镭射防伪烟标生产线项目可行性计划书.docx

1、镭射防伪烟标生产线项目可行性计划书镭射防伪烟标生产线项目可行性计划书（此文档为word格式，下载后你可任意修改编辑） 第一章 总论11 项目背景与概况111项目名称项目名称XXXX绿色包装科技有限公司筹112 项目承办单位概况1 项目承办单位XXXXXXXX包装有限公司XX书林纸业有限公司地址2 项目承办单位概况1XXXXXXXX印刷包装有限公司位于XXXX市东西湖区XXXX桥产业园内是一家集彩色印刷包装和防伪为一体的高新技术企业公司成立于1996年拥有国内最先进的七层幅宽2500mm全电脑自动纸板生产线和德国进口电脑胶印机以及多项产品专利技术年生产能力可达在地区印刷包装行业中占踞领先地位国家

2、发展和改革委员会发布的国家行业标准QBJS5-2005轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定国家委建设部颁发的建设项目经济评价方法与参数第版国家和地方制订的有关法规规范和标准e 节能节水措施和消防f 环境保护g 投资估算及资金筹措h 技术经济分析和财务评价116 项目提出的理由与过程1 项目提出的理由目前随着品牌的整体提升包装公司客户资源日益丰厚市场份额不断增大客户订单以近30的年增长率快速增长但公司现有的生产能力已完全饱和为了完成现有订单各车间都要长年超负荷生产设备得不到正常维护保养产品质量也有一定影响 镭射防伪烟标产品在中部地区仍为空白导致如武烟常烟郴烟长沙烟厂等一大批黄金客户的部分

3、含金量高的业务白白流失故此新上一条镭射防伪烟标生产线填补了中部地区的空白目前公司基于又好又快发展的战略正致力于打造成为中部地区规模最大产品最全效益最好的集节能环保高科技于一体的现代化印刷包装生产中心随着工业的发展和物质文化生活的提高包装已成为各行各业产品竞争的有力武器为适应各类高档彩印包装和高档精品印刷的需求公司需引进一批极具核心竞争力的国内外印刷设备以提高企业的整体装备水平只有这样才能适应市场超越自我和同行实现企业的良性快速发展为社会作出更大的贡献12 研究工作概述121研究工作概况a 业务范围遍及华中和中南各省区目前与XXXX卷烟厂常德卷烟厂长沙卷烟厂等多家优良客户建立了稳固的合作关系公司

4、一直倾力打造质量过硬服务上乘信誉优良的企业形象努力实现和客户双赢与社会共进以质量取信市场以税收回报社会公司正致力于把XXXX包装建设成中部地区规模最大集节能环保高科技于一体的现代化印刷包装生产基地实现开百年公司树百年品牌的战略目标2010年11月17日受投资方的委托XX省轻工设计院承接本项目工程的可行性研究报告工作b 2010年11月20日XX省轻工设计院项目组各专业工程技术人员深入现场实地调研与XXXXXXXX包装有限公司和XX书林纸业有限公司的领导和有关工程技术人员就本工程建设的背景条件发展规划建设条件及规模原料及产品方案市场需求工程技术方案环境保护投资等事项进行了充分的交流和探讨取得了一

5、致意见c 对工程技术方案进行了充分的论证对技术经济环境保护市场预测和原材料供应等进行了重点研究以论证项目在技术和经济上的可行性122 项目主要建设条件1 建设地点XX省XX市夷陵区鸦鹊岭镇食品工业园2 建设规模与目标通过兴建达到年产镭射防伪烟标5亿打包装箱19000万只高档印刷品8000万印张的规模3 主要建设条件a 市场条件中国印刷工业2009年工业总产值达5500亿元印刷行业对外加工贸易已超过560亿元印刷工业已成为国民经济的重要产业并且随着世界印刷产业转移我国正在逐步成为全球印刷加工基地2009年我国纸箱包装工业产值1200多亿元镭射印刷包装市场消费和潜力巨大b 资源条件项目以纸张为原料

6、加工生产纸制包装箱和高档印刷品合资方XX书林纸业有限公司可提供原料的保证c 技术条件XXXXXXXX包装有限公司是XX省综合实力最强的纸品印刷包装企业之一也是全国16家中国包装优秀企业之一已通过ISO9001国际质量体系认证建立有高标准的科研中心技术力量强d 资金条件项目总投资3028268万元建设投资2228268万元其中一期固定资产投资122亿元二期投资11亿元资金来源为合资双方自有资金和自筹资金15亿元申请银行贷款5000万元e 环境条件建设场地周围的环境空气质量达到二级标准生活饮用水在保持国家二级标准区域环境噪声属类厂区周围无对环境造成严重影响的污染源环境条件好f 外部协作配套条件本项

7、目建设在鸦鹊岭食品工业园工业园有统一的规划和水电供应设施外部协作配套条件好13 推荐方案与研究结论131 推荐方案1 市场预测XX近几年纸箱包装和包装印刷行业有一定的发展但与发达地区比较和市场的要求差距比较大特别是高质量的镭射烟标包装远满足不了市场需要市场需求巨大2 建设规模与产品方案建设规模年产镭射防伪烟标5亿打包装箱19000万只高档印刷品8000万印张的规模并预留建设用地作为企业进一步发展用3 厂址选择厂址位于鸦鹊岭镇食品工业园厂区用地面积为120亩4 技术方案设备方案和工程方案a 技术方案包装箱以箱纸板瓦楞原纸瓦楞里纸为原料先采用五层瓦楞纸板生产线生产瓦楞纸板经裁切印刷开槽模切订箱粘箱

8、制成包装箱彩印包装箱采用铜版纸胶版印刷与瓦楞纸板贴合然后再制成包装箱的生产方法选用绿色环保的水溶印刷油墨和胶料进行印刷和加工生产b 设备方案采用m仓库檐口高度6m柱网尺寸采用10m25m办公楼部分采用框架结构工程总建筑面积56292 m2给排水工程以县城自来水作为水源进厂水管管径为DN100mm新建一座800m3消防水池室外给水管网在各车间四周呈环状布置主干管管径为DN200mm管材为球墨铸铁管T型接口厂区雨水清洁废水以及经小型污水处理站处理后的生产生活污水合流排入城市排水管网供电本工程用电设备装机容量约2120kW其中新增设备装机容量1270kW利用的原有设备其装机容量950kW选用800k

9、VA变压器两台供热以饱和水蒸汽作为热源选用一台DZL4-125-A型卧式快装链条炉排锅炉供热空气调节本工程彩印车间精品车间商标车间根据生产工艺要求设空调系统采用全空气空调系统5 主要原辅材料燃料供应方案a 主要原辅材料燃料需用量估算主要原材料燃料需用量估算表序号 名 称 规 格 单位 年消耗量 备注 1 A级箱纸板 GBT13024-1991 T 1272153 B级箱纸板 T 647291 C级箱纸板 T 411572 2 瓦楞原纸 GBT13024-1991 T 2394602 瓦楞里 T 576201 3 A级涂布纸 T 617358 B级涂布纸 T 224494 C级涂布纸 T 149

10、663 4 铜版纸 GBT10335-1995 T 252556 5 油墨 T 20409 6 淀粉 T 28232 7 快干胶 T 6123 8 BOOP膜 T 13606 9 原煤 T 217691 b 主要原辅材料燃料供应生产包装箱所需的各种箱板纸瓦楞原纸瓦楞里纸铜版纸油墨淀粉快干胶等原辅材料均从市场采购目前上述原材料国内市场供应充足可以任意择优选购原煤由常德的赤峰煤矿羊耳山煤矿青山煤矿等地提供6 节能节水劳动安全工业卫生与消防SJ型锅炉除尘脱硫器其除尘效率可达95以上其脱硫效率可达60烟气经除尘脱硫后再通过40米的高烟囱排放经处理后的烟尘排放浓度155mgm3二氧化硫的排放浓度102m

11、gm3均可达到国家现行规定的锅炉大气污染物排放标准GB 13271-2001中时段二类区的规定生产车间印刷机印刷干燥单元的废气经汇集后从排气筒有组织排入大气达到大气污染物综合排放标准GB16297-96一级标准8 劳动定员和项目实施进度建议劳动定员本项目新增定员200人总定员达552人新增定员从社会招聘解决实行合同聘用制项目实施进度建议本项目建设期预计为1年9 项目投入总资金及资金筹措建设投资项目建设投资为2228268万元项目总投资项目总投资包括建设投资和流动资金项目总投资额3028268万元其中建设投资2228268万元流动资金8000万元 资金筹措建设投资2228268万元其中申请银行贷

12、款10000万元其余1228268万元由企业自有资金解决流动资金8000万元申请银行短期贷款8000万元10 经济效益和社会效益项目投产后正常年不含税销售收入4273505万元含税销售收入50000万元正常年平均总成本费用3444286万元正常年平均利润总额 458915万元正常年平均利税总额788371万元投资利润率1515投资利税率2603总投资收益率2762项目资本金净利润率3091全部投资税前财务内部收益率1511税后财务内部收益率1235税前静态投资回收期 含建设期 637年贷款偿还期含建设期为507年各项指标均优于行业基准指标项目本身财务状况较好有较强的盈利能力敏感性分析表明项目具

13、有较强的抗风险能力1410 主要技术经济指标主要技术经济指标表序号 指标名称 单 位 数量 备 注 1 建设规模 瓦楞m2 6300 包装箱 万只年 00 高档印刷品 万张年 2 产品方案 普通包装箱 万只年 0 彩印小型包装箱 万只年 商标印刷 万张年 精品印刷 万张年 3 建设投资 万元 2228268 项目总投资 万元 3028268 建设投资流动资金 4 投资指标 每百元销售收入占用总投资 元 7086 每百元销售收入占用建设投资 元 5214 每百元销售收入占用流动资金 元 1872 5 项目定员总数 人 552 其中工人 人 476 工程技术人员 人 34 管理人员 人 42 6

14、全年生产天数 d 300 7 主要原材料燃料需用量 箱纸板 ta 涂布纸 ta 991515 瓦楞原纸 ta 瓦楞里纸 ta 铜版纸 ta 油墨 ta 20409 淀粉 ta 28232 BOOP膜 ta 6123 原煤 ta 217691 8 运输量 ta 79160 其中运入量 ta 40280 运出量 ta 38880 9 厂区用地面积 m2 126928 折合19039亩 10 建筑面积 m2 68880 11 工人劳动生产率 万个人a 12 能耗万元 0058 13 正常年总成本万元 14 年销售收入 万元 不含税 万元 含税 15 正常年利税总额 万元 16 正常年利润总额 万元

15、17 贷款偿还期 a 含建设期 18 静态投资回收期 Pt 含建设期 所得税前 a 含建设期 所得税a 702 含建设期 19 投资利润率 20 投资利税率 21 资本金净利润率 22 总投资收益率 23 财务内部收益率FIRR 所得税前 所得税后 24 资本金收益率 25 以生产能力表示的赢亏平衡点 132 研究结论湖南运达绿色包装股份有限公司迁址扩建工程是企业为了满足省内外企业对高档包装箱和印刷品的需求把企业做大做强把运达包装建设成中部地区规模最大集节能环保高科技于一体的现代化印刷包装生产中心因现有场地无法满足要求必须进行搬迁扩建湖南运达绿色包装股份有限公司在湖南省澧县经济开发区建设规模年

16、产包装箱19000万只高档印刷品8000万印张的生产中心销售收入达50000万元可以承接生产各种高档彩印和各种中高档瓦楞包装箱业务项目建设地点的地理位置交通运输及供水供电等建设条件较好本项目采用国内外先进的印刷设备瓦楞纸箱自动生产线等技术和装备生产过程属清洁生产工艺不产生对环境有污染的有害物生产所需各种原材料均可从市场采购解决初步测算项目的经济效益好有较强的盈利能力和抗风险能力对促进当地经济发展有积极意义具有较好的社会效益综上所述本可行性研究认为项目是可行的第二章 市场分析与预测中国印刷工业2006年工业总产值达3500亿元印刷行业对外加工贸易已超过360亿元目前印刷产业结构不断优化产品质量和

17、技术水平不断提高已保持健康平稳快速的良好发展势头印刷工业已成为国民经济的重要产业并且随着世界印刷产业转移我国正在逐步成为全球印刷加工基地发展循环经济是缓解资源约束矛盾的根本出路是从根本上减轻环境污染的有效途径健康绿色环保越来越引起人们的关注绿色印刷已成为构建和谐社会的重要因素之一目前对 珠三角印刷工业的调查总结归纳出十个第一 即企业数年工业总产值销售额加工出口新技术应用引进印刷设备利税总额以及企业文化等均居全国之首以下是我国印刷产业的有关数据a 我国印刷企业数我国印刷企业数据表全国 97391家 100 出版物印刷 5935家 609 包装装潢印刷 37431家 3843 其他印刷 49439

18、家 5077 排版制版装订 4586家 471 b 各类印刷工业产值的比重和增长情况2006年各类印刷工业产值表 单位亿元 印前 书刊印刷 报业印刷 包装装潢印刷 外贸印刷 其他印刷 合计 2006年产值 205 810 525 1235 360 365 3500 06较05增长 11 8 4 14 24 26 13 占总产值 59 231 15 353 103 104 100 c 20052006年国内与印刷行业密切相关的纸和纸板产量产值 单位产量万吨产值亿元 新闻纸 书刊用纸 铜版纸 白板纸 箱板纸 总产量 产量 产值 产量 产值 产量 产值 产量 产值 产量 产值 产量 产值 2005

19、319 160 1070 535 300 195 795 397 980 323 5600 2622 2006 375 1875 1220 610 380 247 940 470 1150 380 6500 3043 因此我国印刷产业市场前景广阔我国纸箱业生产现已逐步形成三大基地分别为长江三角洲地区总生产能力为350万吨左右珠江三角洲地区总生产能力为350万吨400万吨左右京津塘地区总生产能力为300万吨左右这三大区域的瓦楞纸箱企业无论企业规模生产能力产品质量还是生产效益都居全国同行业前列2005年我国纸箱包装工业产值700多亿元长江三角洲地区珠江三角洲地区环渤海地区各占三分之一分别为200多

20、亿元2004年瓦楞纸箱行业产能比最高的是华南地区为36其次是华东地区为29而华北地区和其他地区需对落后一些分别为20和15湖南近几年纸箱包装和包装印刷行业有一定的发展但与发达地区比较与市场的要求相差较大特别是高质量的包装纸箱远满足不了市场需要市场需求巨大第三章 建设规模与产品方案根据企业的发展情况和市场需求预测项目的建设条件和资金情况推荐本项目迁址扩建规模为年新增瓦楞纸板6300万平方米达到年产包装箱10000万只高档印刷品8000万印张的规模并预留建设用地作为企业进一步发展用产品方案为普通包装箱 10000万只年 彩印小型包装箱 9000万只年 商标印刷 5000万印张年 精品印刷 3000

21、万印张年第四章 厂址与建设条件41 厂址现状411 地点与地理位置澧县古为澧州位于湖南省西北部澧水中下游洞庭湖西岸是湘西北通往鄂川黔的重镇素称九澧门户因澧水贯穿全境而得名澧县属常德市所辖位于常德市北部县域面积20748km2辖14个镇18个乡10个农林渔场总人口88000人县境东南西三面分别与安乡临澧石门接壤北与XX省毗邻地理坐标为东径11112191120415北纬2916302957300m2折19039亩21 厂址地形地貌特征湖南运达绿色包装股份有限公司迁址扩建场地位于澧阳冲积平原上地形较为平坦地面高程36-37米地貌为洞庭湖冲积平原次级地貌为澧水左岸级阶地 422 厂址地质地震资料场地

22、地质公布三层第四系耕土和全新统河流相冲积层分布三层大致为耕土粉土粉砂卵石等一般耕土物理力学性值较差承载力较低粉土物理力学性值较好承载力较高可作为建筑物地基持力层粉砂较微中等液化卵石埋深较小约6米左右的稍密中密为主承载力高场区内分布有上层滞水和承压水或潜水滞水由大气降水和生活排水渗透补给水量较小承压水或潜水分布于卵石层中与澧水有水力联系且互补根据国家质量技术监督局2001年2月发布的中国地震动参数区划图GB18306-2001查得澧县地震动峰值加速度为010g地震动反应谱特征周期为035s建构筑物设计需按此考虑抗震设防措施建设方未提供场地工程地质勘察报告从现场踏勘情况看场地工程地质条件较好423

23、 气象资料澧县属于中亚热带湿润季风气候向北亚热带湿润季风气候过渡的地带气候温暖四季分明热量丰富雨量丰沛春温多变夏季酷热秋雨寒秋冬季严寒澧县年平均气温167年降水量1200-1900毫米无霜期272天由于受地形影响全县气候呈现非地带规律西部山区太青年平均气温92而澧水河谷地带年平均气温168平原区年降水量在1500毫米以上 W 7年最大风速 20ms年平均风速 14ms年极端最高气温 407年极端最低气温 -84年平均气温 173年最小相对湿度 10年平均相对湿度 81年平均气压 10042KPa年平均蒸发量 12042mm年降水量 15523mm一日最大降水量 2761mm积雪最大深度 21c

24、m424 城镇规划及社会环境条件建设地点在澧县经济开发区开发区规划合理已有部分企业在生产运行社会环境条件好425 主要原辅材料供应条件本项目所用的原辅材料主要有箱纸板瓦楞原纸原楞里纸铜版纸油墨淀粉快干胶目前这类原料国内市场供应充足可随时采购满足生产要求燃料常德地区有赤峰煤矿羊耳山煤矿青山煤矿等产煤煤质一般426 交通运输条件厂址位于澧县经济开发区东临关心路西至群星路北临墨池路南临居民居住区地理位置优越交通四通八达航空澧县至本市桃花源飞机场仅80分钟车程公路207国道纵贯全境公路运输辐射区域扩展至北京天津上海广州深圳珠海等30多个大中城市澧县至长沙澧县至XXXX高速公路已全线开通均只有约3个小时

25、车程国家重点线路二广高速二连浩特至广州贯穿澧县县城澧县至广州1080公里至上海1380公里全程高速铁路澧县离最近火车站仅有30分钟车程水运流经境内的澧水属湖南四大水系之一经洞庭湖南抵长沙东至上海只需5天经南运河抵州湾只需6天县内有兰江黄沙湾羊湖口等三座货运码头县外离开发区80公里的荆州港是长江中游的第二大港口年通过能力1000万吨交通条件优越427 公共设施社会依托条件1 供水由县自来水公司供水管网供应城区现有水厂2座供水综合能力5万立方米日城区供水普及率100水质综合合格率998另外开发区内有一座日供水能力5万吨的地表水厂也已经建成投产2 供电澧县电力由华中电网供应且县内有年发电量为18亿度

26、的滟洲发电站关心变电站主变容量为315万千伏安2输入为110千伏输出为37千伏10千伏3 消防条件厂址距离消防大队1公里消防大队现有消防车辆4台其中1台云梯车1台装机容量为8吨2台装机容量为35吨428 水文条件和防洪排涝设施条件最高洪水位兰江闸4725米县城沿江区域已建有防洪大堤和排涝设施429 环境保护条件建设地环境条件好空气质量90时段达到二级标准以上生活饮用水始终稳定保持国家二级标准以上4210 施工条件当地建筑业在规范中发展全县具有资质等级的建筑企业 10家第五章 工程技术方案51 项目组成本项目由以下单项工程组成项目组成表序号 车 间 名 称 规模 备 注 1 主要生产车间 11

27、普包车间 9250 m2 12 彩包车间 9250 m2 13 彩印车间 11480 m2 14 精品车间 15 商标车间 2 辅助及公用工程 21 锅炉房 4th燃煤锅炉1台 315 m2 22 原料仓库 6000 m2 23 成品仓库 6000 m2 24 空压站 25 维修车间 26 给排水及消防用水系统 800m3消防水池1座及泵站 27 总配电所及外线 800kVA变压器2台 28 供热外管 3 总图运输 31 办公综合楼 2458 m2 32 大门传达室 142m2 33 地磅房 40 m2 52 生产技术方案521 产品采用的质量标准5211 凹版印刷的质量执行CYTT6-91书

28、刊印刷品质量标准a 图像亮中暗调层次分明协调细腻颜色自然协调网点清晰完整角度准确图像轮廓清晰套印允许误差如下表所列数据胶印套印误差mm部位 精细印刷品 一般印刷品 四开 对开 全张 四开 对开 全张 主体 011 015 020 020 030 050 一般 015 020 030 030 040 060 b 印刷品外观版面干净均匀无明显脏痕图像和文字的位置准确印刷接版色调基本一致精细印刷品尺寸误差不大于05mm一般印刷品不大于10mm正反面套印误差不大于10mm5212瓦楞纸板产品质量标准瓦楞纸板产品执行GB6544-1999包装材料 瓦楞纸包装材料 瓦楞纸产品分类分等按物理强度将单瓦楞和双

29、瓦楞纸板各分为4种见表根据用途及原材料的质量等级将每种瓦楞纸板分为优等品一等品和合格品其中优等品为出口商品及贵重物品包装用瓦楞纸板一等品为内销物品包装用瓦楞纸板合格品为短途低廉商品包装用瓦楞纸板表1 单瓦楞和双瓦楞纸板优等品一等品合格品代号 耐破度 边压强度 代号 耐破度 边压强度 代号 耐破度 边压强度 单瓦楞纸板双瓦楞纸板楞型结构及其尺寸瓦楞纸板的楞型结构及尺寸要求应符合表2的要求其瓦楞形状均为UV型瓦楞纸板的楞型结构及尺寸楞型楞高mm 楞数个300mm 45-50 342 B 35-40 282 C 25-30 502 D 11-20 964 瓦楞纸板厚度单瓦楞纸板厚度应高于表2所规定相

30、应楞高的下限值双瓦楞纸板厚度应高于表2所规定相应两种楞高的下限值之和瓦楞纸板瓦楞纸板的各项技术指标应不低于表1的规定瓦楞纸板的粘合强度应不低于588Nm瓦楞纸板的交货水分按在线水分为142瓦楞纸板的外观表面应平整清洁不许有缺材薄边切边应整齐粘合牢固其脱胶部分之和每平方米不大于20cm包装材料 瓦楞纸 瓦楞纸箱执行GB6543-86瓦楞纸箱质量标准522 生产技术方案选择本项目主要生产各类纸包装箱根据用户的需求生产纸包装箱因此产品品种多变化大要求高彩包车间彩色包装箱采用与此相适应的铜版纸彩色凹版印刷与瓦楞纸板贴合的生产方法普包车间普通包装箱采用传统的瓦楞纸板生产线印刷开槽模切订箱粘箱的生产方法商标印刷和精品印刷采用国内外先进设备和最新工艺技术选用符合环保要求的新型水溶印刷油墨等材料523 生产方法工艺流程和主要设备选择5231普包车间a 生产方法瓦楞纸箱采用5层或7层瓦楞纸板生产线并配套印刷开槽机订箱粘箱机的生产方法b 工艺流程简图箱板纸瓦楞原纸 原纸支架 起楞 预热 涂胶瓦楞里纸 加热成型