某某区榆垡镇辛安庄村社会主义新农村建设蔬菜瓜果生产示范基地建设项目可行性分析报告.docx
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某某区榆垡镇辛安庄村社会主义新农村建设蔬菜瓜果生产示范基地建设项目可行性分析报告
某某区榆垡镇辛安庄村社会主义新农村建设蔬菜瓜果生产示范基地建设项目
可行性研究报告
附表
附表1项目总投资与资金筹措估算表
附表1—1流动资金估算表
附表2销售收入与销售税金估算表
附表3项目总成本费用估算表
附表3—1项目经营生产成本表
附表3—2项目折旧和摊销估算表
附表4项目损益表
附表5项目现金流量表
附表6资金筹措及投资计划表
附图
附图1建设项目地理位置图
附图2场区平面布置图
第1章总论
1.1项目提要
1.1.1项目名称
某某区榆垡镇辛安庄村社会主义新农村建设蔬菜瓜果生产示范基地建设项目。
1.1.2建设性质
新建。
1.1.3项目申报单位
某某区榆垡镇人民政府。
1.1.4项目建设单位
某某区榆垡镇辛安庄村村委会。
1.1.5项目建设地点
某某区榆垡镇辛安庄村。
1.1.6项目建设期限
建设期9个月，2006年3月～2006年12月。
1.1.7建设规模与建设内容
建设蔬菜瓜果生产示范基地，共占地814.3亩，其中钢架大棚生产区占地61.8亩，日光温室生产区占地372.1亩，梨园占地407.4亩。
主要建设内容包括：
（1）钢架大棚42栋，建筑面积27720平方米；
（2）日光温室161栋，建筑面积104006平方米；
（3）梨园2个，共占地407.4亩（270.4亩和137亩）；
（4）蔬菜、水果加工配送中心，建筑面积600平方米；
（5）办公、管理用房和培训、化验用房，建筑面积420平方米；
（6）锅炉房，建筑面积54平方米；
（7）保鲜库（冷库），建筑面积720平方米；
（8）配备相应的生产设备，并配套建设供水、供暖、供电、道路等基础设施。
1.1.8投资规模及资金构成
项目总投资为3301.58万元，资金来源计划为：
北京市财政扶持资金960万元，占29.08%，某某区配套财政资金1600万元，占48.46%，建设单位自筹资金741.58万元，占22.46%。
1.2可研报告编制原则
（1）突出“以人为本”的理念，通过本项目的建设，带动区域经济的发展。
生产示范基地将采取“政府支撑、产销协会衔接、农户自主经营”的运作模式，带动当地农户逐步走向致富之路。
（2）与北京市城市总体规划、某某区发展规划协调一致，发展设施农业产业，突出“绿色产业”的发展。
（3）建设规模与市场需求相匹配的原则。
1.3可研报告编制依据
（1）《中共中央国务院关于促进农民增加收入若干政策的意见》（中发［2004］1号）；
（2）《中共中央国务院关于进一步加强农村工作提高农业综合生产能力若干政策的意见》（中发[2005]1号）；
（3）《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年（2006—2010年）规划纲要》；
（4）《北京市发展和改革委员会关于政府投资管理的暂行规定》京发改〔2004〕2423号；
（5）《北京市农村工作委员会关于加快发展都市型现代农业的指导意见》京政农发[2005]66号；
（6）《关于提高农业综合生产能力加快农民致富步伐若干政策意见》京兴政农发〔2005〕5号；
（7）《某某区2005年保护地建设补贴实施方案》；
（8）《建设项目经济评价方法与参数》国家计划委员会、建设部；
（9）项目建设单位提供的基础资料；
（10）项目建设单位与编写单位关于编写可研报告的合同书。
1.4主要技术经济指标
项目主要技术经济指标见表1—1。
表1—1主要技术经济指标汇总表
序号
指标类别
单位
指标值
1
投资和筹措
1.1
投资
万元
3301.58
1.1.1
基本建设投资
万元
3245.01
1.1.2
建设期利息
万元
0.00
1.1.3
流动资金
万元
56.57
1.1.4
资金筹措
万元
3229.14
1.1.5
北京市财政资金
万元
960.00
1.1.6
某某区配套投资
万元
1600.00
1.1.7
自筹资金
万元
741.58
续表1—1主要技术经济指标汇总表
序号
指标类别
单位
指标值
1.1.8
银行贷款
万元
0.00
2
财务评价指标
2.1
年均销售收入（达产年）
万元
1038.70
2.2
年均总成本（达产年）
万元
722.53
2.3
年均利润（达产年）
万元
316.17
2.4
销售税金
万元
0.00
2.5
年均所得税（达产年）
万元
0.00
2.6
税金
万元
0.00
2.7
投资利润率
％
9.21
2.8
投资利税率
％
9.21
2.9
全部投资内部收益率（所得税后）
％
16.96
2.10
财务净现值（所得税后）（ic=8%）
万元
1705.38
2.11
动态投资回收期（所得税后）（ic=8%）
年
8.5
2.12
静态投资回收期（所得税后）
年
6.49
1.5结论
本项目充分发挥了当地自然资源优势和区位优势，建设目标明确，产品方案设计合理，项目产品市场前景广阔。
项目实施符合国家有关加快农业科技发展、调整农业产业结构、改造传统农业、尽快实现农业现代化的战略精神，符合北京市“绿色奥运”的要求。
项目的经济效益和社会效益分析表明，本项目不仅具有很好的盈利能力，而且能够较好地解决当地农民的就业问题，对增加农民收入、提高农民抵御市场风险的能力以及保障农村的稳定发展具有重要意义。
本项目还能够通过示范和辐射作用，进一步提高某某区蔬菜、西甜瓜、梨产品的市场竞争力，取得显著的社会、经济和生态效益。
第2章项目建设的必要性和可行性
2.1项目由来
近几年来，党中央、国务院以科学发展观统领经济社会发展全局，按照统筹城乡发展的要求，采取了一系列支农惠农的重大政策，使得农业和农村发展出现了积极变化，迎来了新的发展机遇。
粮食连续两年较大幅度增产，农业结构调整向纵深推进，农民收入较快增长，农村税费改革取得重大成果，社会事业进一步发展，农村基层组织建设得到加强，干群关系明显改善。
农业和农村发展的好形势，对保持国民经济平稳较快增长和社会稳定，发挥了重要的支撑作用。
但必须看到，当前农业和农村发展仍然处在艰难的爬坡阶段，农业基础设施脆弱、农村社会事业发展滞后、城乡居民收入差距扩大的矛盾依然突出，解决好“三农”问题仍然是工业化、城镇化进程中重大而艰巨的历史任务。
《中共中央国务院关于进一步加强农村工作提高农业综合生产能力若干政策的意见》2005年1月30日作为2005年中央一号文件公布。
《意见》强调，加强农业基础，繁荣农村经济，必须继续采取综合措施。
当前和今后一个时期，要把加强农业基础设施建设，加快农业科技进步，提高农业综合生产能力，作为一项重大而紧迫的战略任务，切实抓紧抓好。
为了进一步推动农业和农村经济发展，建立和谐的社会环境，党的十六届五中全会通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十一个五年规划的建议》明确了今后5年我国经济社会发展的奋斗目标和行动纲领，提出了建设社会主义新农村的重大历史任务，为做好当前和今后一个时期的“三农”工作指明了方向。
国民经济和社会发展第十一个五年（2006-2010年）规划纲要中明确提出了建设社会主义新农村基本方略是“坚持统筹城乡经济社会发展，在积极稳妥地推进城镇化的同时，按照生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主的要求，扎实稳步推进新农村建设”。
其中建设社会主义新农村的首要任务是“坚持发展农业生产力，推进农业结构战略性调整，转变农业增长方式，提高农业综合生产能力和增值能力，巩固和加强农业基础地位。
”
2006年榆垡镇党委针对蔬菜、西甜瓜生产设施较少、梨品种差、区域布局松散、效益不高的现状，以增加农民收入为根本出发点，根据农业部命名榆垡镇为“全国农产品加工示范基地”的优势，结合某某区对农业产业发展的奖励政策，结合辛安庄村被某某区列入建设新农村示范村，决定在辛安庄村建设以蔬菜、西甜瓜、梨为特色的规模化、标准化、科学化的蔬菜瓜果生产示范基地，以此来带动产业从数量型向质量型的转变。
2.2项目建设的必要性
2.2.1顺应社会主义新农村建设首要任务的要求
改革开放以来，我国国民经济和社会取得了显著的发展成就，但也暴露出一个致命弱点，就是占人口总量60%左右的农民享受到经济增长的利益远比城市居民少。
同时，农民与城市居民相比，还要支付沉重的教育、医疗卫生和社会保障等费用。
60%的人口被排斥在经济增长之外而很少享受经济增长产生的利益，是不可能建成小康社会，这样一种经济增长方式不可能再支持国民经济平稳、健康发展。
中国经济要想保持一定速度的发展，必须转变经济增长方式。
根据中央关于建设新农村的“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”20字精神，建设新农村是一项综合性的系统工程，他的首要任务是发展农业生产力，培育和发展农村经济产业，为农村经济增强“造血”功能，为广大农民提供一个能够实现充分就业的环境，而不是仅仅为农村经济“输血”。
这样才可以在一个较为宽松的发展环境下，实现以人为本的和谐社会构建。
本项目正是按照发展农业生产力水平进行建设，以农民增收为目标，以市场为导向，以科技为支撑，以都市休闲农业经营理念为指导，通过生产示范基地的建设，来促进农民增收，加快农村小康社会建设。
本项目把瓜果蔬菜技术推广和服务作为重要的内容，实施后可以带动当地及周边菜农、瓜农、果农应用先进技术，提高附加值，增加收入；本项目的成功实施，可以探索出都市农业发展的一条新路子，为其他地区发展精品农业提供成功的示范，从而在更广的意义上促进农民增收和社会主义新农村建设。
2.2.2符合农业结构调整和现代蔬菜产业发展的需要
蔬菜产业在我国农业发展中具有独特的优势和地位，近年来我国蔬菜产业发展十分迅速，在许多地区蔬菜已经成为了促进农业结构调整、增加农民收入的一个重要增长点。
根据北京城市总体规划，北京将重新规划调整农业结构，因地制宜发展设施农业、加工农业、观光农业、出口农业等都市型现代农业，同时2008北京奥运会为某某区的农副产品提供了广阔的发展空间。
随着“221”工程的推进，某某区根据全区农业资源分布特点，按照“区域化布局、规模化经营、专业化生产”的原则，瞄准中高端市场，紧抓奥运商机，规划调整作物布局，发展特色农业，培植蔬菜等主导产业。
目前北京市有耕地面积400多万亩，其中蔬菜生产面积90万亩。
随着农业结构调整的进行，粮食作物面积减少，为发展蔬菜生产提供了大量的土地资源。
另外，从经济效益方面讲，目前北京市瓜果蔬菜在种植业中处于较高的水平，有很大的发展空间。
目前，某某区正在以落实“221行动计划”为宗旨，以市场为导向，以发展生产、生态、生活“三生”功能的都市型现代农业为重点，按照“做优主导产业，做精特色产业，发展新兴产业”的基本思路，抓紧组织项目调研、筛选、论证和申报工作。
现已向市农委申报农业项目56个，向区发改委申报农业项目52个。
2006年某某区农业项目申报的重点内容有六个方面：
一是大力发展设施农业，进一步巩固成果，扩大规模。
二是围绕蔬菜、西瓜、梨、奶牛、生猪、禽类、肉羊等主导产业及甘薯、葡萄、桑椹、花卉等特色产品，发展农业产业化升级项目。
三是积极发展种业生产。
四是发展以“生产、生态、生活”“三生”功能为重点的观光农业、生态治理等建设项目。
五是发展节约型农业项目，大力发展节水农业。
六是防疫、信息化及农业生产、加工等新技术推广项目。
“十一五”期间，某某区计划在生产、流通、加工、服务、产业化等各环节上加快发展蔬菜产业，把蔬菜产业发展成为种植业中带动大多数农民增收的支柱性产业，全区蔬菜基本实现无公害标准化生产，尽快把某某区建成首都中高档蔬菜的生产基地。
某某区计划通过3～5年时间增加农业设施面积5～6万亩，加上现有设施面积6.3万亩，使农业设施总面积发展到12～13万亩，达到蔬菜总面积的50%以上。
本项目的建设顺应农业结构调整和都市农业发展的需要，以农业高新技术为支撑，在准确把握国内外市场的基础上，通过基础设施的改造和建设能够进一步促进新品种引进和栽培技术新成果的转化，提升蔬菜生产的档次和质量。
通过示范基地的建设，不仅能够使该生产示范基地成为一个集农业技术开发、示范、转让和蔬菜生产、经营为一体的农业生产示范基地，带动全区的农业产业快速、健康和可持续发展，而且还将起到辐射周边地区乃至使全市的农业生产向效益型增长方向发展。
2.2.3本项目的建设，符合北京市消费市场发展的需要
目前我国蔬菜市场消费需求基本饱和，并已出现结构性过剩，蔬菜的买方市场已经形成。
人均消费数量已经呈下降趋势，蔬菜消费形式从数量的追求向质量追求方向转化。
消费需求呈现高级化、多样化、周年化及多元化的倾向，追求优质、精细、新鲜、营养、方便、安全。
消费需求的这种结构变动为设施农业提供了巨大的发展空间，当今，蔬菜产业发展以专业化、规模化为特征，产业结构处于不断调整，产品结构也处于不断变化之中。
近几年来随着我国国民经济快速稳步增长，人民的物质和精神文明需求不断提高。
目前北京蔬菜生产方式尚处于由高投入高产型向高营养、高质量、高效益、无污染的商品化生产方向转变的过渡阶段。
在设施农业生产示范基地进行产业化蔬菜生产，建立蔬菜产品质量标准体系和质量评价体系。
按照规范化、高效化的无公害蔬菜生产技术体系进行生产，引导蔬菜行业由高投入高产型向高营养、高质量、高效益、无污染的商品化生产方向发展，也是能够满足市场需求的。
2.2.4促进农民就业，增加农民收入，促进当地经济发展的需要
党中央和各级政府一直把解决好农业、农村、农民问题作为全党工作的重中之重，把千方百计增加农民收入作为农村工作的中心任务。
据统计，某某区农民人均纯收入最近四年增长50.7%，年均递增10.8%，在现有水平上要实现超常规增长非常不易，某某区农民家庭经营中一产经营收入比重下降，2004年全区农民人均纯收入达到6724元，其中工资性收入、家庭经营纯收入、非生产性收入占农民人均纯收入的比重分别为53.5%、26.8%、19.7%，家庭经营收入中农民一产经营纯收入只有1092.36元，占全区农民人均纯收入的16.2%，比2000年下降38.1%，年均递减11.3%。
2005年某某区农民人均生活消费支出4426元，而城镇居民超过万元，是农民人均生活消费支出的2.3倍，消费水平差距明显。
从农民增收的实际要求看，由于受生产资源的制约，农业发展已经不能单纯通过数量规模的扩张满足农民增收的愿望，要充分发挥农业对郊区农民增收的作用，促进城乡协调发展，就必须进一步根据首都经济社会发展变化，拓展农业发展空间，运用现代化手段，加快结构调整和功能转变，推进农业现代化，促进农业提质增效，带动农民增收。
发展蔬菜和果业生产是实现某某区农民增收和消化安置农村富余劳动力的重要途径。
据某某区经管站2004年对监测户监测数据显示，2004年露地菜亩均利润2200元，大棚生产亩均利润6400元，日光温室种植亩均利润8550元，数据表明，温室、大棚蔬菜生产利润是露地蔬菜生产的2.4～3.4倍，是大田作物生产的9.4～13.3倍，发展设施农业保护地生产对农民增收的效果是非常明显，是农民从农业获得较高收入的重点手段。
蔬菜作为劳动密集型产业，种1亩蔬菜平均用工60个以上，是棉花（36个）的1.7倍，是粮食作物用工量的数倍。
某某区2005年秋收农作物43.7万亩，其中玉米37万亩，其它6.7万亩。
计划2005年种麦面积22.6万亩，比2004年减少3.6万亩（2004年实际播种26万亩），调减下来的3.6万亩将被用于发展设施农业和改种其他经济作物。
观光休闲果业是技术密集型和劳动密集相结合的产业，是一产和三产结合的新型交叉型产业，其具有满足消费者个性化需求、并以其独特的文化氛围使消费者获得休闲体验的特点，其所出售的产品价格将明显高于一般市场产品的价格，比较收益较高。
有关资料显示：
观光果园平均收益为7000～8000元/亩，最好的旅游观光园达到3万元/亩，比传统果园收益增加1/3以上。
2.2.5发展设施农业是节约水资源的需要
蔬菜生产是耗水大户，中国农业用水占全部用水量的74%，而自上世纪90年代后期开始，北京地区降水量逐年减少，2005年降水量仅有300多毫米，不足几年前的一半。
现在北京人均水资源占有量为300立方米，这个数字是全国人均占有量的1/8，是世界人均占有量的1/32，即使如此，北京的地下水还在继续下降。
某某区水资源多年平均可开采量2.62亿立方米，2004年实际开采3.14亿立方米，其中农业用水达2.48亿立方米，地下水位已从1980年的3米左右下降到目前的14米左右。
北京蔬菜研究中心、国家蔬菜工程技术研究中心主任陈殿奎研究员以北京市政府专家顾问的身份向北京市政府提出：
“北京一定要搞节水型农业。
北京应搞大规模的工厂化农业，让农民参与无土栽培，转变身份成为产业工人。
一定要发展设施园艺，搞无土栽培，减少作物裸露程度，让原来往上蒸发、往下渗漏的水分在大棚内循环。
在灌溉方式上，必须改明渠灌溉为滴灌、微喷或其他管道化灌溉。
实验表明，改变灌溉方式可以节水40%～50%，发展设施农业，采用的是微灌方式，可以减少土壤水分的蒸发，提高水资源利用效率，达到缓解全区水资源紧张的目的。
2.3项目建设可行性
2.3.1项目区概况
2.3.1.1区位交通条件
榆垡镇位于某某区南部北京市最南端，素有“京南第一镇”、“北京南大门”之称。
榆垡是一座新兴的小城镇，处于京津塘经济开发带的交汇点上，与河北廊坊市、固安县、涿州市相彼临。
京开高速横贯全境，行程半小时可达天津港、北京火车站或南苑机场。
榆垡镇距黄村卫星城南23公里，东部与河北省廊坊市交界，北邻庞各庄镇，东北接礼贤镇。
从市区和黄村开往榆垡大公交车有937、943、7路、10路、11路，来往非常方便。
辛安庄村位于榆垡镇的南端，村域南部为永定河大堤，过永定河为河北省固安县，京九铁路从村庄东部的村域内通过，西部为京开高速公路，北部与十里堡村接壤。
村域面积1970亩，其中村庄占地面积400亩。
2.3.1.2社会经济条件
榆垡镇属永定河冲积平原，地势平坦，全镇总面积136平方公里，辖58个行政村，总人口5万人。
农业总产值23331.3万元（2004年底现价），其中种植业产值14788万元，林业产值155万元，牧业产值8378.4万元，渔业产值9.9万元。
2004年农民人均纯收入6300元。
榆垡镇种植业主导产业为瓜菜，2004年底西瓜种植面积为4040亩，品种有京欣系列、航兴系列和小型瓜京秀、春小玉、黄小玉等。
蔬菜播种面积为33529亩，其中主要品种包括菠菜、芹菜、大白菜、油菜、黄瓜、豇豆等。
项目建设地点在榆垡镇辛安庄村，该村共有常住总人口为1100人，其中农业人口875人，全村总户数241户。
2004年，全村农民人均纯收入7482元，在整个榆垡镇名列前茅。
全村村域面积1970亩，其中村庄占地面积400亩，耕地面积1406亩。
耕地面积中果树种植面积为300亩，大棚种植面积132亩，其余为粮食作物种植面积。
2.3.2项目建设的可行性
2.3.2.1区位优势明显
按照《北京市城市总体规划》和某某区新的空间布局，榆垡镇显现出独特的区位优势。
北京拥有资本、技术、人才、设施、设备等各方面的优势，是全国最大的科学技术研究基地，每年获国家奖励的成果占全国的1/3。
众多全国最知名的科研院所云集北京，中国农科院蔬菜花卉研究所和北京蔬菜研究中心在蔬菜育种、栽培和病虫综合防治等方面具有很深造诣，这些都为本项目建设提供了可靠的技术支撑和良好的技术环境。
2.3.2.2有市、区两级政府的政策、技术和资金支持
根据北京城市总体规划，北京将重新规划调整农业结构，因地制宜发展设施农业、加工农业、观光农业、出口农业等都市型现代农业，同时2008北京奥运会为某某区的农副产品提供了广阔的发展空间。
这些都为本项目的成功实施提供了良好的发展机遇。
从2004年初开始，北京市为加快都市型现代农业的发展，实施了“221行动计划”，即摸清市场需求和农业资源两张底牌，搞好科技和资金两个支撑，在此基础上搭建一个农业信息平台。
2005年初，北京市又在春季调研的基础上形成了53项支持“三农”的政策，明确提出要加快发展都市型现代农业，北京市农委已经从支农资金中安排900万元扶持设施农业建设。
近两年，某某区以发展都市型现代农业为宗旨，将精品农业、设施农业、节水农业、观光农业作为创新都市型现代农业的关键环节。
目前，全区已建成45个高标准观光农业园区，形成了梨花观赏节、西瓜节、桑椹文化节等节庆文化，全区果品优质率将近90％。
某某区在农业结构调整过程中，将设施农业发展作为结构调整的重点突破口和着力点。
前几年，某某区用于保护地建设的政策补贴资金每年400多万元，保护地建设面积5000亩左右，2005年某某区争取市、区两级财政投资共计2240万元，全部用于保护地政策补贴资金，落实发展面积为2004年的3倍。
为促进设施农业的发展，某某区政府出台了《关于提高农业综合生产能力加快农民致富步伐若干政策意见》，提出对六环路以外新建的保护地设施，区别竹木大棚、钢架大棚、日光温室不同形式及建设规模，分别给予800～2500元政策扶持资金。
后又出台了《关于提高农业综合生产能力，加快农民致富步伐若干政策意见的补充意见》，意见中规定：
对六环路以外，新城和小城镇等规划范围以外的区域新建的保护地设施，规模在20～50亩的竹木大棚、钢架大棚、日光温室，分别给予每亩1600元、3000元、5000元的资金补贴，对规模在50亩以上的竹木大棚、钢架大棚、日光温室，分别给予每亩2000元、4000元、6000元的资金补贴。
2006年，某某区加大软件支农力度，以科技兴农为着力点，在政策、资金、技术三方面给予农民帮助，努力构建科技支撑体系。
一是加强政策引导：
某某区充分发挥政策的导向作用，进一步转变扶持重点，在区委、区政府的2006年折子工程和为群众拟办的38件重要实事中，仅加快推进农业科技方面的实事就有3项，把加大农业科技支撑力度作为推动全区农业发展的一项关键环节来抓；在2006年农业扶持政策中，也将农业科技开发与应用作为重点，给予全方位的扶持。
二是加大资金投入力度：
进一步发挥资金的杠杆作用，结合某某区农业发展实际需要，计划实施3～5项科技研究与攻关项目，每项扶持资金20万元；进行农业新品种、新技术试验和示范5～10项，每项扶持10万元；实施新品种、新技术推广与应用10项，每项扶持资金5万元；在农民培训与教育方面，对农业实用技术培训按照10元/人次的标准，对农村实用人才培养按照3300元/人的标准进行补贴。
此外，为保证扶持政策落到实处，某某区还采取实物补贴的形式为科技部门提供方便。
区农科所的技术人员需要经常深入各镇农户进行农作物施肥、病虫害防治等方面的技术指导和培训，针对缺少交通工具，致使出现指导不及时和培训进展缓慢的情况，2006年4月，区里为农科所配备了四辆面包车，解决了技术人员下乡难的问题，现在农科所每天用这四辆车拉着技术人员到农民家中进行技术指导。
2006年，某某区政府进一步加大了财政补贴力度，预计投入8000万元资金，用于支持两万亩钢架大棚和日光温室的建设。
三是注重科技培训：
紧紧围绕某某区优势主导产业，采取多渠道、多形式、多手段开展农业技术培训，将农民最迫切需要的实用技术及时送到农民手中。
（一）是培训渠道多样化。
实施科技入户工程，开展奶牛、西瓜、蔬菜、花卉、果品、甘薯六项培训，2005年89名指导员累计入户指导14202天（次），培训人数13050人次，2006年又确定了1300户继续开展培训工作。
此外，还开展农业实用技术
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