节假日的休息和农家乐特色的效应，客源稳固上升。

a.此阶段的时间预计：

开展到国庆结束。

b.此阶段针对的市场区域：

龙岩市。

c.在此情况下针对目标群：

1.保持客户群体，刺激消费。

2.开展各种主题营销活动。

3.强化产品品牌的宣传。

d.在此情况下针对中间商：

1.维护品牌形象，使潜在消费者成为忠实的客户。

2.继续提高服务意识。

e.价格定位：

大量的优惠促销

（四）第四阶段：

第二高潮期

在此阶段，由于春节的到来，客源量增大、消费能力增强。

处于投入少回报高的状态。

时间预计：

2016春节左右

由于前阶段才溪村游览浪潮已逐渐降温，宣传的难度会非常突出，所以必需增添新的元素以弥补这一需求。

同时加强原有产品的开发，提高服务创新意识，以维护市场的后期发展，可根据情况条件多开展各种促销活动。

如关心公共事业提高酒店内涵，发展品牌优势。

七、管理体系

（一）农家乐岗位招聘

1、在招聘过程中我们会遵循以下5点原则：

⑴符合国家的法律规定、政策和本国利益；

⑵努力降低招聘成本，增加招聘；

⑶任人唯贤；

⑷招收考试原则；

⑸量才适用。

2、招聘过程：

先填写简历，再进行面试，最后进行试用期观察。

3、招聘途径：

⑴内部选拔，当农家乐内部职位发生冲突空缺时，首先考虑在农家乐现有人员中调度。

⑵外部招聘，当内部人员无法调度或人员不足时，即向外部招聘。

（二）员工培训

我们的农家乐需要优质的服务，就需要全面进行员工培训。

对酒店员工进行具有思想性、针对性、多样性和标准化的培训，同时也重视员工的外语培训。

对员工的培训的主要内容也就是，职工道德的培训；员工知识的培训如礼仪；员工的能力的培训，如心理承受能力，应变能力，员工的操作方面的培训。

（三）业绩考核和激励

绩效考核包括德、能、勤、绩四个方面。

激励是为实现所有目标付出的努力。

努力因素是强调指标，当一个人被激励时，他会努力工作，所以我们农家乐强化理论与员工行为。

例如每月或每周固定时间拿到资金，每年定期表彰先进；奖励根据个人行为的变化，如果销售员根据谈成的业务量计酬，那么与客户交谈的次数便是一个变数；对员工用爱经营，让他们有家的感觉。

（四）农家乐岗位设置

岗位

人员数量

岗位职责

执行老总

即股东，对重大决策进行定裁。

经理

处理客人投诉，检查酒店每日工作情况，保证其良好工作。

厨师

负责煮菜。

助手

协助厨师，清洁厨房卫生。

收银

对顾客消费进行结账，并对财务进行核算。

服务生

为客人上酒水与菜肴，为客人提供所需服务，并清洁场内卫生。

后勤人员

负责采购食材及餐饮用品。

（五）管理理念

1、尊重农家乐人员的独立人格，公平对待，一视同仁，各尽所能，发挥才干。

2、下管一级：

上级对下级进行规划管理，下级应服从上级的工作指导，尽力完成上级发放的任务。

3、互相监督：

管理层监督员工的工作，同时员工也可以向上级提出自己的意见或见解。

4、营造集体氛围：

既要上下属感受到农家乐纪律的严明，也要关怀员工,让员工感受到来自集体的温暖,，利于加强凝聚力，提高工作积极性。

（六）经营、管理、技术的后援支持团队

我们的农家乐聘请的员工都具有高素质、高文化、高服务意识。

以向高校招聘我们所需人才为主要渠道。

厨艺高超的厨师配置出让顾客满意的美味小菜。

；亲切热情的服务员为顾客提供最贴心的服务……高层的精致管理使我们的农家乐更系统化，更规模化。

本农家乐根据农家乐战略发展的原则的科学分配，制定了在初期和成熟期的农家乐岗位职能纲要。

根据公司发展阶段的不同，建立相应的组织结构，使农家乐岗位的组织结构设计趋向于战略性和动态化。

八、财务规划

（一）农家乐资金来源与投资预测

表1农家乐资金来源与投资预测表单位：

万元

序号

项目

农家乐资金来源

1.1

其中：

创业者资金

1.2

政府补助

1.3

银行借款

1.4

风险投资商

140

农家乐总投资

2.1

其中：

租金或自建成本及装修费用

10+130

2.2

设备费用

2.3

存货

2.4

无形资产

2.5

其他流动资产（现金、银行存款等）

注：

银行借款可充分利用大学生创业贷款优惠政策。

（二）农家乐每月收入、成本费用及利润现金流预测

表2农家乐每月收入、成本费用及利润营业现金净流量预测表单位：

万元

序号

项目

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

营业收入

营业成本（酒水成本）

13.6

3.06

13.6

3.06

13.6

3.06

营业税金及附加

8.32

1.872

8.32

1.872

8.32

1.872

期间费用

6.3592

6.1592

6.3592

6.1592

6.3592

6.1592

4.1

其中：

职工薪酬

4.09

4.2

折旧费和摊销费

0.5+0.45

0.95

4.3

广告费

0.833

4.4

服装费

0.0362

4.45

财务费用（利息等）

0.05

4.5

其他费用，如水电费等

0.4

0.2

0.4

0.2

0.4

0.2

营业利润（1-2-3-4）

11.3208

11.7208

-2.0912

11.7208

-2.0912

11.7208

-2.0912

所得税

净利润

11.3208

11.7208

-2.0912

11.7208

-2.0912

11.7208

-2.0912

营业现金净流量

12.3208

12.7208

-1.0912

12.7208

-1.0912

12.7208

-1.0912

说明：

变动费用率（营业成本35%，从4月起变动为34%，营业税及附加20.8%。

）注：

1、根据大学生创业政策：

所得税1到3年免税，4到6年减半为10%，7年以后正常计算为20%。

2、净现金=净利润+折旧和摊销3、营业税金及附加包括营业税（营业额*20%）、城建税（营业税*1%）和教育费附加（营业税*3%），折旧费为酒店及设备折旧，折旧年限确定、采用直线折旧法，低耗品采用一次摊销法，广告费并非每月投入。

表3（三）农家乐收益表

单位：

万元

第一年

第二年

第三年

第四年

第五年

一、营业收入

356

396

440

530

570

减：

营业成本

121.44

134.64

149.6

180.2

193.8

营业税金及附加

74.048

82.368

91.52

110.24

118.56

期间费用

57.0328

55.4374

二、营业利润

103.4792

123.5546

143.4426

184.1226

202.2026

减：

所得税

18.41226

20.22026

三、净利润

103.4792

123.5546

143.4426

165.71034

181.98234

四、营业现金净流量

115.4792

135.5546

155.4426

176.71034

191.234

注：

1、根据大学生创业政策：

所得税1到3年免税，4到6年减半为10%，7年以后正常计算为20%。

总经理：

魏秀珍——拥有35%的股份、副经理：

卢维坚——拥有12%的股份、财务总监：

林建光——拥有10%的股份、营运总监：

任月月——拥有7%的股份、创意师：

叶秋静——拥有5%的股、其他的股份作为散股，

（四）财务综合分析（假设不考虑资金时间价值和所得税）

投资回收期=240万/125.5169=1.912

投资回报率＝125.5169/240万=52.3%

九、风险与风险管理

（一）外部风险

随着中国加入，国外大型餐饮公司进军中国，国际品牌既快又多地进入中国市场，必将给中国餐饮业带来极大的冲击。

并且随着才溪旅游业的开发，将会有更多的餐饮和旅游行业进入。

（二）内部管理风险

服务业是一个技术含量相对较低的行业，但是它需要严格的管理才能赢得消费者的信赖，对于大多数中国自办的餐厅来说大部分存在着内部管理松散，服务人员素质较低，如何建立现代企业制度，健全企业经营机制强化企业内部管理关系着企业的生与存，成与败。

（三）市场风险

市场是不断变化的，所以我们必须考虑到市场的风险，具体有以下几种风险可能：

（1）在本项目开发阶段的风险，市场上可能会同时出现类似营业场所开业。

（2）项目生产阶段的风险，如果项目已经投产，但没有生产出适销对路的产品，项目可能没有足够的能力支付生产费用和偿还债务。

（3）项目生产经营阶段的风险，项目投产后的效益取决于其产品在市场上的销售量和其他表现，而对于本阶段项目而言，最大的市场风险来源与才溪才溪村本地的餐饮行业的竞争风险，如果项目投产后效益良好很可能会带来一系列相似经营项目的诞生，从而加剧了本项目的竞争压力。

（四）原料资源风险

农家乐产品的原料主要以果蔬、豆类、菌类为主，是当今最受欢迎的绿色天然无污染食品，因此在原料的选择上需要专业的知识和技术投资，这样才有利于采购到新鲜、天然、无污染的绿色食品。

（五）应对措施

1、汲取先进的生产技术与经验，开发出自己的特色食品。

2、严格管理，定期培训人员，建立顾客服务报告。

3、项目开发阶段进行严格的项目规划，减少项目风险。

4、进入市场后，认识食品市场周期，不故步自封，积极开发在传统产品的基础之上进行创新。

5、与原料供应商建立长期并保持长期的合作关系，保证原料资源的供给。

（六）风险退出策略

我们将以非常负责的态度对待我们的投资者，资本的退出有以下多种方式。

1、被大公司并购

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