未遂事故报告管理规定附表格.docx
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未遂事故报告管理规定附表格
未遂事故报告管理规定(附表格)
未遂事故管理和事件报告管理规定
第一章总则
第一条为加强未遂事故管理,全面分析未遂事故发生的原因,有针对性地制定并落实纠正措施,形成对事件原因和预防措施的经验分享,建立公司未遂事件数据库,防止类似事故的发生,特制定本规定。
第二条事件的报告、记录和统计分析工作必须坚持及时、准确的原则,我公司对事件的报告、安全经验分享实行奖励政策。
第三条本规定适用于********的各部门/车间。
第二章管理职责
第四条本部门/车间安全负责人负责未遂事故的统计、分析和资料的备案建档,以及未遂事故管理工作的监督检查。
第五条本车间/部门安全员本单位未遂事故的上报、统计、分析和相关资料的备案建档,并对可能造成一般安全事故进行调查,出具、上报未遂事故调查报告,落实验收纠正措施。
第三章未遂事故、事件的分级
第六条未遂事故的定义为:
凡因操作不当,维护不周、设备管道在制作、安装过程中存在固有缺陷等各种原因,已构成事故发生条件,足以酿成事故,幸亏及时发现,得到挽救,侥幸未造成严重后果者,称为未遂事故。
第七条未遂事故的处理原则,构成未遂事故的条件,必须按事故进行处理,建立未遂事故记录档案,按照“四不放过”的原则,组织有关人员认真进行事故分析。
查清原因,定出防范措施。
第八条发生未遂事故的条件时,一般按一下顺序制定防范措施,消除:
采用有效办法消除事故条件;预防:
通过设备、操作等方面的措施,预防事故条件的发生;减弱:
在无法消除的情况下,采用减少危害的措施。
第九条按照未遂事故、事件可能造成的危害,将未遂事故、事件划分为重大、较大、一般三级,进行分级管理。
第十条凡重点部位、重大危险源,关键设备等存在缺陷,如*********************************等属于重大未遂事故事件。
第十一条重大未遂事故、事件由公司管理控制,如发生重大安全事件将直接威胁安全生产,岗位应立即向调度汇报,紧急情况有权先停车后报告。
当班调度收到情况报告后。
应立即命令停机、停车、停产。
并将情况向公司领导汇报。
第十二条********************等属于较大未遂事故、事件。
第十三条较大未遂事故、事件由部门/车间管理控制。
接到岗位的事件报告,主管部门/车间的主要负责人应迅速组织人力物力对事件进行处理,恢复正常工况。
如不能达到目的,则组织装置停产处理。
第十四条******************属于一般未遂事故、事件。
第十五条一般未遂事故、事件由车间管理,属于设备问题的填写检修联单,由维修工负责检修处理,。
暂时无法彻底处理的应采
未遂事故、事件上报激励
激励标准
第二十二条对于发现一般未遂事故、事件,单位可酌情给予10-50元的奖励。
第二十三条对于发现较大未遂事故、事件,根据事故、事件的大小给予50-200元的奖励。
第二十四条根据发现的重大未遂事故、事件可能导致的安全事故的大小给予200-500元的奖励,隐患重大的可给予重奖。
第二十五条明知道本岗位存在未遂事故、事件但未及时报告而由此发生的事故要对责任人严肃处理。
奖励程序
第二十六条接收单位对所接收的一般未遂事故、事件进行逐一评审,经核实后进行通报表扬,并报EHS综合办给予办理奖励手续。
第二十七条对于查出较大以上未遂事故、事件,由公司相关职能部门进行评审,根据隐患可能导致的安全事故的大小给予相应奖励,全厂通报表扬。
第二十八条各单位应积极发动职工查找隐患、提合理化建议并加大奖励力度,由公司安环部对开展发现未遂事故、事件突出的单位进行嘉奖。
第二十九条发现的未遂事故、事件在哪个单位,由相关职能部门对其要求进行整改,并对整改情况进行验证。
本规定自2018年03月08日起执行。
附录A
未遂事件报告
调查组成员
职务
单位
专业特长
事件发生单位或承包商名称:
事件编号:
事件调查部门:
事件报告时间:
事件当事人或报告人基本信息
姓名:
出生日期:
性别:
男 女
住址:
联络电话:
聘用日期:
工种:
从事目前工作年限:
事件基本信息
事件发生时间:
事件发生地点:
目击者:
1.
2.
3.
住址和联络号码:
事件经过描述:
事件的原因分析:
采取的纠正与预防措施:
完成时间:
责任人:
跟踪验证结果:
员工返岗日期:
监督人:
时间:
审核意见:
EHS部门负责人:
时间:
事件的附件(参考):
1、现场调查材料、图纸、照片
2、技术鉴定和试验报告
3、物证、人证材料
4、直接和间接的损失材料
5、事件责任者的自述材料
6、发生事件时的工艺条件、操作情况和设计资料
附录B
《事故/事件潜在原因和纠正与预防措施列表》
原因
纠正与预防措施
人的因素
缺乏工作程序
进行安全分析,制定安全工作程序
不知道正确的程序
提供培训,增加员工获知正确程序的渠道
知道程序但未遵守
找出未遵守的原因;鼓励员工报告关于程序的问题,如必须修改程序,与员工讨论程序并修改,通知到相关的人员;加强监督
因心理或生理原因不能完成工作
加强沟通,或必要时按规定调整岗位
工作中任务难度大而不能实施
重新设定工作任务指标或改变工作程序
缺少个人防护装备
提供适当的个人防护装备
不知道需要个人防护装备
提供培训
知道需要个人防护装备,但不会使用
与员工讨论其使用方法,并进行使用练习
缺乏应急设施
提供必要的应急设施
应急设施没有正确地发挥作用
建立对应急设施的检查程序;立即修理或更换应急设施
不知道如何使用应急设施
提供使用应急设施的培训
设备和物料
质量或条件有缺陷
进行检查、维护、修理、更换或者向上级报告;检查质量控制或巡检等工作程序,如有缺陷及时修订
设计缺陷
改变设计;评审设计管理程序或设备的采购程序;鼓励员工报告设计缺陷或设备的危害
未识别出危害
提供危害识别培训;加强对施工前危害识别的监督;提供检测条件以检测危害
危害性条件未报告
与员工讨论危害报告程序,查出原因,鼓励员工报告
危害性条件识别了、报告了,但未及时采取措施
查明原因;加强监督
缺乏设备检查
评审设备检维修程序;加强监督
检查未能检测出危害
评审检查程序,必要时做修改;检查现场人员是否会使用检测设施,必要时进行培训指导;检查检测条件是否满足要求
使用不适当的工具或物料
提供适当的设备、工具或物料;进行使用代用品中避免危害的培训
没有适当的设备、工具或物料
提供适当的设备、工具或物料;评审采购程序;预测未来的需求
设计时未考虑操作因素
改造设备,使之更加适应操作者的能力和局限
环境的因素
设备或员工的位置缺陷
实施工作安全分析;改变位置、方位或设备的放置;改变员工的位置;提供护栏、路障、屏障、警示标志等
危险区域
评审工作程序;培训员工避免该区域的危害;提供护栏、路障、屏障、警示标志等
工作空间不够
评审工作场所的需求,必要时改变
涉及下述的不安全状态:
照明/噪音/空气污染/极端温度/通风/振动/辐射/地面和工作面
必要时监测工作条件,将结果与可接受的水平进行比较;进行必要的改变以控制照明、噪声、空气质量、温度、通风、振动和辐射在可接受的范围
管理的因素
监督人未能发现、阻止或报告危险条件
提供培训,改进监督人员在识别和报告危害方面的技能
监督人未能发现、阻止或报告违章的现象
评审程序;增加监督人员监测频次;加强对监督人员的培训和约束
管理人员没有将存在的或可能的危险通知员工
加强沟通;评审危害沟通程序,进行必要的修改
管理人员没有使员工和监督人对安全负起责任
管理人员进行检讨,并对工作场所的每个人,清楚地沟通并确定其安全责任;提供安全培训;采取安全激励措施
缺乏对监督人的培训
为监督人提供必要的培训
管理人员没有对已知的危险状态采取纠正措施
查明原因,按规定进行处理;加强培训指导
附录C
安全经验分享
事件基本信息
事件发生时间:
事件发生地点:
受伤的性质(如果有):
受伤部位(如果有):
治疗情况简述:
事件的性质:
损工 限工 医疗 急救(箱)未遂事件
事件经过描述:
事件的原因分析:
采取的纠正与预防措施:
有助于经验分享的附件,包括(供参考):
机具、设备、工作流程示意、化学品的样品、破损的部位或碎片等图片