镭射防伪烟标生产线项目可行性计划书.docx
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镭射防伪烟标生产线项目可行性计划书
镭射防伪烟标生产线项目可行性计划书
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第一章总论
11项目背景与概况
111项目名称
项目名称XXXX绿色包装科技有限公司筹
112项目承办单位概况
1项目承办单位
XXXXXXXX包装有限公司XX书林纸业有限公司
地址
2项目承办单位概况
1XXXXXXXX印刷包装有限公司位于XXXX市东西湖区XXXX桥产业园内是一家集彩色印刷包装和防伪为一体的高新技术企业公司成立于1996年拥有国内最先进的七层幅宽2500mm全电脑自动纸板生产线和德国进口电脑胶印机以及多项产品专利技术年生产能力可达在地区印刷包装行业中占踞领先地位国家发展和改革委员会发布的国家行业标准QBJS5-2005《轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定》
国家委建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数》第版
国家和地方制订的有关法规规范和标准
e节能节水措施和消防
f环境保护
g投资估算及资金筹措
h技术经济分析和财务评价
116项目提出的理由与过程
1项目提出的理由
目前随着品牌的整体提升包装公司客户资源日益丰厚市场份额不断增大客户订单以近30的年增长率快速增长但公司现有的生产能力已完全饱和为了完成现有订单各车间都要长年超负荷生产设备得不到正常维护保养产品质量也有一定影响镭射防伪烟标产品在中部地区仍为空白导致如武烟常烟郴烟长沙烟厂等一大批黄金客户的部分含金量高的业务白白流失故此新上一条镭射防伪烟标生产线填补了中部地区的空白
目前公司基于又好又快发展的战略正致力于打造成为中部地区规模最大产品最全效益最好的集节能环保高科技于一体的现代化印刷包装生产中心
随着工业的发展和物质文化生活的提高包装已成为各行各业产品竞争的有力武器为适应各类高档彩印包装和高档精品印刷的需求公司需引进一批极具核心竞争力的国内外印刷设备以提高企业的整体装备水平只有这样才能适应市场超越自我和同行实现企业的良性快速发展为社会作出更大的贡献
12研究工作概述
121研究工作概况
a业务范围遍及华中和中南各省区目前与XXXX卷烟厂常德卷烟厂长沙卷烟厂等多家优良客户建立了稳固的合作关系公司一直倾力打造质量过硬服务上乘信誉优良的企业形象努力实现和客户双赢与社会共进以质量取信市场以税收回报社会
公司正致力于把XXXX包装建设成中部地区规模最大集节能环保高科技于一体的现代化印刷包装生产基地实现开百年公司树百年品牌的战略目标
2010年11月17日受投资方的委托XX省轻工设计院承接本项目工程的可行性研究报告工作
b2010年11月20日XX省轻工设计院项目组各专业工程技术人员深入现场实地调研与XXXXXXXX包装有限公司和XX书林纸业有限公司的领导和有关工程技术人员就本工程建设的背景条件发展规划建设条件及规模原料及产品方案市场需求工程技术方案环境保护投资等事项进行了充分的交流和探讨取得了一致意见
c对工程技术方案进行了充分的论证对技术经济环境保护市场预测和原材料供应等进行了重点研究以论证项目在技术和经济上的可行性
122项目主要建设条件
1建设地点
XX省XX市夷陵区鸦鹊岭镇食品工业园
2建设规模与目标
通过兴建达到年产镭射防伪烟标5亿打包装箱19000万只高档印刷品8000万印张的规模
3主要建设条件
a市场条件
中国印刷工业2009年工业总产值达5500亿元印刷行业对外加工贸易已超过560亿元印刷工业已成为国民经济的重要产业并且随着世界印刷产业转移我国正在逐步成为全球印刷加工基地2009年我国纸箱包装工业产值1200多亿元镭射印刷包装市场消费和潜力巨大
b资源条件
项目以纸张为原料加工生产纸制包装箱和高档印刷品合资方XX书林纸业有限公司可提供原料的保证
c技术条件
XXXXXXXX包装有限公司是XX省综合实力最强的纸品印刷包装企业之一也是全国16家中国包装优秀企业之一已通过ISO9001国际质量体系认证建立有高标准的科研中心技术力量强
d资金条件
项目总投资3028268万元建设投资2228268万元其中一期固定资产投资122亿元二期投资11亿元资金来源为合资双方自有资金和自筹资金15亿元申请银行贷款5000万元
e环境条件
建设场地周围的环境空气质量达到二级标准生活饮用水在保持国家二级标准区域环境噪声属Ⅱ类厂区周围无对环境造成严重影响的污染源环境条件好
f外部协作配套条件
本项目建设在鸦鹊岭食品工业园工业园有统一的规划和水电供应设施外部协作配套条件好
13推荐方案与研究结论
131推荐方案
1市场预测
XX近几年纸箱包装和包装印刷行业有一定的发展但与发达地区比较和市场的要求差距比较大特别是高质量的镭射烟标包装远满足不了市场需要市场需求巨大
2建设规模与产品方案
建设规模年产镭射防伪烟标5亿打包装箱19000万只高档印刷品8000万印张的规模并预留建设用地作为企业进一步发展用
3厂址选择
厂址位于鸦鹊岭镇食品工业园厂区用地面积为120亩
4技术方案设备方案和工程方案
a技术方案包装箱以箱纸板瓦楞原纸瓦楞里纸为原料先采用五层瓦楞纸板生产线生产瓦楞纸板经裁切印刷开槽模切订箱粘箱制成包装箱彩印包装箱采用铜版纸胶版印刷与瓦楞纸板贴合然后再制成包装箱的生产方法选用绿色环保的水溶印刷油墨和胶料进行印刷和加工生产
b设备方案采用m仓库檐口高度6m柱网尺寸采用10m×25m办公楼部分采用框架结构
工程总建筑面积56292m2
给排水工程以县城自来水作为水源进厂水管管径为DN100mm新建一座800m3消防水池室外给水管网在各车间四周呈环状布置主干管管径为DN200mm管材为球墨铸铁管T型接口厂区雨水清洁废水以及经小型污水处理站处理后的生产生活污水合流排入城市排水管网
供电本工程用电设备装机容量约2120kW其中新增设备装机容量1270kW利用的原有设备其装机容量950kW选用800kVA变压器两台
供热以饱和水蒸汽作为热源选用一台DZL4-125-AⅡ型卧式快装链条炉排锅炉供热
空气调节本工程彩印车间精品车间商标车间根据生产工艺要求设空调系统采用全空气空调系统
5主要原辅材料燃料供应方案
a主要原辅材料燃料需用量估算
主要原材料燃料需用量估算表
序号名称规格单位年消耗量备注1A级箱纸板GBT13024-1991T1272153 B级箱纸板T647291C级箱纸板T4115722瓦楞原纸GBT13024-1991T2394602 瓦楞里T5762013A级涂布纸 T617358 B级涂布纸 T224494C级涂布纸 T1496634铜版纸GBT10335-1995T252556 5油墨T20409 6淀粉T28232 7快干胶T6123 8BOOP膜T136069原煤T217691b主要原辅材料燃料供应
生产包装箱所需的各种箱板纸瓦楞原纸瓦楞里纸铜版纸油墨淀粉快干胶等原辅材料均从市场采购目前上述原材料国内市场供应充足可以任意择优选购
原煤由常德的赤峰煤矿羊耳山煤矿青山煤矿等地提供
6节能节水劳动安全工业卫生与消防SJ型锅炉除尘脱硫器其除尘效率可达95％以上其脱硫效率可达60％烟气经除尘脱硫后再通过40米的高烟囱排放经处理后的烟尘排放浓度≤155mgm3二氧化硫的排放浓度≤102mgm3均可达到国家现行规定的《锅炉大气污染物排放标准》GB13271-2001中Ⅱ时段二类区的规定
生产车间印刷机印刷干燥单元的废气经汇集后从排气筒有组织排入大气达到《大气污染物综合排放标准》GB16297-96一级标准
8劳动定员和项目实施进度建议
劳动定员本项目新增定员200人总定员达552人新增定员从社会招聘解决实行合同聘用制
项目实施进度建议本项目建设期预计为1年
9项目投入总资金及资金筹措
建设投资项目建设投资为2228268万元
项目总投资项目总投资包括建设投资和流动资金项目总投资额3028268万元其中建设投资2228268万元流动资金8000万元
资金筹措建设投资2228268万元其中申请银行贷款10000万元其余1228268万元由企业自有资金解决流动资金8000万元申请银行短期贷款8000万元
10经济效益和社会效益
项目投产后正常年不含税销售收入4273505万元含税销售收入50000万元正常年平均总成本费用3444286万元正常年平均利润总额458915万元正常年平均利税总额788371万元投资利润率1515投资利税率2603总投资收益率2762项目资本金净利润率3091全部投资税前财务内部收益率1511税后财务内部收益率1235税前静态投资回收期含建设期637年贷款偿还期含建设期为507年各项指标均优于行业基准指标项目本身财务状况较好有较强的盈利能力敏感性分析表明项目具有较强的抗风险能力
1410主要技术经济指标
主要技术经济指标表
序号指标名称单位数量备注1建设规模 瓦楞m26300包装箱万只年00 高档印刷品万张年2产品方案 普通包装箱万只年0 彩印小型包装箱万只年商标印刷万张年精品印刷万张年3建设投资万元2228268 项目总投资万元3028268建设投资＋流动资金4投资指标 每百元销售收入占用总投资元7086每百元销售收入占用建设投资元5214每百元销售收入占用流动资金元18725项目定员总数人552 其中工人人476 工程技术人员人34 管理人员人42 6全年生产天数d300 7主要原材料燃料需用量 箱纸板ta 涂布纸ta991515 瓦楞原纸ta 瓦楞里纸ta 铜版纸ta 油墨ta20409 淀粉ta28232 BOOP膜ta6123 原煤ta217691 8运输量ta79160 其中运入量ta40280 运出量ta38880 9厂区用地面积m2126928折合19039亩10建筑面积m26888011工人劳动生产率万个人·a12能耗万元005813正常年总成本万元14年销售收入万元不含税万元含税15正常年利税总额万元16正常年利润总额万元17贷款偿还期a含建设期18静态投资回收期Pt含建设期所得税前a含建设期所得税a702含建设期19投资利润率20投资利税率21资本金净利润率22总投资收益率23财务内部收益率FIRR所得税前所得税后24资本金收益率25以生产能力表示的赢亏平衡点
132研究结论
湖南运达绿色包装股份有限公司迁址扩建工程是企业为了满足省内外企业对高档包装箱和印刷品的需求把企业做大做强把运达包装建设成中部地区规模最大集节能环保高科技于一体的现代化印刷包装生产中心因现有场地无法满足要求必须进行搬迁扩建
湖南运达绿色包装股份有限公司在湖南省澧县经济开发区建设规模年产包装箱19000万只高档印刷品8000万印张的生产中心销售收入达50000万元可以承接生产各种高档彩印和各种中高档瓦楞包装箱业务
项目建设地点的地理位置交通运输及供水供电等建设条件较好
本项目采用国内外先进的印刷设备瓦楞纸箱自动生产线等技术和装备生产过程属清洁生产工艺不产生对环境有污染的有害物生产所需各种原材料均可从市场采购解决
初步测算项目的经济效益好有较强的盈利能力和抗风险能力对促进当地经济发展有积极意义具有较好的社会效益
综上所述本可行性研究认为项目是可行的
第二章市场分析与预测
中国印刷工业2006年工业总产值达3500亿元印刷行业对外加工贸易已超过360亿元目前印刷产业结构不断优化产品质量和技术水平不断提高已保持健康平稳快速的良好发展势头印刷工业已成为国民经济的重要产业并且随着世界印刷产业转移我国正在逐步成为全球印刷加工基地
发展循环经济是缓解资源约束矛盾的根本出路是从根本上减轻环境污染的有效途径健康绿色环保越来越引起人们的关注绿色印刷已成为构建和谐社会的重要因素之一目前对珠三角印刷工业的调查总结归纳出十个第一即企业数年工业总产值销售额加工出口新技术应用引进印刷设备利税总额以及企业文化等均居全国之首
以下是我国印刷产业的有关数据
a我国印刷企业数
我国印刷企业数据表
全国97391家100出版物印刷5935家609包装装潢印刷37431家3843其他印刷49439家5077排版制版装订4586家471b各类印刷工业产值的比重和增长情况
2006年各类印刷工业产值表单位亿元
印前书刊印刷报业印刷包装装潢印刷外贸印刷其他
印刷合计2006年产值2058105251235360365350006较05增长％118414242613占总产值％5923115353103104100
c20052006年国内与印刷行业密切相关的纸和纸板产量产值
单位产量万吨产值亿元
新闻纸书刊用纸铜版纸白板纸箱板纸总产量产量产值产量产值产量产值产量产值产量产值产量产值2005319160107053530019579539798032356002622200637518751220610380247940470115038065003043
因此我国印刷产业市场前景广阔
我国纸箱业生产现已逐步形成三大基地分别为长江三角洲地区总生产能力为350万吨左右珠江三角洲地区总生产能力为350万吨～400万吨左右京津塘地区总生产能力为300万吨左右这三大区域的瓦楞纸箱企业无论企业规模生产能力产品质量还是生产效益都居全国同行业前列
2005年我国纸箱包装工业产值700多亿元长江三角洲地区珠江三角洲地区环渤海地区各占三分之一分别为200多亿元2004年瓦楞纸箱行业产能比最高的是华南地区为36其次是华东地区为29而华北地区和其他地区需对落后一些分别为20和15
湖南近几年纸箱包装和包装印刷行业有一定的发展但与发达地区比较与市场的要求相差较大特别是高质量的包装纸箱远满足不了市场需要市场需求巨大
第三章建设规模与产品方案
根据企业的发展情况和市场需求预测项目的建设条件和资金情况推荐本项目迁址扩建规模为年新增瓦楞纸板6300万平方米达到年产包装箱10000万只高档印刷品8000万印张的规模并预留建设用地作为企业进一步发展用
产品方案为普通包装箱10000万只年
彩印小型包装箱9000万只年
商标印刷5000万印张年
精品印刷3000万印张年
第四章厂址与建设条件
41厂址现状
411地点与地理位置
澧县古为澧州位于湖南省西北部澧水中下游洞庭湖西岸是湘西北通往鄂川黔的重镇素称九澧门户因澧水贯穿全境而得名澧县属常德市所辖位于常德市北部县域面积20748km2辖14个镇18个乡10个农林渔场总人口88000人县境东南西三面分别与安乡临澧石门接壤北与XX省毗邻地理坐标为东径111°12′19〃～112°04′15〃北纬29°16′30〃～29°57′30〃0m2折19039亩21厂址地形地貌特征
湖南运达绿色包装股份有限公司迁址扩建场地位于澧阳冲积平原上地形较为平坦地面高程36-37米地貌为洞庭湖冲积平原次级地貌为澧水左岸Ⅰ级阶地
422厂址地质地震资料
场地地质公布三层第四系耕土和全新统河流相冲积层分布三层大致为耕土粉土粉砂卵石等一般耕土物理力学性值较差承载力较低粉土物理力学性值较好承载力较高可作为建筑物地基持力层粉砂较微中等液化卵石埋深较小约6米左右的稍密中密为主承载力高
场区内分布有上层滞水和承压水或潜水滞水由大气降水和生活排水渗透补给水量较小承压水或潜水分布于卵石层中与澧水有水力联系且互补
根据国家质量技术监督局2001年2月发布的《中国地震动参数区划图》GB18306-2001查得澧县地震动峰值加速度为010g地震动反应谱特征周期为035s建构筑物设计需按此考虑抗震设防措施
建设方未提供场地工程地质勘察报告从现场踏勘情况看场地工程地质条件较好
423气象资料
澧县属于中亚热带湿润季风气候向北亚热带湿润季风气候过渡的地带气候温暖四季分明热量丰富雨量丰沛春温多变夏季酷热秋雨寒秋冬季严寒澧县年平均气温167年降水量1200-1900毫米无霜期272天由于受地形影响全县气候呈现非地带规律西部山区太青年平均气温92而澧水河谷地带年平均气温168平原区年降水量在1500毫米以上W7
年最大风速20ms
年平均风速14ms
年极端最高气温407℃
年极端最低气温-84℃
年平均气温173℃
年最小相对湿度10
年平均相对湿度81
年平均气压10042KPa
年平均蒸发量12042mm
年降水量15523mm
一日最大降水量2761mm
积雪最大深度21cm
424城镇规划及社会环境条件
建设地点在澧县经济开发区开发区规划合理已有部分企业在生产运行社会环境条件好
425主要原辅材料供应条件
本项目所用的原辅材料主要有箱纸板瓦楞原纸原楞里纸铜版纸油墨淀粉快干胶目前这类原料国内市场供应充足可随时采购满足生产要求
燃料常德地区有赤峰煤矿羊耳山煤矿青山煤矿等产煤煤质一般
426交通运输条件
厂址位于澧县经济开发区东临关心路西至群星路北临墨池路南临居民居住区地理位置优越交通四通八达
航空澧县至本市桃花源飞机场仅80分钟车程
公路207国道纵贯全境公路运输辐射区域扩展至北京天津上海广州深圳珠海等30多个大中城市澧县至长沙澧县至XXXX高速公路已全线开通均只有约3个小时车程国家重点线路二广高速二连浩特至广州贯穿澧县县城澧县至广州1080公里至上海1380公里全程高速
铁路澧县离最近火车站仅有30分钟车程
水运流经境内的澧水属湖南四大水系之一经洞庭湖南抵长沙东至上海只需5天经南运河抵州湾只需6天县内有兰江黄沙湾羊湖口等三座货运码头县外离开发区80公里的荆州港是长江中游的第二大港口年通过能力1000万吨
交通条件优越
427公共设施社会依托条件
1供水
由县自来水公司供水管网供应城区现有水厂2座供水综合能力5万立方米日城区供水普及率100水质综合合格率998另外开发区内有一座日供水能力5万吨的地表水厂也已经建成投产
2供电
澧县电力由华中电网供应且县内有年发电量为18亿度的滟洲发电站关心变电站主变容量为315万千伏安×2输入为110千伏输出为37千伏10千伏
3消防条件
厂址距离消防大队1公里消防大队现有消防车辆4台其中1台云梯车1台装机容量为8吨2台装机容量为35吨
428水文条件和防洪排涝设施条件
最高洪水位兰江闸4725米县城沿江区域已建有防洪大堤和排涝设施
429环境保护条件
建设地环境条件好空气质量90时段达到二级标准以上生活饮用水始终稳定保持国家二级标准以上
4210施工条件
当地建筑业在规范中发展全县具有资质等级的建筑企业10家
第五章工程技术方案
51项目组成
本项目由以下单项工程组成
项目组成表
序号车间名称规模备注1主要生产车间11普包车间9250m212彩包车间9250m213彩印车间11480m2
14精品车间15商标车间2辅助及公用工程21锅炉房4th燃煤锅炉1台315m222原料仓库6000m223成品仓库6000m224空压站25维修车间26给排水及消防用水系统800m3消防水池1座及泵站27总配电所及外线800kVA变压器2台28供热外管3总图运输31办公综合楼2458m232大门传达室142m233地磅房40m2
52生产技术方案
521产品采用的质量标准
5211凹版印刷的质量执行CYTT6-91《书刊印刷品》质量标准
a图像亮中暗调层次分明协调细腻颜色自然协调网点清晰完整角度准确图像轮廓清晰套印允许误差如下表所列数据
胶印套印误差mm
部位精细印刷品一般印刷品四开对开全张四开对开全张主体＜011＜015＜020＜020＜030＜050一般＜015＜020＜030＜030＜040＜060
b印刷品外观
版面干净均匀无明显脏痕图像和文字的位置准确印刷接版色调基本一致精细印刷品尺寸误差不大于05mm一般印刷品不大于10mm正反面套印误差不大于10mm
5212瓦楞纸板产品质量标准
瓦楞纸板产品执行GB6544-1999《包装材料瓦楞纸包装材料瓦楞纸产品分类分等按物理强度将单瓦楞和双瓦楞纸板各分为4种见表根据用途及原材料的质量等级将每种瓦楞纸板分为优等品一等品和合格品其中优等品为出口商品及贵重物品包装用瓦楞纸板一等品为内销物品包装用瓦楞纸板合格品为短途低廉商品包装用瓦楞纸板表1单瓦楞和双瓦楞纸板优等品一等品合格品代号耐破度边压强度代号耐破度边压强度代号耐破度边压强度单瓦楞纸板双瓦楞纸板楞型结构及其尺寸瓦楞纸板的楞型结构及尺寸要求应符合表2的要求其瓦楞形状均为UV型瓦楞纸板的楞型结构及尺寸楞型楞高mm楞数个300mm45-5034±2B35-4028±2C25-3050±2D11-2096±4
瓦楞纸板厚度单瓦楞纸板厚度应高于表2所规定相应楞高的下限值双瓦楞纸板厚度应高于表2所规定相应两种楞高的下限值之和瓦楞纸板瓦楞纸板的各项技术指标应不低于表1的规定 瓦楞纸板的粘合强度应不低于588Nm 瓦楞纸板的交货水分按在线水分为14±2瓦楞纸板的外观表面应平整清洁不许有缺材薄边切边应整齐粘合牢固其脱胶部分之和每平方米不大于20cm包装材料瓦楞纸
瓦楞纸箱执行GB6543-86《瓦楞纸箱》质量标准
522生产技术方案选择
本项目主要生产各类纸包装箱根据用户的需求生产纸包装箱因此产品品种多变化大要求高彩包车间彩色包装箱采用与此相适应的铜版纸彩色凹版印刷与瓦楞纸板贴合的生产方法普包车间普通包装箱采用传统的瓦楞纸板生产线――印刷开槽模切－订箱粘箱的生产方法商标印刷和精品印刷采用国内外先进设备和最新工艺技术选用符合环保要求的新型水溶印刷油墨等材料
523生产方法工艺流程和主要设备选择
5231普包车间
a生产方法
瓦楞纸箱采用5层或7层瓦楞纸板生产线并配套印刷开槽机订箱粘箱机的生产方法
b工艺流程简图
箱板纸
瓦楞原纸原纸支架起楞预热涂胶
瓦楞里纸
加热成型
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