版最新零售单体GSP质量管理制度.docx

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版最新零售单体GSP质量管理制度

XXXXX药店

质

量

管

理

制

度

201X年X月

前言

⑴为加强本药店药品经营质量管理工作，确保人民用药安全有效，依据《中华人民共和国药品管理法》（以下简称《药品管理法》）《药品经营质量管理规范》（以下简称《GSP》）等有关法律、法规、条例等制定本套质量手册。

⑵药品是用于防病治病，保障人民身体健康的特殊商品，药店全体员工必须牢固树立“质量第一”的观念，严格遵守国家、省等有关药品管理的法律、法规、行政规章和药店制订的质量管理制度，在经营活动中把药品的质量放在首位，全心全意为人民的健康事业服务。

⑶为保证药店质量管理工作的开展，药店建立以药店负责人负责建立药店质量体系，组织和监督药店质量方针、目标的实施，保证质量管理人员行使职权，发挥药店质量管理网络的监督和保证作用。

⑷本质量管理制度，是药品经营过程质量管理的基本准则，适用于本药店。

⑸按照本制度中的各级质量职责，明确质量考核标准，强化质量考核工作。

⑹各员工都应严格遵守本制度，质量负责人每半年对制度执行情况进行考核，对不合要求的，应立即整改，对造成经济损失或重大影响的人员将追究责任。

⑺本制度如有未尽事宜，应按《药品管理法》、《GSP》等相关法律、法规执行。

⑻本制度解释权归本药店。

目录

1、质量体系文件管理制度---------------------------------------------------1

2、质量方针和目标管理制度-------------------------------------------------3

3、质量管理体系内审制度---------------------------------------------------4

4、质量否决权管理制度-----------------------------------------------------6

5、质量信息管理制度-------------------------------------------------------7

6、首营企业和首营品种审核制度---------------------------------------------8

7、药品购进管理制度-------------------------------------------------------9

8、药品收货管理制度-------------------------------------------------------10

9、药品验收管理制度-------------------------------------------------------11

10、药品储存管理制度------------------------------------------------------12

11、药品陈列管理制度------------------------------------------------------13

12、药品养护管理制度------------------------------------------------------14

13、药品销售管理制度------------------------------------------------------15

14、处方药销售管理制度----------------------------------------------------16

15、药品出库复核管理制度--------------------------------------------------17

16、药品运输管理制度------------------------------------------------------18

17、含麻黄碱类复方制剂质量管理制------------------------------------------19

18、药品有效期管理制度----------------------------------------------------21

19、不合格药品、药品销毁管理制度------------------------------------------22

20、药品退货管理制度------------------------------------------------------23

21、药品召回管理制度------------------------------------------------------24

22、质量查询管理制度------------------------------------------------------25

23、质量事故、质量投诉管理制度--------------------------------------------26

24、药品不良反应报告管理制度----------------------------------------------27

25、环境卫生管理制度------------------------------------------------------29

26、人员健康管理制度------------------------------------------------------30

27、质量方面的教育、培训及考核管理制度------------------------------------31

28、设施设备保管和维护管理制度--------------------------------------------32

29、设施设备验证和校准管理制度--------------------------------------------33

30、记录和凭证管理制度----------------------------------------------------35

31、计算机系统管理制度----------------------------------------------------36

32、药品电子监管管理制度--------------------------------------------------38

33、药品质量考核管理制度--------------------------------------------------40

34、药品退货管理制度------------------------------------------------------41

35、进口药品管理制度------------------------------------------------------42

36、药品质量档案管理制度--------------------------------------------------43

37、药品冷链管理制度------------------------------------------------------45

38、主要岗位人员质量职责--------------------------------------------------47

XXXX药店质量管理文件

文件名称

质量体系文件管理制度

编号

SX-QM-001-2014

起草部门

质管部

起草人

审核人

批准人

起草日期

批准日期

执行日期

制定原因

根据2013年修订版GSP管理规范要求

版本号

第一版

1、目的：

质量管理体系文件是质量管理体系运动的依据，可以起到沟通意图、统一行动的作用。

2、依据：

根据《药品管理法》及其实施条例、新版GSP等法律法规规章制定本制度。

3、范围：

适用于本企业各类质量相关文件的管理。

4、职责：

管理部。

5、规定内容：

质量管理体系文件是指一切涉及药品经营质量的书面标准和实施过程中的记录结果组成的、贯穿药品质量管理全过程的连贯有序的系列文件。

企业各项质量管理文件的编制、审核、修订、换版、解释、培训、指导、检查及分发，统一由质管部负责，各部门协助、配合及工作。

5.1本企业质量管理体系文件分为五类：

5.1.1质量管理制度；

5.1.2部门及岗位职责；

5.1.3质量管理工作操作程序；

5.1.4质量记录、凭证、报告、档案；

5.1.5操作规程类。

5.2当发生以下状况时，企业应对质量管理体系文件进行相应内容的调整、修订。

5.2.1质量管理体系需要改进时；

5.2.2有关法律、法规修订后；

5.2.3组织机构职能变动时；

5.2.4使用中发现问题时；

5.2.5经过GSP认证检查或内部质量体系评审后以及其它需要修改的情况。

5.3文件编码要求。

为规范内部文件管理，有效分类、便于检索，对各类文件实行统一编码管理，编码应做到格式规范，类别清晰，一文一号。

5.3.1编号结构

文件编号由3个英文字母的公司代码、2个英文字母的文件类别代码、3位阿拉伯数字的文件序号和4位阿拉伯数字的年号编码组合而成，详如下图：

□□□□□□□□□□□

公司代码文件类别代码文件序号年号

5.3.1.1公司代码：

SX

5.3.1.2文件类别代码：

5.3.1.2.1质量管理制度的文件类别代码，用英文字母“QM”表示。

5.3.1.2.2质量职责的文件类别代码，用英文字母“QD”表示。

5.3.1.2.3质量管理工作操作程序的文件类别代码，用英文字母“QP”表示。

5.3.1.2.4质量记录类文件类别代码，用英文字母“QR”表示。

5.3.1.2.5电脑标准操作程序类别代码，用英文字母“SOP”表示。

5.3.1.3文件序号：

质量管理体系文件按文件类别分别用3位阿拉伯数字，从“001”开始顺序编码。

5.3.1.4年号：

是该文件成版时的公元年号，如2014。

5.3.2文件编号的应用：

5.3.2.1文件编号应标注于各“文件头”的相应位置。

5.3.2.2质量管理体系文件的文件编号不得随意更改。

如需更改或废止，应按有关文件管理修改的规定进行。

5.3.2.3纳入质量管理体系的文件，必须依据本制度进行统一编码或修订。

5.4标准文件格式及内容要求：

文件首页格式见附录。

5.5质量管理体系文件编制程序为：

5.5.1计划与编制：

质管部提出编制计划，根据质量制度、管理办法、质量记录等对照所确定的质量要素，编制质量管理系统文件明细表，列出应有文件项目，确定格式要求，并确定编制和人员，明确进度。

5.5.2审核与修改：

质量负责人负责对质管部完成的初稿进行审核，审核后质管部汇总审核意见进行修改。

在审核中意见分歧较大时应广泛征求各部门的意见和建议。

5.5.3审定颁发：

质量制度、操作程序、操作规程、职责文件由质量管理领导小组审定，由公司总经理批准执行，批准日期既为开始执行日期。

5.6质量管理体系文件的下发应遵循以下规定：

5.6.1质量管理体系文件在发放前，应编制拟发放文件的目录对质量管理制度、质量工作程序及质量管理职责和质量记录，详细列出文件名称、编码、使用部门等项内容；

5.6.2质量管理体系文件在发放时，应按照规定的发放范围，明确相关组织、机构应领取文件的数量；

5.6.3质量管理体系文件在发放时应履行相应的手续，领用记录由质量管理部门负责控制和管理；

5.6.4对修改的文件应加强使用管理，对于已废止的文件版本应及时收回，并作好记录，以防止无效的或作废的文件非预期使用。

5.6.5已废止的文件或者失效的文件除留档备查外，不得在工作现场出现。

5.7质量管理体系文件的控制规定：

5.7.1确保文件的合法性和有效性，文件发布前应得到批准；

5.7.2确保符合有关法律法规及规章；

5.7.3必要时应对文件进行修订；

5.7.4各类文件应标明其类别编码，并明确其使用范围；

5.7.5对记录文件的控制，应确保其完整、准确、有效。

5.7.6应当保证各岗位获得与其工作内容相对应的必要文件，并严格按照规定开展工作。

5.8质量管理系统文件的执行规定：

5.8.1质量管理制度和程序下发后，质量管理部门应组织各部门负责人和相关岗位人员学习，并与文件制定的日期统一执行，质管部门负责指导和监督。

5.8.2各项质量工作的记录凭证应真实、完整、规范。

5.8.3采取每季度考核和日常检查相结合方式对制度的执行情况进行监督检查，特别是要检查记录的真实性、完整性和规范性，对检查出的问题及时制定整改措施，限期整改。

XXXX药店质量管理文件

文件名称

质量方针和目标管理制度

编号

SX-QM-002-2014

起草部门

质管部

起草人

XXX

审核人

XXX

批准人

XXX

起草日期

2014-02

批准日期

2014-02

执行日期

2014-02

制定原因

根据2013年修订版GSP管理规范要求

版本号

第一版

1、目的：

建立质量方针和质量目标管理制度，确保质量方针目标的规范实施。

2、依据：

根据《药品管理法》、《药品经营质量管理规范》及其实施细则。

3、范围：

适用于本企业质量方针、目标的管理。

4、职责：

公司各部门负责实施。

5、内容：

5.1质量方针，是指由企业最高管理者制定并发布的质量宗旨和方向，是实施和改进质量管理体系的推动力。

5.2企业质量方针由总经理根据企业内外部环境条件、经营发展目标等信息制定，并以文件正式发布。

5.3在质量管理部门的指导督促下，各部门将企业总体质量目标进行分解为本部门具体的工作目标，并制定出质量目标的实施方法。

5.4质量方针目标的管理程序分为策划、执行、检查和改进四个阶段。

5.5质量方针目标的策划：

5.5.1质量领导组织根据外部环境的要求，结合本企业的工作实际，于每年12月份召开企业经营方针目标研讨会，制定下年度质量工作的方针目标；

5.5.2质量方针目标的草案应广泛征求意见；

5.5.3质量管理部门对各部门制定的质量分解目标进行审核，经总经理审批后下达各部门实施；

5.5.4质量管理部门负责制定质量方针目标的考核办法。

5.6质量方针目标的执行：

5.6.1企业应明确规定实施质量方针目标的时间要求、执行责任人、督促考核人；

5.6.2各部门将目标的执行情况上报质量管理部，对实施过程中存在的困难和问题采取有效的措施，确保各项目标的实现。

5.7质量方针目标的检查：

5.7.1质量管理部门负责企业质量方针目标实施情况的日常检查、督促；

5.7.2每年底，质量管理部门组织相关人员对各项质量目标的实施效果、进展程度进行全面的检查与考核，质量方针目标管理考核表报企业负责人审阅；

5.7.3对未按企业质量方针目标进行展开、执行、改进的部门，应按规定给予处罚。

5.8质量方针目标的改进：

5.8.1质量管理部门应于每年末负责对质量方针目标的实施情况进行总结，认真分析质量目标执行的全过程中存在的问题，并提出对质量方针目标的修订意见；

5.8.2企业内外环境发生重大变化时，质量管理部门应根据实际情况，及时提出必要的质量方针目标改进意见。

XXXX药店质量管理文件

文件名称

质量管理体系内审制度

编号

SX-QM-003-2014

起草部门

质管部

起草人

XXX

审核人

XXX

批准人

XXX

起草日期

2014-02

批准日期

2014-02

执行日期

2014-02

制定原因

根据2013年修订版GSP管理规范要求

版本号

第一版

目的：

评价、验证质量管理体系是否符合GSP标准要求，是否得到有效的保持、实施和改进。

范围：

适用于公司GSP实施情况和质量管理体系所覆盖的所有要求的内部评审。

责任：

总经理、质量负责人、质量管理部对本制度实施负责。

内容：

1、年度内审计划

（1）质量管理部负责策划内审方案，编制“年度内审计划”，经质量负责人审核，由总经理批准后实施。

（2）内审每年12月进行一次，并要求覆盖公司质量管理体系的所有要求和GSP有关规定。

（3）当出现以下情况时，由质量负责人及时组织进行内部质量审核。

①组织机构设置或质量管理体系发生重大变化；

②出现重大质量事故，或顾客对某一环节连续投诉；

③法律法规及其他外部环境对质量管理体系和GSP相关要求的变更；

④在接受第二方、第三方审核之前。

（4）内审计划的内容：

包括评审目的、评审依据、评审范围、评审小组、日程安排等。

（5）根据需要，可审核质量管理体系覆盖的全部要求和部门，也可以专门针对某几项要求或部门进行重点审核；但年度内审覆盖质量管理体系的全部要求和GSP各项规定。

2、内审准备

（1）质量领导小组通过内审计划，确定评审小组。

（2）内审组长应在了解受审部门具体情况后，组织编写GSP检查项目表，详细列出审核项目依据与方法，确保标准要求与GSP规定条款无遗漏，使审核顺利进行。

（3）内审组长于实施前7天将审核要点与时间通知受审部门。

受审部门对时间安排如有异议，应在实施前3天通知内审组长，以便重新安排时间。

3、内审的实施

（1）首次会议

①参加会议人员：

公司领导、内审组成员、各部门负责人，与会者应签到，并由质量管理部保留会议记录。

②由内审组长主持会议；

会议内容：

由内审组长介绍本次内审的目的、范围、依据、方式、内审组成员、内审日程安排及其他有关事项。

（2）现场审核

①内审组根据“GSP检查项目表”进行现场审核，将体系运行效果及不符合项记录在检查项目表中。

②内审报告一般应含以下内容：

评审目的、评审小组、受评审部门、综合评价、质量内审结果等。

③存在问题及不合格报告。

根据不合格报告提出整改要求。

（3）末次会议

①参加人员：

公司领导、内审组成员、各部门负责人，与会者应签到，由内审组长主持会议。

会议记录及签到表由质量管理部保留存档。

②会议内容：

内审组长重申内审目的；宣读内审报告；宣读不合格项，并指出完成纠正措施的要求与期限；公司领导讲话。

③由质量管理部发放《评审报告》至各相关部门。

4、改进和验证：

（1）对评审结果中不合格项提出整改要求，落实到部门、个人、确定好时间。

（2）以原体系适用情况为基础，吸取先进管理理论、方法和经验，进行系统改进。

5、记录促存：

质量管理部保存评审相关记录，期限5年。

XXXX药店质量管理文件

文件名称

质量否决权管理制度

编号

SX-QM-004-2014

起草部门

质管部

起草人

XXX

审核人

XXX

批准人

XXX

起草日期

2014-02

批准日期

2014-02

执行日期

2014-02

制定原因

根据2013年修订版GSP管理规范要求

版本号

第一版

1、目的：

规范本企业质量管理体系文件的管理。

2、依据：

《药品经营质量管理规范》第61条，《药品经营质量管理规范实施细则》第53条。

3、适用范围：

本制度规定了质量管理体系文件的起草、审核、批准、印制、发布、保管、修

订、废除与收回，适用于质量管理体系文件的管理。

4、责任：

企业负责人对本制度的实施负责。

5、内容：

5.1质量管理体系文件的分类。

5.1.1质量管理体系文件包括标准和记录。

5.1.2标准性文件是用以规定质量管理工作的原则，阐述质量管理体系的构成，明确有关人员的

岗位职责，规定各项质量活动的目的、要求、内容、方法和途径的文件，包括：

企业质量管理制

度、各岗位人员岗位职责及质量管理的工作程序等。

5.1.3记录是用以表明本企业质量管理体系运行情况和证实其有效性的记录文件，包括药品购进、

验收、储存、销售、陈列、不合格药品处理等各个环节质量活动的有关记录。

5.2质量管理体系文件的管理。

5.2.1质量管理人员统一负责制度和职责的编制、审核和记录的审批。

制定文件必须符合下列要求：

5.2.1.1必须依据有关药品的法律、法规及行政规章的要求制定各项文件。

5.2.1.2结合企业的实际情况使各项文件具有实用性、系统性、指令性、可操作性和可考核性。

5.2.1.3制定质量体系文件管理程序，对文件的起草、审核、批准、印制、发布、存档、复审、

修订、废除与收回等实施控制性管理。

5.2.1.4对国家有关药品质量的法律、法规和行政规章以及国家法定药品标准等外部文件，不得

作任何修改，必须严格执行。

5.2.2企业负责人负责审核质量管理文件的批准、执行、修订、废除。

5.2.3质量管理人员负责质量管理制度的起草和质量管理体系文件的审核、印制、存档、发放、

复制、回收和监督销毁。

5.2.4各岗位负责与本岗位有关的质量管理体系文件的起草、收集、整理和存档等工作。

5.2.5质量管理体系文件执行前，应由质量管理人员组织岗位工作人员对质量管理体系文件进

行培训。

5.3质量管理体系文件的检查和考核。

5.3.1企业质量管理人员负责协助企业负责人每年至少一次对企业质量体系文件管理的执行情

况和体系文件管理程序的执行情况进行检查和考核，并应有记录。

XXXX药店质量管理文件

文件名称

质量信息管理制度

编号

SX-QM-005-2014

起草部门

质管部

起草人

XXX

审核人

XXX

批准人

XXX

起草日期

2014-02

批准日期

2014-02

执行日期

2014-02

制定原因

根据2013年修订版GSP管理规范要求

版本号

第一版

1、目的：

确保质量信息传递顺畅，及时沟通各环节的质量管理情况，不断提高工作质量和服

务质量。

2、依据：

《药品经营质量管理规范》第60条。

3、适用范围：

适用于本企业所有质量信息的管理。

4、责任：

质量管理人员对本制度的实施负责。

5、内容：

5.1质量管理人员为企业质量信息中心，负责质量信息的收集、分析、处理、传递与汇总。

5.2质量信息的内容主要包括：

1、国家最新颁布的药品管理法律、法规及行政规章；

2、国家新颁布的药品标准及其他技术性文件；

3、国家发布的药品质量公告及当地有关部门发布的管理规定等；

4、供应商质量保证能力及所供药品的质量情况；

5、在药品的质量验收、养护、保管、出库复核以及质量检查中发现的有关质量信息；

6、质量投诉和质量事故中收集的质量信息。

5.3质量信息的收集方式：

5.3.1质量政策方面的各种信息：

由质量管理人员通过各级药品监督管理文件、通知、专业

报刊、媒体及互联网收集；

5.3.2企业内部质量信息：

由各有关岗位通过各种报表、会议、信息传递反馈单、谈话记录、

查询记录、建议等方法收集；

5.3.3质量投诉和质量事故的质量信息：

通过设置投诉电话、顾客意见簿、顾客调查访问等方

式收集顾客对药品质量、服务质量的意见。

5.4质量信息的收集应准确、及时、适用，建立质量信息档案，做好相关记录。

5.5质量管理人员应对质量信息进行评估，并依据质量信息的重要程度，进行分类，并按类别

交予相关人员进行存档和处理。

5.6本制度自企业开办之日起每三个月考核一次