表格.docx
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表格
编号:
不合格品处置单
年月日
报告填写部门／人员
出现不合格品部门
不合格现象陈述：
处置方式：
负责人：
处置结果及验证：
负责人：
日期：
编号:
采购单
年月
序号
物料名称
规格
数量
供方
备注
拟制:
批准:
编号:
出库单
年月日
序号
产品名称
规格
单位
出库数量
备注
拟制：
编号:
供方业绩评定表
年月日
供方名称：
地址：
产品种类：
供货期
供货数量
是否及时
供货质量
价格合理
售后服务
备注
评定结果：
供销科：
审批：
编号:
顾客满意度调查表
表号：
顾客名称：
地址：
电话／传真：
填表日期：
满意程度
评估项目
满意
100-80
比较满意
80-60
一般
60-40
不太满意
40-20
不满意
20-0
综合说明或者不满
意之处或其它建议
编号:
顾客满意度调查结果及分析报告
表号：
顾客名称
调查表表号
顾客调查结果陈述：
顾客满意度分析：
需采取措施
措施执行情况：
拟制：
日期：
编号:
合格供方名单
年月日
供方名称
提供产品
电话＆传真
联系人
备注
制表人：
审批：
编号:
合同变更通知单
年月日
客户名称：
合同编号：
合同签订日期：
合同更改日期：
更改内容：
拟制：
批准:
合同要求评审表
编号:
表号：
合同编号
经办人
项目名称
业主
评审部门
评审者
日期
评审意见
总经理裁决意见：
备注：
编号:
计量器具报废申请表
年月日
器具名称
型号规格
器具编号
出厂编号
使用岗位保管人
使用日期
报
废
原
因
鉴
定
意
见
拟制:
批准:
编号:
计量器具台帐
序号
器具名称
型号规格
器具编号
产地
使用部门
保管人
用途
精度等级
首检日期
使用日期
检定周期
检定机构
编号:
计量器具需用申请表
年月日
器具名称
型号
规格
精度
等级
使用岗位
数量
备注
制表:
批准:
编号:
计量器具周期检定计划
日期：
序号
器具名称
生产厂
规格型号
计量编号
使用岗位
技术特性
检定周期
检定日期
备注
拟制:
批准:
编号:
纠正措施报告
表号：
不合格事实陈述：
提出部门：
签名：
日期：
原因分析：
原因分析部门：
签名：
日期：
纠正措施：
责任部门：
签名：
日期：
验证结果：
验证部门：
签名：
日期：
备注：
编号:
客户档案表
（采用现有的）
编号:
培训计划
表号:
01
序号
培训项目（对象）、培训内容及要求
责任部门
负责人
要求完成期限
学时
考核方式
1
ISO9000:
2000质量手册、程序文件内容
办公室
7天
28
笔试
2
岗位职责
办公室
2天
8
提问
3
管理制度
办公室
2天
8
提问
4
检验作业指导书
质检部
1天
4
现场操作
编号:
培训记录表
表号：
01
培训时间
08.10.20
培训主题
培训教师
刘琳
培训地点
公司会议室
ISO9000:
2000质量手册、程序文件内容
培训方式
半脱产
参加培训人员名单:
应到人员
签到
应到人员
签到
应到人员
签到
培训内容摘要（包括使用的培训教材等）：
1、ISO9000:
2000质量手册内容；
2、ISO9000:
2000程序文件内容；
3、ISO9000:
2000标准
考核成绩：
合格
备注：
编号:
培训申请表
培训内容
计划时间
拟请教师
培训范围
考核形式
ISO9000:
2000质量手册、程序文件内容
08.10.20
刘琳
全体员工
笔试
岗位职责
08.10.28
石红梅
全体员工
提问
管理制度
08.10.31
石红梅
全体员工
提问
检验作业指导书
08.11.2
王辉
质检部人员
现场操作
申请部门
办公室
申请人
日期
编号:
入库单
年月日
序号
产品名称
规格
单位
入库数量
备注
检验员：
保管员：
编号:
外来文件资料一览表
年月日
文件编号
文件名称
版本
下发部门
生效日期
劳动法
A
办公室
合同法
A
办公室
产品质量法
A
办公室
编号:
文件发放记录
发放日期
文件名称
编号
版本
修改码
领用部门
份数
受控号
接收人
备注
08.8.1
质量手册
LS/QM01
A
0
办公室
1
001
08.8.1
程序文件
LS/CX01
A
0
办公室
1
001
08.8.1
管理制度
LS-GLZD
A
0
办公室
1
001
08.8.1
岗位职责
LS-GWZZ
A
0
办公室
1
001
08.8.1
检验作业指导书
LS-ZYZD
A
0
办公室
1
001
08.8.1
质量手册
LS/QM01
A
0
业务部
1
002
08.8.1
程序文件
LS/CX01
A
0
业务部
1
002
08.8.1
管理制度
LS-GLZD
A
0
业务部
1
002
08.8.1
岗位职责
LS-GWZZ
A
0
业务部
1
002
08.8.1
检验作业指导书
LS-ZYZD
A
0
业务部
1
002
08.8.1
质量手册
LS/QM01
A
0
质检部
1
003
08.8.1
程序文件
LS/CX01
A
0
质检部
1
003
08.8.1
管理制度
LS-GLZD
A
0
质检部
1
003
08.8.1
岗位职责
LS-GWZZ
A
0
质检部
1
003
08.8.1
检验作业指导书
LS-ZYZD
A
0
质检部
1
003
08.8.1
质量手册
LS/QM01
A
0
仓储部
1
004
08.8.1
程序文件
LS/CX01
A
0
仓储部
1
004
08.8.1
管理制度
LS-GLZD
A
0
仓储部
1
004
08.8.1
岗位职责
LS-GWZZ
A
0
仓储部
1
004
08.8.1
检验作业指导书
LS-ZYZD
A
0
仓储部
1
004
08.8.1
质量手册
LS/QM01
A
0
财务部
1
005
08.8.1
程序文件
LS/CX01
A
0
财务部
1
005
08.8.1
管理制度
LS-GLZD
A
0
财务部
1
005
08.8.1
岗位职责
LS-GWZZ
A
0
财务部
1
005
08.8.1
检验作业指导书
LS-ZYZD
A
0
财务部
1
005
编号:
文件更改申请单
更改单号：
文件名称
文件编号
版本、修改码
申请人、部门
更改原因
发放部门
更
改
前
内
容
更
改
后
内
容
审核
批准
编号:
文件回收记录
回收日期
文件名称
编号
版本
修改码
退回部门
份数
受控号
接收人
备注
编号:
文件借阅记录
序号
文件名称
文件编号
受控号
版本
修改码
借阅部门/人
送回时间
备注
编号:
文件销毁申请
编号：
文件名称
文件编号
版本、修改码
申请人、部门
销毁方式
销毁原因：
批准
编号:
文件资料一览表
08年8月1日
文件编号
文件名称
版本
修改码
分发范围
生效日期
LS/QM01
质量手册
A
0
办公室
08.8.1
LS/CX01
程序文件
A
0
办公室
08.8.1
LS-GLZD
管理制度
A
0
办公室
08.8.1
LS-GWZZ
岗位职责
A
0
办公室
08.8.1
LS-ZYZD
检验作业指导书
A
0
办公室
08.8.1
编号:
预防措施报告
表号：
潜在不合格事实陈述：
提出部门：
签名：
日期：
原因分析：
原因分析部门：
签名：
日期：
预防措施：
责任部门：
签名：
日期：
验证结果：
验证部门：
签名：
日期：
备注：
编号:
员工培训档案
表号：
姓名
工作岗位
上岗证编号
学历
职称
培训履历
培训时间
培训内容
考核成绩
08.10.20
ISO9000:
2000质量手册、程序文件内容
合格
08.10.28
岗位职责
合格
08.10.31
管理制度
合格
08.11.2
检验作业指导书
合格
编号:
临时采购单
年月日
序号
物料名称
规格
数量
需求日期
备注
拟制:
批准:
编号:
质量分析会议记录
会议时间
会议地点
会议主题
会议主持人
记录人
参加人：
会议记要
编号:
质量计划
日期:
项目名称
项目内容:
拟制:
批准:
编号:
质量记录清单
年月日
序号
质量记录名称
编号
填写部门
保存部门
保存期限
备注
姓名单位
ISO9001：
2000内审员考试
试卷
（考试说明：
本试卷满分共100分，60分及格，考试时间为两个小时）
题号
一
二
三
四
五
六
总分
题分
20
15
20
25
10
10
核分人
得分
升级会员 