电厂春季安全大检查提纲.docx
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电厂春季安全大检查提纲
华电能源股份有限公司春季安全大检查提纲
序号
检查项目
检查要点
扣分规定
标准分
检查结果扣分
实得分
1
安全生产管理
270
1.1
安委会、安全生产目标及保证措施、年度安全生产目标责任书
安委会文件、例会情况；是否制定各级安全目标保证措施；是否逐级签订安全目标责任书，安全目标是否符合四级控制原则，安全目标责任书是否明确了双方责任
无安委会文件扣1-2分；安委会未至少每半年召开一次会议扣2-5分；安全目标不符合四级控制原则、保证措施不完善，没有操作性扣5-10分；未签订安全目标责任书或安全目标责任书未明确双方责任扣2-5分
15
有
1.2
安全生产责任制评价考核
各岗位人员安全生产责任制是否健全，是否按公司《发电企业典型岗位安全生产责任制实施细则》规定开展评价考核工作
各岗位人员安全生产责任制不健全扣2-5分；未按规定开展安全责任制评价考核工作，考核未纳入安全评比扣5-10分；因安全责任制不落实发生不安全事件扣10-15分；抽查人员不掌握本岗位安全责任制扣5-10分
15
1.3
国家、行业及上级有关安全生产的文件、规定
安全第一责任人批阅安全文件情况；《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发[2010]23号）、国资委《中央企业安全生产禁令》贯彻落实情况；上级安全生产文件、通报学习落实情况
厂、车间安全第一责任人不批示安全文件扣5分；批示不认真，无针对性要求扣1-3分；国家、行业安全生产文件精神、要求不落实或落实不好扣2-5分；上级安全生产文件、通报未组织学习，针对安全通报的案例和要求，企业没有采取针对性落实措施扣3-6分
10
1.4
安全性评价开展情况
按规定开展自查评，制定整改计划；专家查评后有整改计划，限期完成，管理性问题100%整改；有整改完成情况的检查及考核，监控措施制定及落实情况
未按规定开展自查评工作扣10分；未制定自查评工作计划扣3分；专家查评发现问题未制定厂、车间两级整改计划，责任落实不清扣2-6分；管理性问题计划整改完成率低于100%每降低1%扣1分；无整改完成情况的检查及考核，整改工作闭环管理不力扣2-6分；不能及时整改的未制定并落实监控措施扣2分/每项
15
1.5
安全监察网络
网络完善、专人负责、活动正常、记录齐全
网络不完善扣3-5分；监察工作不到位扣2-5分；未定期组织安全网例会或不认真扣3-5分
10
1.6
“两票三制”
抽查工作票、操作票执行及合格情况；检查“三制”执行情况；三权人员考试情况
抽查“两票”至少20张，一张不合格扣2分；无票作业每次扣10分；“三制”执行不严格扣3分；三权人员名单未以文件形式公布扣5分，一人未考试扣2分
15
1.7
“两措”及《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》、《中国华电集团公司防止电力生产事故重点措施补充要求（试行）》和《中国华电集团公司发电企业典型事故预防措施》落实情况
“两措”计划编制是否符合要求，落实情况，“两措”总结；《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》、《中国华电集团公司防止电力生产事故重点措施补充要求（试行）》和《中国华电集团公司发电企业典型事故预防措施》落实工作上的漏洞
无“两措”计划或计划编制不严密扣2-5分；计划落实不好每项扣1-3分；“两措”计划未按年度、季度总结验收扣2分；上级反措落实工作有漏洞、落实不认真或不落实每项扣2-5分
15
有
1.8
规程制度
重点检查集团公司《电力安全生产工作规定》（新版）、《电力安全工作规程》的执行情况；检查企业检规、运规、以及安全生产规章制度建设和执行情况，是否齐全并符合实际，是否定期修订
集团公司《电力安全生产工作规定》（新版）、《电力安全工作规程》主要生产岗位配备不全，扣2-5分；执行不严格扣3-6分；企业规程制度不健全扣1-3分；未定期修订并公布有效版本规程制度扣1-3分；执行不严各扣3-6分
10
1.9
安全分析会情况
会议记录、会议内容是否符合要求
未按规定召开安全分析会每次扣2分；会议走过场、不认真、会议内容不符合要求、未下发会议纪要扣1-5分
10
1.10
安全教育培训、安规、规章制度考试情况
每年是否按规定组织有关人员进行规程制度学习考试，教育培训档案及试卷、培训记录情况
新入厂人员未按规定进行三级安全教育每人次扣3分；新上岗、转岗员工未按规定进行培训考试每人次扣2分；企业在岗人员未按规定进行培训考试每人次扣2分；生产管理人员每年未进行规程制度考试每人次扣2分；新聘任的生产管理人员未经有关安全规章制度考试每人次扣2分；未进行“三权”人员及单独巡视高压设备人员培训考试，并以文件形式公布合格人员名单扣1-3；对检修、运行、施工、试验人员以及特种作业人员未每年至少进行一次安全生产规程制度考试扣1-5分；未开展班组长安全教育培训，并做到每年轮训一遍，扣1-3分；未建立职工安全教育培训档案扣1-5分；无培训计划或未按培训计划进行培训扣1-5分；违章者或事故、一类障碍、事故未遂责任者未按规定进行规章制度考试扣1-5分
15
1.11
发（承包）包工程和临时工管理
发（承）包工程管理制度、资质审查、承包合同、安全协议、开工审批、安全技术交底情况；外出承包工程管理制度、人员安全教育培训情况；临时工入厂教育培训、考试，持证或佩戴安全标志上岗情况，安全防护用品佩戴使用情况，临时工管理制度及日常管理情况
每项不符合扣3-5分
10
1.12
事故应急救援体系和应急救援预案
应急预案的制定是否符合电监会《导则》要求、具有可操作性，演练计划及演练情况
总体、专项应急预案及应急管理制度不符合要求或不健全每项扣3分；现场处置方案不符合公司要求每项扣2-5分；无应急物资储备管理制度，应急物资储备及管理不完善扣1-3分；未定期组织培训演练或对演练中发现的问题整改不力扣1-5分
10
1.13
反违章工作
管理制度是否健全，“无违章创建”是否按规定开展，实际检查是否有违章违纪现象，建立违章档案及对违章者进行曝光、培训考试情况
制度不健全扣5分；“无违章创建”未按规定开展，未定期组织自查总结扣2-5分；抽查有违章违纪现象，每人次扣5分；未建立违章档案（企业、车间、班组），对违章者未进行曝光并重新培训考试合格后上岗扣2-5分
15
1.14
危险点分析预控
作业前危险点分析预控情况
未按规定进行作业危险点分析或危险点分析不全面、预控或防范措施不具体、针对性不强，未全员进行安全交底或交底走过场、存在人员不掌握危险点及防范措施的情况扣5-10分
10
1.15
强迫停运和事故
不发生重伤及以上人身事故；机组非停次数在给定指标内；不发生误操作和一般及以上设备事故
发生人身轻伤事故每次扣5分；发生重伤及以上人身事故每次扣10-20分；非停次数超过给定指标每次扣3分；强迫停运每次扣1分；发生一般电气误操作事故每次扣15分，发生恶性电气误操作事故每次扣20分；发生一般及以上设备、火灾事故每次扣10-20分
15
1.16
交通安全
交通安全管理制度、交通安全管理委员会建设情况；车辆技术状况、车辆档案；驾驶员安全教育培训、准驾证情况；是否存在疲劳架势、违章驾驶
管理制度不完善、执行不严格扣1-5分；无交通安全管理委员会扣1-2分；无车辆档案，车况存在问题扣2-5分；每年未进行驾驶员安全教育培训，并每年审核一次准驾证扣2-5分；检查中发现违章驾驶扣2-5分；发生较大及以上交通事故扣10分
10
1.17
特殊工种及特种设备管理
特殊工种人员清册、培训并取得相应资格证书情况；特种设备清册、档案、监督检验情况
特殊工种人员无证上岗扣每人次扣5分；无人员清册、未按要求组织培训、抽查证件有过期现象，扣1-5分；特种设备无清册、档案扣1-3分；监督检验超期、设备上无检验合格证扣2-5分；起重设备无编号、无吨位标记、管理混乱扣1-5分；压力容器未注册登记、主要附件（安全阀、压力表、液位计等）不能投入或功能不正常扣5-10分；发生特种设备事故扣15分
15
1.18
班组“两会一活动”
是否按规定组织班前会、班后会和班组安全日活动
未按规定组织扣3-5分；班前会没有进行“两交清”（交清工作任务、交清安全措施和注意事项）扣2-5分；班后会未总结安全工作或总结不认真扣1-2分；未按规定开展安全日活动，活动开展不认真、活动内容不符合要求、学习发言无针对性扣3-5分
10
1.19
隐患排查治理工作情况
是否制定安全生产隐患排查治理工作方案；各车间是否按照厂部要求编制符合本专业特点的“安全生产隐患排查治理”工作计划；是否按时进行本单位月度安全生产隐患排查治理情况总结和统计报表；
春检期间隐患排查的数量及整改情况；未整改的隐患是否制定了监控措施；上级安全检查发现问题的整改情况
未制定安全生产隐患排查治理工作方案，各车间是否按照厂部要求编制符合本专业特点的“安全生产隐患排查治理”工作计划扣1-5分；未按时进行本单位月度安全生产隐患排查治理情况总结和统计报表扣1-3分；春检期间隐患排查的数量及整改情况不清，无统计记录扣2-5分；春检发现问题整改计划未以正式文件发布执行扣2分；未整改的隐患没有制定监控措施每项扣2分；上级安全检查发现问题整改情况不清或无故未整改扣5-10分；隐患整改未闭环管理，整改情况无验证确认扣2-5分
15
1.20
安全文化建设示范企业创建活动开展情况
是否有方案或制定实施计划并落实
无方案或计划扣5分；无考评标准、无自查评分扣2-5分；实际建设情况不符合《中国华电集团公司安全文化建设示范（发电）企业验收标准》每项扣2分
10
1.21
事故调查处理
对已发生事故、障碍、异常等不安全事件是否按规定组织讨论分析，制定并落实有效的预防措施，对责任单位及责任人进行教育、处罚情况
事故调查处理工作不符合“四不放过”原则扣2-5分；同类不安全事件重复发生扣5-10分；隐瞒事故、谎报事故、不安全事件定性不符合上级《调规》规定扣5-10分
10
2
春检组织工作
60
2.1
组织机构、人员职责
组织机构健全，各级人员职责明确
未以文件形式下发通知，未明确春检组织机构和各级人员职责，扣5-10分
10
2.2
工作计划或方案
春检工作计划或方案制定情况；项目实施方案、运行操作方案、启动试验方案是否有针对性制定了“三措”（组织措施、技术措施、安全措施）；计划、方案及措施落实情况
春检工作无计划或方案扣10分；项目实施方案、运行操作方案、启动试验方案“三措”无针对性或措施不全扣5-10分；未组织学习或有关人员不掌握春检及专项方案、不执行方案，扣5-10分
10
2.3
宣传动员
是否按要求组织宣传动员工作
未召开动员会扣2分，抽查人员不清楚本岗位春检任务扣1-3分
5
2.4
检查表
检查前是否按规定编制安全检查表，检查中是否按照检查表进行检查
未编制安全检查表扣5-10分；检查表未经审批扣2-5分；检查表内容漏项、不符合检查工作要求扣2-5分
10
2.5
“四无”竞赛活动
在春检活动期间是否组织“无轻伤，无违章，无误操作，无设备事故”竞赛活动
未组织扣2-5分；未制定活动方案或活动不认真，无考核评比，扣1-3分
10
2.6
工器具、备品、备件、仪器
工器具准备及检验情况；备品、备件及材料储备满足要求
仪器、工器具无台帐、清册或不经过检查和检验扣2-5分；备品、备件及材料储备不满足要求扣1-5分
10
2.8
检查验收、总结
是否组织对春检工作开展情况进行检查验收；是否对春检发现问题整改情况进行验收评价；总结材料齐全，及时上报
未组织对春检工作开展情况进行检查验收扣2-5分；对春检发现问题整改情况未进行验收评价扣2-5分；总结材料不齐全，不及时上报，扣1-3分
5
3
火灾隐患
110
3.1
防火责任制、消防安全管理制度
检查制度、档案建设情况
未建立健全防火责任制扣1-5分；未建立动火作业管理制度以及其他有关防火安全制度、以及未建立防火档案扣1-5分
15
3.2
消防知识培训、演练情况
各单位领导和职工是否掌握必要的消防知识
未按相关要求开展消防知识培训和演练扣1-5分
5
3.3
消防器材
灭火器、消防栓的配备及保管情况
配备不符合要求扣1-5分；无清册、无检查记录，管理混乱扣1-5分
10
3.4
消防系统
消防泵、消防水管路运行维护情况
消防泵、消防水管存在缺陷每处扣1分，重点部位扣3分；未进行定期消防水试验，扣1-3分
10
3.5
重点防火部位检查
氢站、燃料油区、液化气站、危险品库、汽机油系统、锅炉燃油系统、电缆夹层、物资仓库、加油站等部位防火措施落实情况，消防、报警设施齐全，能否正常工作；器材在使用有效期内
防火措施未落实每处扣10分；重点防火部位无“重点防火部位”标识和管理制度未在现场张贴每处扣3分；存在重大火灾隐患每处扣10分，其他火灾隐患每处扣2-5分
20
3.6
危化品管理
危险化学品采购、保管（含库存）、使用是否符合规定要求
无制度扣2分；不符合管理要求每处扣2-5分
10
3.7
动火作业管理
是否认真执行动火审批、动火作业票制度
动火作业不认真执行动火作业管理制度或无票动火作业，每次扣5-10分；动火作业安全措施不完善、不落实扣5-10分
10
3.8
建筑物防火及消防通道
检查建筑物及防火通道是否符合防火要求
建筑物位置及防火等级不符合防火防爆要求扣5-10分；无消防通道或消防通道不畅通扣5-10分
10
3.9
多经系统、公共聚集场所
防火制度、设施、器材、安全标志、疏散通道、疏散预案、应急措施、安全组织机构
一项不合格扣2-5分
10
3.10
设备积油、积粉情况
检查检查电缆桥架、输煤皮带、锅炉烟道等部位的清扫情况
存在积粉、积煤、积油现象，一般部位每处扣2分，重点防火部位每处扣5分
10
4
劳动安全及作业环境
150
4.1
安全警示标志牌
安全警示标志是否完善并符合华电集团公司《安全设施配置标准》规定
不符合要求每处扣1分
10
4.2
电动工器具、电气安全用具、安全工器具、起重机械和工器具
管理制度健全；是否完好和按规定试验、使用、保管
无制度或制度不健全扣2-5分；电动工器具、安全工器具、起重机械和工器具不完好或未按规定使用、保管、试验，扣3-6分；移动式电动工器具无随机同行的安全操作规程，每件扣2分
10
4.3
转动机械防护装置
是否齐全坚固完好
不符合要求每处扣2分
10
4.4
楼梯、栏杆、平台及地沟、孔洞盖板、户外爬梯、临时安全围栏
是否高度合格、坚固完整
不符合要求每处扣2分
10
4.5
防尘、防毒、防爆及环保设施、用品
是否齐备完好
不符合要求每处扣1分
5
4.6
厂房、控制室、重要表计等部位照明及事故照明
是否齐全好用
不符合要求每处扣1分，工作照明与事故照明间切换试验不合格扣2分
5
4.7
照明箱、临时电源箱、电焊箱
箱门箱锁是否齐全完整，内部设施、安全接地是否完好
不符合要求每处扣1分
5
4.8
外围变、配电设备安全设施
房屋结构、安全围栏完好
不符合要求每处扣1分
5
4.9
设备渗漏情况
发电设备、公用系统、辅助系统不得有严重漏点；循环水泵房、供水﹙暖﹚泵房、油泵房、化学设备无渗漏点；灰浆泵渗漏点小于3点；厂房、给排水等设施无滴漏；除灰管路无滴漏
水、汽等严重漏点每点扣5分，一般漏点每点扣1分，渗点每超过3点扣1分；设备有漏油、漏粉现象，每处扣3分
10
4.10
现场卫生
厂区、厂房、生产场所清洁整齐，无卫生死角，各类标识清楚、完整、齐全
存在卫生死角每处扣2-5分；各类标识清楚、完整、齐全情况不符合要求每处扣1分
10
4.11
定置摆放
检查检修施工现场整洁、材料、物品定置摆放、作业隔离区规范
不符合定置摆放要求扣3-6分；达不到“工完、料净、场地清”、“一日一清”的要求扣2-5分
10
4.12
脚手架
有管理制度；搭设及使用符合制度、标准要求
无管理制度或制度不健全扣2-5分；搭设及使用不符合制度、标准要求扣3-6分
10
4.13
临时用电
有管理制度；电缆敷设及电源使用符合制度、标准要求
无管理制度或制度不健全扣2-5分；电缆敷设及电源使用不符合制度、标准要求扣3-6分
10
4.14
防静电接地、电气保护接地
接地电阻、防静电接地、电气保护接地等是否按规定检查、检测，接地数值是否符合要求
不符合要求每处扣1分
5
4.15
装置性违章的检查消除情况
检查及整改记录
无管理制度扣5；装置性违章的检查消除工作不认真，无记录，整改工作未闭环管理，扣2-5分
10
4.16
受限空间作业
受限空间作业防中毒窒息措施落实情况
无措施扣5分，措施落实不符合要求扣1-5分
5
4.17
油系统、制粉系统、煤炭接卸输送和脱硫系统
防人身伤害措施的制定和落实情况
无措施扣5-10分，措施落实不符合要求扣1-5分
10
4.18
职业伤害防范措施
是否建立防止职业病的机构和机制；定期对员工进行健康检查情况；对高危作业，有毒害的环境，有明确的工作时间和限制加班政策
企业未建立防止职业病的机构和机制，扣6分；防止职业病的机构和机制已经建立，但未严格执行，存在一项问题扣1分；企业未定期对员工进行健康检查，扣6分；对高危作业，有毒害的环境，企业没有明确的工作时间和限制加班政策，扣6分
10
5
变电站设备
65
5.1
变电所周围可移动物件
是否加固、清理
存在可移动物件扣1-5分
5
5.2
电气一次设备
绝缘监督活动开展情况，有关资料、台帐是否齐全；巡视、定期检修、预试执行情况，红外测温工作；设备是否有超周期运行；开关刀闸及其机构检查情况；短路容量是否复核
有1项未按规定进行扣2分
10
5.3
主变运行、检修（短路、过载、红外测温）及冷却器投运情况
各种记录（含试验）、过负荷运行及上层油温情况
发生异常运行1次扣2分
5
5.4
线路、母线、主变、机组等继电保护、自动装置和主要仪表检查试验情况
是否可靠，是否按规定校验
未按规定校验或运行中存在缺陷，1套装置扣2分
5
5.5
母线构架情况、主回路及厂用电导线接头发热情况
防腐工作；红外测温记录
母线构架发生腐蚀现象扣1-3分；发生导线接头发热情况未测出，1次扣2分
5
5.6
避雷针与避雷器、接地网
是否齐全；试验、运行及防腐情况；接地网电阻测试情况；短路容量增大后，是否能满足要求
有1项工作不到位或不满足要求扣3分
5
5.7
电气设备绝缘状况
绝缘子清扫维护、调爬工作、定期测盐密情况，防污闪技术措施
有1项工作不到位或不满足要求扣1-3分
5
5.8
户外端子箱
是否完好；漏水、防潮、过热情况
有1个户外端子箱不满足要求扣2分
5
5.9
充油电气设备
油位油质监督、检测情况，是否有漏油、异常运行等现象
有1个设备不满足要求扣1-3分
5
5.10
高压开关传动机构
是否灵活、动作正确。
发现1台传动机构存在问题扣5分
5
5.11
万能解锁钥匙使用管理制度
是否有借用和保管制度并严格执行
使用管理制度不完善扣1-5分；执行不严格每次扣5分
10
6
厂用电及直流系统
50
6.1
厂用电交流部分的运行方式
设备运行情况，熔丝选择、备件等
有1项不满足要求扣1-3分
5
6.2
厂用备用工作电源及快速投切装置
是否可靠、是否定期检查
不可靠或没有定期检查扣3-5分
5
6.3
事故保安电源系统
运行状况；独立外来交流电源是否有保证；柴油发电机定期试验情况
有1项不满足要求扣2-5分
5
6.4
UPS系统
运行是否正常；是否定检；熔丝配置情况
有1项不满足要求扣1-3分
10
6.5
重要辅机电源及备用电源配置情况
是否可靠、正常
有1项不满足要求扣1-3分
5
6.6
直流系统运行方式
设备运行状况、试验记录、电池容量、备件、熔丝选择；直流操作电源是否与事故照明和动力电源分开；充放电、浮充情况和定期切换记录
有1项工作不到位或系统不满足要求扣3分
5
6.7
建立直流运行小开关及熔丝分级配置图、交直流保险的管理
按图定期检查和更换熔丝，并要建立记录薄
未建立直流运行小开关及熔丝分级配置图扣3分，交直流保险管理不规范扣2分
5
6.8
保厂用电方案
是否制定并落实保厂用电方案
未制定保厂用电方案扣5分，保厂用电方案未落实并组织培训扣2-5分
10
7
主设备及主要辅助系统
100
7.1
发电机组保护定值
发电机组配置的高频保护、低频保护、过压保护、欠压保护定值、失磁保护等是否满足电网安全要求
有1项不满足要求扣1分
5
7.2
发电机励磁系统
励磁系统的参数是否满足电网安全稳定要求
有1项不满足要求扣1分
5
7.3
发电机定、转子绕组
定子端部固定结构件、定子铁心、转子磁极等的紧固是否良好，励磁机旋转整流子元件检查是否良好，以上各部位有无局部过热等问题
有1项不满足要求扣1分
5
7.4
冷却系统
氢冷发电机的氢压、氢纯、氢中含氧量、氢气湿度和漏氢量是否合乎要求；水冷发电机内冷却水的水质、压力、流量是否合格，内冷水反冲洗、滤网质量及紧固状况是否良好
有1项不满足要求扣1分
5
7.5
预防发电机事故措施
防止发电机非全相运行和非同期并网事故的反措是否已经落实；防止异物进入发电机内、防止内冷水路堵塞和泄漏、防止发电机和封闭母线等处氢爆着火等的技术措施是否已经全面落实
有1项措施未落实扣1分
10
7.6
电网安控装置
PSS、自动调节励磁、低频减载等装置是否按电网安全稳定规定投入
有1项未按规定投入扣1分
5
7.7
汽轮发电机组轴承
各部的振动、温度是否合格
有1处振动、温度不合格扣1分；振动或轴向位移保护不能正常投入扣2-5分；润滑油压、油质不合格扣2-5分；轴向位移不合格扣2-5分
5
7.8
汽轮机安全运行
检查是否存在威胁汽轮机安全运行的缺陷
汽缸、转子及滑销系统存在缺陷扣5-10分；调速保安装置存在缺陷或主汽门、调速器门严密性不合格扣5-10分；运行中参数超标或快起快停扣2-5分；各种台帐、记录不完善、不准确扣1-3分
20
7.9
锅炉安全运行
检查是否存在威胁锅炉安全运行的缺陷
升级会员 