口腔诊所可行性研究报告.docx

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口腔诊所可行性研究报告

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XX口腔诊所设置可行性研究报告

XX市卫生局：

随着我国改革开放的不断深化，社会主义市场经济体制不断完善，国家相继出台了一系列关于开放和规范医疗卫生市场的政策与措施，XX市人民政府也为此出台了相应的具体实施意见和办法，这为社会投资办医，多渠道筹集资金拓展国内医疗卫生市场提供了良好的发展机遇和广阔的空间。

经过对XX市的医疗卫生市场进行了长达一年的跟踪考察，我拟在XX市投资设置一所集口腔医疗和口腔保健，传播口腔卫生信息知识的口腔专科门诊部，能够达到完善XX市人民群众的口腔医疗卫生条件和医疗环境设施的目的。

并且我根据《河北省人民政府关于基层医药卫生体制综合改革试点的实施意见》、《XX市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》、《第三次全国口腔健康流行病学抽样调查结果》，对设置XX口腔诊所的可行性进行了调查论证。

现将可行性研究报告拟定如下：

一、申请人情况：

1.项目投资人简介

姓名：

性别：

男出生年月：

民族：

汉籍贯：

文化程度：

身份证号码：

二、XX市人口、经济和社会发展情况：

（1）地理位置

XX市位于河北省东部，东经117°31’-119°19’，北纬38°55’-40°28’，东隔滦河与秦皇岛市相望，西与天津市毗邻，南临渤海，北依燕山隔长城与承德市相望，东西长约130公里，南北宽约150公里。

总面积17040平方公里。

其中陆地总面积13472平方公里，海域面积达4440平方公里，大陆海岸线总长229.7公里。

市中心区位于XX市中部，东至秦皇岛125公里，南距渤海40公里，西南至天津108公里，西北至北京154公里。

XX地区是中国乃至世界最重要的工业区之一，工业门类齐全，拥有钢铁、石油、化工、陶瓷、机械制造等支柱产业，同时也是东北亚地区重要的港口城市和物流中心，拥有四通八达的高速公路网络和世界级亿吨深水大港曹妃甸港。

XX市的国内生产总值、人均GDP、人均可支配收入等主要经济指标常年位居河北省首位。

（2）行政区划与人口

从XX市统计局获悉，20XX年，XX全市人口保持低速平稳增长。

到20XX年年末XX全市户籍总人口757.73万人，比上年末增加23.8万人，其中市区420.00万人。

在总人口中，农业人口367.56万人，比上年增加10.54万人;非农业人口420.03万人，比上年增加0.95万人;男性人口372.34万人，女性人口361.56万人，男女性别比为103:

100。

XX市20XX年人口760万（其中市区人口420万）。

（3）自然资源

XX市矿产资源品种非常齐全，已发现并探明储量的矿藏有50余种。

（一）金属矿产：

全市蕴藏着丰富的铁矿资源，其保有量62亿吨，次于鞍山，多于攀枝花，为国家三大铁矿集中区之一，境内蕴藏着丰富的金矿资源，主要分布在遵化、迁西两县。

金矿开采历史悠久。

相传唐代高句丽人就在金厂峪一带挖金，清朝末年迁西金厂峪已是国内三大金矿产地之一。

群众采金从未间断，已探的XX地区黄金储量78,543公斤。

XX市含锰地层为长城系高于庄组的中下部，储量达21.37万吨。

另外，XX还有银矿、铜矿、铝土矿、钼矿、锡矿、汞矿等多种金属矿产。

（二）非金属矿产：

XX地下蕴藏非金属矿主要有石灰岩、白云岩、石英砂岩、耐火粘土、铁矾土、油石、柘榴石、石墨、油泡石粘土等。

XX能源资源十分丰富，大规模煤炭开采已有100多年。

石油、天然气从1956年开始普查，1964年开展石油地质勘察，已发现5个油气田。

与煤炭伴生的煤成气储量也很大。

此外，还有风能、太阳能、地热能等多种资源。

（一）煤炭：

煤炭保有量62.5亿吨，是国内焦煤的重要产区，主要赋存在4个含煤构造盆地石炭二迭系地层中，即开平构造盆地、荆各庄构造盆地、车轴山构造盆地、蓟玉构造盆地。

其中以开平含煤构造盆地最大。

（二）石油及天然气：

现已发现5个油气田，含油层系较多是冀东油田石油地质的特征之一。

2007年新探明储量10亿吨大油田。

已发现的油气资源不仅有常规油，而且有凝析油、稠油和天然气。

（三）水能：

XX市水能资源主要集中在北部山区和半山区的大中河流上，由于水量丰富，河床落差大，地形条件优越，水能资源丰沛。

经估算，全市共有水量理论蕴藏量70.3万千瓦。

按河系划分，滦河系58.91万千瓦，蓟运河系9.17万千瓦，陡河0.15万千瓦，引滦入还、引还入陡2.07万千瓦。

（四）其它能源：

还有煤成气、太阳能、风能和地热能等。

面对新的发展形势，XX市正按照“舞活工业龙头，夯实农业基础，加速城乡建设，增强旅游活力，促进社会和谐”的总体要求，全力推进海峡西岸生态工贸县建设。

为了实现以上目标，提到工作之一是“以突出造福民生为宗旨，统筹发展社会事业”。

认真抓好新型农村合作医疗工作，改善卫生医疗条件，强化医疗监管，提高服务水平。

三、XX市人群口腔健康状况及患病率和医疗资源分布需求状况：

1.目前全国口腔疾病情况

牙齿疾病是困扰人们的一大重要顽疾，口腔疾病常见、多发，严重影响着人们的生活和工作质量。

据《第二次全国口腔健康流行病学调查统计资料》显示，我国约有50%的人口患龋齿，平均每人2颗龋齿;5岁儿童乳牙龋齿高达80%;7岁以上人口80%患有各种口腔疾病。

中华口腔学会会长张震康教授说：

目前中国内地有25亿颗龋齿，6亿颗错合畸形牙，10亿牙周病患者。

而不久前世界卫生组织（WHO）公布的数据表明，牙周的发病率已排在肿瘤、心脑血管疾病之后列第三位。

2007年第三次全国口腔健康流行病学抽样调查显示，我国5岁儿童乳牙龋病的患病率为66.0%，12岁儿童恒牙龋病的患病率为28.9%，35～44岁中年人龋病患病率为88.1%，65～74岁老年人龋病患病率为98.4%。

本次调查的结果与1995年第二次调查结果比较，5岁组，12岁年龄组龋病患病率下降，35～44岁年龄组略有下降，65～74岁年龄组患病率增加，严重程度有所加重。

值得注意的是，5岁儿童97%的龋齿未经治疗，12岁组为89%，中老年人群的患龋的牙齿中有78.9%～91.7%的龋齿未治疗。

牙周疾病各种指标呈现城市好于农村，女性好于男性，东部地区好于中西部地区的规律。

龋齿和牙周炎的发展都会导致牙齿缺失，本次调查显示中年组人均失牙数为2.6颗，老年组为11颗。

35～44岁年龄组口腔粘膜异常检出率为5%，65～74岁年龄组为8%，这是我国首次获得全国范围的有关口腔黏膜患病情况的资料。

调查结果提示：

近10年口腔健康状况在儿童、青年、中年组人群有较明显改善。

人们口腔保健知识、态度、行为有较大提高和改变。

但伴随经济发展人们对口腔卫生保健不断提高的需求，食物结构的改变和食糖量的增加，口腔保健的任务仍然艰巨，尤其在农村地区差距更加明显。

2.消费者对口腔卫生保健的需求

口腔卫生保健需求和国民经济的增长、人口的文化水平的提高是紧密相关的。

以北京大学口腔医学院为例，80年代日门诊量平均为800人，90年代日门诊量平均为1500人，新世纪日门诊病人量平均为2200人。

由于居民生活水准不断提升，牙科不再局限于牙齿疾病的治疗服务，洗牙、整形、牙齿美容等服务项目层出不穷，技术也趋于成熟。

更多的消费者已经充分认识到牙齿对自身形象的重要性，特别是一些白领人群和有牙斑人群更是如此。

牙齿贴面、正畸为代表的牙齿美容技术发展快速，戴着牙套满街跑的人越来越多，人们的美容已经波及到牙齿;国外生活习惯逐渐影响到国内的消费者，每年两次洁牙的习惯，逐渐被培养起来，牙齿保健项目日益受到追捧。

如：

“三年以前的北京口腔市场，预防和保健的比例占15%，牙齿急诊占35%，牙齿美容占50%。

2004年的比例是，预防和保健的比例占25%，牙齿急诊明显减少，变成了20%，牙齿美容达到55%。

”

3.发展私立口腔诊所的市场前景

人一辈子可能不得某种病，但牙病人人有，一生要多次访问口腔医师。

即使现在没有牙病，也应定期作口腔健康检查，只靠少数大医院是远远不能满足市场需求的。

因此世界各国的牙科医疗机构，均采取在社区中呈合理网状式分布，而且以私人的小牙科诊所为主，北京大学口腔医学院名誉院长张震康指出，发展社区口腔诊所是我国口腔医疗事业发展的趋势。

与此相反，国内口腔卫生资源却十分缺乏。

据统计，内地口腔医师与人口的比例约为1：

50000，而根据国际通用公式计算，合适的比例应该达到1：

2000;目前内地8600个就业人口中才有一个具有本科以上学历的专职牙科医生，专科口腔医疗机构更是凤毛麟角。

按照现有的牙医与牙病患者的比例，全部医治现有牙病患者至少需要204年——超过两个世纪的时间。

四、XX市口腔科医疗机构分布情况及医疗服务需求分析：

1.XX市口腔科医疗机构情况目前有7家具有一定规模的医疗机构XX市口腔医院、XX博创口腔医院、XX市人民医院、XX市工人医院、XX市妇幼医院、华北煤炭医学院口腔门综合门诊、XX市口腔医院第一门诊部。

牙椅达到三张及以上民营口腔门诊部11家，单张牙椅的个体口腔科诊所60多家，全室牙科治疗椅一百多台，注册口腔科医生几十人。

因为资金、管理等原因，许多诊所设备陈旧数量不足，农村地区未能全面推行“一人一机一灭菌”，无法满足因生活水平提高而对医疗保健的新需求。

2.卫生部专门制定了《医疗机构口腔诊疗器械消毒技术操作规范》，为口腔医疗行业的健康发展起到重要的指导和规范。

XX市“十二五”规划纲要提出：

开展健康教育和健康促进工作，积极推进“全国亿万农民健康促进行动”，加强中小学健康教育，增强农村居民和中小学生的健康意识和自我保健能力，倡导文明健康的生活方式，促进健康行为的形成。

因此本项目将积极向人民宣传口腔保健知识，把提升人民的口腔健康质量为已任，把诊疗器械的消毒工作纳入医疗质量管理，并建立、健全消毒管理责任制，争当全市所有口腔诊所中全面推行“一人一机一灭菌”先锋，为百姓营造一个健康放心的口腔就医环境。

随着城市化建设的发展，城市人口的增长，投资专业化、规范化、规模化的口腔专科门诊，本项目优势明显，可以形成一种资源上的互补，促进行业规范发展，完善公共医疗服务，并在良性的行业竞争中共同发展。

四、拟设置医疗机构的名称、功能、任务、管理：

1.项目名称及优势简介

“口腔门诊部”是一家集口腔医疗（治疗牙痛、牙齿矫正、牙齿修复、口腔正畸、补牙、镶牙、洁牙、烤瓷牙）和口腔保健，传播口腔卫生信息知识的现代口腔专科医疗机构。

诊所环境优雅、舒适,设有独立封闭的数字化诊室，引进先进的口腔消毒设备，严格区分污染区、消毒区和无菌区，实行“一人一机一消毒”，医疗器械彻底经过消毒液浸泡和高温高压双重消毒，配合使用一次性口腔治疗包，杜绝肝炎，艾滋病等传染性疾病在口腔治疗中的传播，为广大牙病患者提供一流的就诊环境，一流的售后服务，一流的口腔卫生保健。

2.类别及性质：

私人，营利性口腔科门诊

3.服务对象：

社会

4.门诊经营理念：

医德、专业、温馨

5.服务宗旨：

医师实实在在，患者明明白白

6.经营目标任务：

以“提高平和人民口腔保健意识，提升人民口腔健康质量”为发展目标，追求不断创新与技术进步，打造无痛安全无菌口腔医疗，成为口腔科行业优质服务的先锋。

7.经营管理：

采用电子化诊疗操作流程及管理系统，引进国际先进医疗管理模式，为客户提供会所式的管理，执行预约制和会员制，为客人营造幽雅、私密、轻松的就诊环境。

8.消毒管理：

安全、无菌、系统、规范

9.诊疗环境：

优雅、温馨、舒适

五、拟设门诊的服务方式、时间、诊疗科目和床位、人员、仪器设备：

1、XX口腔诊所的诊疗科目及服务时间：

①诊疗科目：

口腔科常见病诊疗

②服务时间：

每天上午8点至晚上9点（节假日照常上班）

2、拟设门诊牙椅4张

3、XX口腔诊所医务人员：

口腔科医师2名，助理医师傅4名

4、主要仪器设备：

设备名称

数量

设备名称

数量

牙科综合治疗台

4台

技工打磨机

2台

超声波清洗机

4台

口腔X光数码成像系统

2台

口腔电子内窥镜

4台

高温高压快速消毒仪

1台

手机清洗养护机

1台

安全封口包装机

1台

LED冷光美白仪

1台

银汞调和器

1台

光固化机

4台

口腔科网络管理系统

6台

六、拟设门诊污水、污物处理方案：

（一）门诊污水按照1983年6月1日我国经济委员会和国家卫生部批准试行的医院污水排放标准的要求。

1、建造一个污水处理池。

诊所内所有的医用污水必须通过专用管道输入处理池中进行消毒处理后才能排放。

污水处理池的设计必须符合以下要求：

a.应远离治疗区和接待区，设计在较为隐蔽的地方。

b.有防腐蚀、防渗漏设施。

一般采用1公分厚的高强度密胺板制成。

c.确保处理效果，安全耐用。

d.操作方便，便于消毒和清物，并有利于操作人员的劳动保护.

2、污水的消毒处理方法：

口腔诊所的污水处理池采用定容定量的漂白粉投放消毒法，每天二次投放漂白粉精片，根据处理池容量的大小每次投放10～20片。

（二）污物按生活垃圾与医用垃圾分类处理：

1、生活垃圾，交由当地环保部门处理;

2、医用垃圾（被弃物）：

分类采取消毒液浸泡、毁型，交由医疗垃圾回收站处理。

七、资金来源、投资方式、投资总额、注册资本：

资金来源：

自有资金和设备投资;

投资方式：

合资

投资总额：

预计投资总额200万元人民币;

医院注册资金：

100万人民币。

八、拟设口腔科门诊的投资预算：

1.房租费用及工程装修费：

60万元

2.设备器械药品投资：

80万元

3.办公家具等：

20万元

4.不可预计投资和流动资金：

约40万元

以上合计：

200万元

九、拟设口腔门诊5年内的成本效益预测分析：

年度

预测费用

第一

第二

第三

第四

第五

合计

牙椅年诊疗收入

设计年门诊量（人）

10000

50000

实际利用率

45%

实际门诊量（人）

4500

22500

病人人均费用（元）

300

合计门诊收入（元）

135000

675000

年费用支出

材料药品及管理费（元）

300000

150000

人员工薪及劳务费（元）

300000

150000

设备折旧（元）

100000

5000000

租金

250000

12500000

合计费用支出（元）

950000

4750000

结余

年结余（元）

400000

2000000

累计结余（元）

400000

2000000

十、结论和建议

根据初步的论证，XX口腔诊所具有独特的地理优势和定位优势，特别是如果在策划、医疗、管理、人才等方面采用现代医院的人性化管理理念，突出特点，发挥优势，门诊的前景是非常乐观的。

我相信，在政府和卫生行政部门的直接领导和关怀下，经过现代企业的投资、管理运行，一个设施齐全并具有特色的“XX口腔诊所”将能为XX市社区居民提供优质的口腔医疗服务，为构建键康和谐平和贡献一份力量。

牙科门诊可行性报告

第一市场

济南是山东省的省会是一个经济大城市，人口总数大约700万，环境优美，气候宜人、经济发达。

根据了解不管是口腔保健意识还是口腔健康水平，整体偏差。

中国青少年龋齿率平均高达80%以上、成年人牙周病患率平均高达90以上、老年人牙齿保有率少于40%（60岁以上，八个牙齿以上）。

目前国内这么多人都存在口腔问题，但是极大一部分人还是对口腔问题不够重视，还未得到及时的治疗。

所以牙科是一个非常有潜力的项目。

济南市人口多但是牙科医疗专业机构较少，其中主要是以医院附设牙科为主，济南其他的医院无法形成规模的优势、利润最大化的优势。

第二市场需求

随着当代社会的发展人们生活水平的不断提高，口腔问题也逐渐严重，目前我国约有50%的人口患龋齿，平均每人2颗龋齿;5岁儿童乳牙龋齿高达80%;7岁以上人口80%患有各种口腔疾病。

根据中华口腔学会会长张震康教授说：

目前中国内地有25亿颗龋齿，6亿颗错合畸形牙，10亿牙周病患者。

所以开设牙科门诊是可行的。

竞争对手：

其中主要的牙科医疗专业机构为3家（济南贝斯特口腔医院，圣贝国际牙科，济南鹏爱口腔美容中心），其余的都均为附设牙科，相对于一个人口大城市省会，竞争力是比较小的。

经营项目：

其中牙科专业机构3家经营的项目都比较完善（牙齿填充、根管治疗、牙体修复、义齿修复、牙齿清洁、牙齿美容、牙周医疗、整畸治疗、牙种植、外科治疗等）。

经营手段：

主要是以网络为主，XX竞价为左5右8，相对竞争比较小，还有线下广告等等。

我们预期定位：

经营的项目要完善、以网络为主与线下广告结合、以济南人群平均消费水平为标准设计各项目价格。

竞争对手规模：

济南贝斯特口腔医院，圣贝国际牙科，济南鹏爱口腔美容中心，根据网上了解，三家都上千平米。

（详情还需现场考察）

竞争对手优势：

竞争对手由于较早在济南开设医院，有了一点的知名度和口碑，其中牙科医疗专业机构3家都超过上千平方的面积，有着良好的医疗环境和齐全的设备。

竞争对手劣势：

其中专业的牙科医疗机构3家中由于规模大投资大，相应的治疗费用相对比较大，形成了一种类是于高端的消费，难以满足更多消费者的需求。

其余医院附设牙科由于经营的项目不够完善，难以满足更多消费者的需求。

第三门诊规模

实用面积：

门诊部：

140平方米。

候诊室：

25平方米。

办公、财务室：

25平方米。

技工室25平方米。

贵宾室30平方米。

网络部35平方米：

合计：

280平方米

第四医疗内容

牙齿填充、根管治疗、牙体修复、义齿修复、牙齿清洁、牙齿美容、牙周医疗、整畸治疗、牙种植、外科治疗等。

第五医疗设备

口腔诊设备分为：

牙科综合治疗设备，牙科种植设备，牙科诊断设备，牙科影像设备，牙科技工设备，牙科消毒设备，牙科X光设备，牙科激光设备，牙科治疗设备。

1、牙科综合治疗设备

牙科治疗椅、全自动牙科综合治疗台、涡轮手机、各种功率空气压缩机、医师座椅、护士座椅、台式电动呀钻机、微型电动牙钻机、气动牙钻机、内置式或独立式的负压抽吸排污装置。

2、牙科种植设备

种牙机、种植义齿器械、种植体、种植机、中钉机、取模机。

3、牙科诊断设备

根管长度测量仪、牙髓活性测试。

4、牙科影像设备

放大镜、显微镜、微型口腔摄像机、口腔内窥镜数码相机。

5、牙科技工设备

技工电钻机、技工工作台、压合机、技工震荡器、灌模震荡机。

6、牙科消毒设备

恒温电烤箱、高温高压蒸汽消毒炉、高温消毒烘干机、紫外线及臭氧照射灯、超声波清洗器、牙科手机消毒器、超声波清洗器、电热恒温箱、手机清洗注油机。

7、牙科X光设备

口内牙片机、头位测量仪、曲面断层X光机、全自动洗片机、自动洗片机、X线胶片机、齿科CT机。

8、牙科激光设备

低功率激光机、水激光系统、牙齿美白激光系统、口腔激光综合治疗仪。

9、牙科治疗设备

光固化机、超声波洁牙机、喷粉洁牙机、银汞调合机、根管扩大仪。

设备台数口腔诊所开业设备器械购置清单处标明，预期价格20万左右。

（详细设备后期制定）

第六人员

医师2名，接诊1名，护士2名，网络部：

主管1名，竞价1名，推广编辑3名，咨询3名。

共计12人。

不足之处后期制定。

第七投入

.房屋及执照租金：

50万/年装修：

15万设备投入：

45万

市场开发、公关广告费：

10万流动资金：

20万共计：

140万

第八投资收益预计：

牙科是一个比较热门的，每个人一般情况都是存在牙齿的问题，由于济南是个人口大城市，加之网络的推广，每天到院5左右人事极为正常的。

（据济南市场了解洗牙一次150~200，补牙150~400，做颗牙齿2000以上，牙齿矫正估计1万不等，其余项目估计几百上千不等，据以上各点推测出保守预计人均消费2000左右）

每天预计5人到院治疗，并且以每年百分十的增长速度增长

（以上红色价格存在波动）

通过以上的数据预计两年内可收回成本。

第九市场营销策略与计划

市场营销策略：

人群定位：

各阶段年龄出现牙齿问题的人群

市场定位：

中端收入常住人口为主，实力消费团体客户为辅。

价格定位：

中价高质

本地化：

以济南为中心，消费群体以济南本地和外来务工人群

市场整合思路：

整合营销、地面营销、公益营销、事件营销、节日营销。

推广大体方向：

医院目标人群：

城区中端消费人群，先城区后向周边村镇富裕社保开通人群延伸。

市区基本宣传：

社区义诊、传单宣传（）、报纸、电视、短信广告。

年度工作安排：

前期：

明确各各工作岗位职责，增强对各个岗位专业知识的了解以及服务的意识。

线上：

针对各大搜索引擎的优化、以及竞价广告投入。

线上对于品牌百科及相关品牌词进行维护。

前期了解对手数据以及竞价投入情况，尽快掌握市场动态，以达到合理控制线上推广费用成本。

线下：

针对学校、社区等目标市场进行了宣传、义诊、健康普查等一系列线下营销活动增强各年龄段对牙齿的保护意识。

今年重点是进行更深入的市场推广及营销工作，依据当地实际情况进行线下广告投放。

抢占市场份额。

提升业绩!

后期以济南为中心向周边城市农村延伸。

1、年度任务：

①打造稳定团结奋进的营销工作团队;

②建立全区性地面稳定的营销网络渠道;

2、阶段划分：

①工作整合期：

03月、04月、05月;

②业绩提升期：

06月、07月、08月;

③整体维护期：

09月、10月、11月;

④年度总结期：

12月、01月、02月。

（以上日期可根据实际情况变动）

活动安排：

节日循环：

一月：

元旦迎新

二月：

春节拜年

三月：

三八女生

四月：

4.7日世界卫生日

五月：

五一劳动

六月：

六一儿童

七月：

建党爱国

八月：

拥军爱民

九月：

高校新生

十月：

十一国庆

11月：

院内建设

12月：

会员回馈（以上节假日可商定，具体活动经讨论分析制定）

品牌推广：

1.通过互联网加大品牌宣传力度

2.在各大活动等促销及义诊。

在活动过程中，整合相关媒体，制造新闻点事件报道进一步提高牙科品牌知名度。

3.在相关广告载体发布医院及特色治疗项目介绍。

4.店内推广，搞好医患关

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