电厂春季安全大检查提纲.docx

1、电厂春季安全大检查提纲华电能源股份有限公司春季安全大检查提纲序号检查项目检查要点扣分规定标准分检查结果扣分实得分1安全生产管理2701.1安委会、安全生产目标及保证措施、年度安全生产目标责任书安委会文件、例会情况；是否制定各级安全目标保证措施；是否逐级签订安全目标责任书，安全目标是否符合四级控制原则，安全目标责任书是否明确了双方责任无安委会文件扣1-2分；安委会未至少每半年召开一次会议扣2-5分；安全目标不符合四级控制原则、保证措施不完善，没有操作性扣5-10分；未签订安全目标责任书或安全目标责任书未明确双方责任扣2-5分15有1.2安全生产责任制评价考核各岗位人员安全生产责任制是否健全，是否

2、按公司发电企业典型岗位安全生产责任制实施细则规定开展评价考核工作各岗位人员安全生产责任制不健全扣2-5分；未按规定开展安全责任制评价考核工作，考核未纳入安全评比扣5-10分；因安全责任制不落实发生不安全事件扣10-15分；抽查人员不掌握本岗位安全责任制扣5-10分151.3国家、行业及上级有关安全生产的文件、规定安全第一责任人批阅安全文件情况；国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知（国发201023号）、国资委中央企业安全生产禁令贯彻落实情况；上级安全生产文件、通报学习落实情况厂、车间安全第一责任人不批示安全文件扣5分；批示不认真，无针对性要求扣1-3分；国家、行业安全生产文件精神、要求不

3、落实或落实不好扣2-5分；上级安全生产文件、通报未组织学习，针对安全通报的案例和要求，企业没有采取针对性落实措施扣3-6分101.4安全性评价开展情况按规定开展自查评，制定整改计划；专家查评后有整改计划，限期完成，管理性问题100%整改；有整改完成情况的检查及考核，监控措施制定及落实情况未按规定开展自查评工作扣10分；未制定自查评工作计划扣3分；专家查评发现问题未制定厂、车间两级整改计划，责任落实不清扣2-6分；管理性问题计划整改完成率低于100%每降低1%扣1分；无整改完成情况的检查及考核，整改工作闭环管理不力扣2-6分；不能及时整改的未制定并落实监控措施扣2分/每项151.5安全监察网络网

4、络完善、专人负责、活动正常、记录齐全网络不完善扣3-5分；监察工作不到位扣2-5分；未定期组织安全网例会或不认真扣3-5分101.6“两票三制”抽查工作票、操作票执行及合格情况；检查“三制”执行情况；三权人员考试情况抽查“两票”至少20张，一张不合格扣2分；无票作业每次扣10分；“三制”执行不严格扣3分；三权人员名单未以文件形式公布扣5分，一人未考试扣2分151.7“两措”及防止电力生产重大事故的二十五项重点要求、中国华电集团公司防止电力生产事故重点措施补充要求（试行）和中国华电集团公司发电企业典型事故预防措施落实情况“两措”计划编制是否符合要求，落实情况，“两措”总结；防止电力生产重大事故的

5、二十五项重点要求、中国华电集团公司防止电力生产事故重点措施补充要求（试行）和中国华电集团公司发电企业典型事故预防措施落实工作上的漏洞无“两措”计划或计划编制不严密扣2 -5分；计划落实不好每项扣1-3分；“两措”计划未按年度、季度总结验收扣2分；上级反措落实工作有漏洞、落实不认真或不落实每项扣2-5分15有1.8规程制度重点检查集团公司电力安全生产工作规定（新版）、电力安全工作规程的执行情况；检查企业检规、运规、以及安全生产规章制度建设和执行情况，是否齐全并符合实际，是否定期修订集团公司电力安全生产工作规定（新版）、电力安全工作规程主要生产岗位配备不全，扣2-5分；执行不严格扣3-6分；企业

6、规程制度不健全扣1-3分；未定期修订并公布有效版本规程制度扣1-3分；执行不严各扣3-6分101.9安全分析会情况会议记录、会议内容是否符合要求未按规定召开安全分析会每次扣2分；会议走过场、不认真、会议内容不符合要求、未下发会议纪要扣1-5分101.10安全教育培训、安规、规章制度考试情况每年是否按规定组织有关人员进行规程制度学习考试，教育培训档案及试卷、培训记录情况新入厂人员未按规定进行三级安全教育每人次扣3分；新上岗、转岗员工未按规定进行培训考试每人次扣2分；企业在岗人员未按规定进行培训考试每人次扣2分；生产管理人员每年未进行规程制度考试每人次扣2分；新聘任的生产管理人员未经有关安全规章制

7、度考试每人次扣2分；未进行“三权”人员及单独巡视高压设备人员培训考试，并以文件形式公布合格人员名单扣1-3；对检修、运行、施工、试验人员以及特种作业人员未每年至少进行一次安全生产规程制度考试扣1-5分；未开展班组长安全教育培训，并做到每年轮训一遍，扣1-3分；未建立职工安全教育培训档案扣1-5分；无培训计划或未按培训计划进行培训扣1-5分；违章者或事故、一类障碍、事故未遂责任者未按规定进行规章制度考试扣1-5分151.11发（承包）包工程和临时工管理发（承）包工程管理制度、资质审查、承包合同、安全协议、开工审批、安全技术交底情况；外出承包工程管理制度、人员安全教育培训情况；临时工入厂教育培训、

8、考试，持证或佩戴安全标志上岗情况，安全防护用品佩戴使用情况，临时工管理制度及日常管理情况每项不符合扣3-5分101.12事故应急救援体系和应急救援预案应急预案的制定是否符合电监会导则要求、具有可操作性，演练计划及演练情况总体、专项应急预案及应急管理制度不符合要求或不健全每项扣3分；现场处置方案不符合公司要求每项扣2-5分；无应急物资储备管理制度，应急物资储备及管理不完善扣1-3分；未定期组织培训演练或对演练中发现的问题整改不力扣1-5分101.13反违章工作管理制度是否健全，“无违章创建”是否按规定开展，实际检查是否有违章违纪现象，建立违章档案及对违章者进行曝光、培训考试情况制度不健全扣5分；

9、“无违章创建”未按规定开展，未定期组织自查总结扣2-5分；抽查有违章违纪现象，每人次扣5分；未建立违章档案（企业、车间、班组），对违章者未进行曝光并重新培训考试合格后上岗扣2-5分151.14危险点分析预控作业前危险点分析预控情况未按规定进行作业危险点分析或危险点分析不全面、预控或防范措施不具体、针对性不强，未全员进行安全交底或交底走过场、存在人员不掌握危险点及防范措施的情况扣5-10分101.15强迫停运和事故不发生重伤及以上人身事故；机组非停次数在给定指标内；不发生误操作和一般及以上设备事故发生人身轻伤事故每次扣5分；发生重伤及以上人身事故每次扣10-20分；非停次数超过给定指标每次扣3分

10、；强迫停运每次扣1分；发生一般电气误操作事故每次扣15分，发生恶性电气误操作事故每次扣20分；发生一般及以上设备、火灾事故每次扣10-20分151.16交通安全交通安全管理制度、交通安全管理委员会建设情况；车辆技术状况、车辆档案；驾驶员安全教育培训、准驾证情况；是否存在疲劳架势、违章驾驶管理制度不完善、执行不严格扣1-5分；无交通安全管理委员会扣1-2分；无车辆档案，车况存在问题扣2-5分；每年未进行驾驶员安全教育培训，并每年审核一次准驾证扣2-5分；检查中发现违章驾驶扣2-5分；发生较大及以上交通事故扣10分101.17特殊工种及特种设备管理特殊工种人员清册、培训并取得相应资格证书情况；特种

11、设备清册、档案、监督检验情况特殊工种人员无证上岗扣每人次扣5分；无人员清册、未按要求组织培训、抽查证件有过期现象，扣1-5分；特种设备无清册、档案扣1-3分；监督检验超期、设备上无检验合格证扣2-5分；起重设备无编号、无吨位标记、管理混乱扣1-5分；压力容器未注册登记、主要附件（安全阀、压力表、液位计等）不能投入或功能不正常扣5-10分；发生特种设备事故扣15分151.18班组“两会一活动”是否按规定组织班前会、班后会和班组安全日活动未按规定组织扣3-5分；班前会没有进行“两交清”（交清工作任务、交清安全措施和注意事项）扣2-5分；班后会未总结安全工作或总结不认真扣1-2分；未按规定开展安全日

12、活动，活动开展不认真、活动内容不符合要求、学习发言无针对性扣3-5分101.19隐患排查治理工作情况是否制定安全生产隐患排查治理工作方案；各车间是否按照厂部要求编制符合本专业特点的“安全生产隐患排查治理”工作计划；是否按时进行本单位月度安全生产隐患排查治理情况总结和统计报表；春检期间隐患排查的数量及整改情况；未整改的隐患是否制定了监控措施；上级安全检查发现问题的整改情况未制定安全生产隐患排查治理工作方案，各车间是否按照厂部要求编制符合本专业特点的“安全生产隐患排查治理”工作计划扣1-5分；未按时进行本单位月度安全生产隐患排查治理情况总结和统计报表扣1-3分；春检期间隐患排查的数量及整改情况不清

13、，无统计记录扣2-5分；春检发现问题整改计划未以正式文件发布执行扣2分；未整改的隐患没有制定监控措施每项扣2分；上级安全检查发现问题整改情况不清或无故未整改扣5-10分；隐患整改未闭环管理，整改情况无验证确认扣2-5分151.20安全文化建设示范企业创建活动开展情况是否有方案或制定实施计划并落实无方案或计划扣5分；无考评标准、无自查评分扣2-5分；实际建设情况不符合中国华电集团公司安全文化建设示范（发电）企业验收标准每项扣2分101.21事故调查处理对已发生事故、障碍、异常等不安全事件是否按规定组织讨论分析，制定并落实有效的预防措施，对责任单位及责任人进行教育、处罚情况事故调查处理工作不符合“

14、四不放过”原则扣2-5分；同类不安全事件重复发生扣5-10分；隐瞒事故、谎报事故、不安全事件定性不符合上级调规规定扣5-10分102春检组织工作602.1组织机构、人员职责组织机构健全，各级人员职责明确未以文件形式下发通知，未明确春检组织机构和各级人员职责，扣5-10分102.2工作计划或方案春检工作计划或方案制定情况；项目实施方案、运行操作方案、启动试验方案是否有针对性制定了“三措”（组织措施、技术措施、安全措施）；计划、方案及措施落实情况春检工作无计划或方案扣10分；项目实施方案、运行操作方案、启动试验方案 “三措”无针对性或措施不全扣5-10分；未组织学习或有关人员不掌握春检及专项方案、

15、不执行方案，扣5-10分102.3宣传动员是否按要求组织宣传动员工作未召开动员会扣2分，抽查人员不清楚本岗位春检任务扣1-3分52.4检查表检查前是否按规定编制安全检查表，检查中是否按照检查表进行检查未编制安全检查表扣5-10分；检查表未经审批扣2-5分；检查表内容漏项、不符合检查工作要求扣2-5分102.5“四无”竞赛活动在春检活动期间是否组织“无轻伤，无违章，无误操作，无设备事故”竞赛活动未组织扣2-5分；未制定活动方案或活动不认真，无考核评比，扣1-3分102.6工器具、备品、备件、仪器工器具准备及检验情况；备品、备件及材料储备满足要求仪器、工器具无台帐、清册或不经过检查和检验扣2-5分

16、；备品、备件及材料储备不满足要求扣1-5分102.8检查验收、总结是否组织对春检工作开展情况进行检查验收；是否对春检发现问题整改情况进行验收评价；总结材料齐全，及时上报未组织对春检工作开展情况进行检查验收扣2-5分；对春检发现问题整改情况未进行验收评价扣2-5分；总结材料不齐全，不及时上报，扣1-3分53火灾隐患1103.1防火责任制、消防安全管理制度检查制度、档案建设情况 未建立健全防火责任制扣1-5分；未建立动火作业管理制度以及其他有关防火安全制度、以及未建立防火档案扣1-5分153.2消防知识培训、演练情况各单位领导和职工是否掌握必要的消防知识未按相关要求开展消防知识培训和演练扣1-5分

17、53.3消防器材灭火器、消防栓的配备及保管情况配备不符合要求扣1-5分；无清册、无检查记录，管理混乱扣1-5分103.4消防系统消防泵、消防水管路运行维护情况消防泵、消防水管存在缺陷每处扣1分，重点部位扣3分；未进行定期消防水试验，扣1-3分103.5重点防火部位检查氢站、燃料油区、液化气站、危险品库、汽机油系统、锅炉燃油系统、电缆夹层、物资仓库、加油站等部位防火措施落实情况，消防、报警设施齐全，能否正常工作；器材在使用有效期内防火措施未落实每处扣10分；重点防火部位无“重点防火部位”标识和管理制度未在现场张贴每处扣3分；存在重大火灾隐患每处扣10分，其他火灾隐患每处扣2-5分203.6危化品

18、管理危险化学品采购、保管（含库存）、使用是否符合规定要求无制度扣2分；不符合管理要求每处扣2-5分103.7动火作业管理是否认真执行动火审批、动火作业票制度动火作业不认真执行动火作业管理制度或无票动火作业，每次扣5-10分；动火作业安全措施不完善、不落实扣5-10分103.8建筑物防火及消防通道检查建筑物及防火通道是否符合防火要求建筑物位置及防火等级不符合防火防爆要求扣5-10分；无消防通道或消防通道不畅通扣5-10分103.9多经系统、公共聚集场所防火制度、设施、器材、安全标志、疏散通道、疏散预案、应急措施、安全组织机构一项不合格扣2-5分103.10设备积油、积粉情况检查检查电缆桥架、输煤

19、皮带、锅炉烟道等部位的清扫情况存在积粉、积煤、积油现象，一般部位每处扣2分，重点防火部位每处扣5分104劳动安全及作业环境1504.1安全警示标志牌安全警示标志是否完善并符合华电集团公司安全设施配置标准规定不符合要求每处扣1分104.2电动工器具、电气安全用具、安全工器具、起重机械和工器具管理制度健全；是否完好和按规定试验、使用、保管无制度或制度不健全扣2-5分；电动工器具、安全工器具、起重机械和工器具不完好或未按规定使用、保管、试验，扣3-6分；移动式电动工器具无随机同行的安全操作规程，每件扣2分104.3转动机械防护装置是否齐全坚固完好不符合要求每处扣2分104.4楼梯、栏杆、平台及地沟、

20、孔洞盖板、户外爬梯、临时安全围栏是否高度合格、坚固完整不符合要求每处扣2分104.5防尘、防毒、防爆及环保设施、用品是否齐备完好不符合要求每处扣1分54.6厂房、控制室、重要表计等部位照明及事故照明是否齐全好用不符合要求每处扣1分，工作照明与事故照明间切换试验不合格扣2分54.7照明箱、临时电源箱、电焊箱箱门箱锁是否齐全完整，内部设施、安全接地是否完好不符合要求每处扣1分54.8外围变、配电设备安全设施房屋结构、安全围栏完好不符合要求每处扣1分54.9设备渗漏情况发电设备、公用系统、辅助系统不得有严重漏点；循环水泵房、供水暖泵房、油泵房、化学设备无渗漏点；灰浆泵渗漏点小于3点；厂房、给排水等设

21、施无滴漏；除灰管路无滴漏水、汽等严重漏点每点扣5分，一般漏点每点扣1分，渗点每超过3点扣1分；设备有漏油、漏粉现象，每处扣3分104.10现场卫生厂区、厂房、生产场所清洁整齐，无卫生死角，各类标识清楚、完整、齐全存在卫生死角每处扣2-5分；各类标识清楚、完整、齐全情况不符合要求每处扣1分104.11定置摆放检查检修施工现场整洁、材料、物品定置摆放、作业隔离区规范不符合定置摆放要求扣3-6分；达不到“工完、料净、场地清”、“一日一清”的要求扣2-5分104.12脚手架有管理制度；搭设及使用符合制度、标准要求无管理制度或制度不健全扣2-5分；搭设及使用不符合制度、标准要求扣3-6分104.13临时

22、用电有管理制度；电缆敷设及电源使用符合制度、标准要求无管理制度或制度不健全扣2-5分；电缆敷设及电源使用不符合制度、标准要求扣3-6分104.14防静电接地、电气保护接地接地电阻、防静电接地、电气保护接地等是否按规定检查、检测，接地数值是否符合要求不符合要求每处扣1分54.15装置性违章的检查消除情况检查及整改记录无管理制度扣5；装置性违章的检查消除工作不认真，无记录，整改工作未闭环管理，扣2-5分104.16受限空间作业受限空间作业防中毒窒息措施落实情况无措施扣5分，措施落实不符合要求扣1-5分54.17油系统、制粉系统、煤炭接卸输送和脱硫系统防人身伤害措施的制定和落实情况无措施扣5-10分

23、，措施落实不符合要求扣1-5分104.18职业伤害防范措施是否建立防止职业病的机构和机制；定期对员工进行健康检查情况；对高危作业，有毒害的环境，有明确的工作时间和限制加班政策企业未建立防止职业病的机构和机制，扣6分；防止职业病的机构和机制已经建立，但未严格执行，存在一项问题扣1分；企业未定期对员工进行健康检查，扣6分；对高危作业，有毒害的环境，企业没有明确的工作时间和限制加班政策，扣6分105变电站设备655.1变电所周围可移动物件是否加固、清理存在可移动物件扣1-5分55.2电气一次设备绝缘监督活动开展情况，有关资料、台帐是否齐全；巡视、定期检修、预试执行情况，红外测温工作；设备是否有超周期

24、运行；开关刀闸及其机构检查情况；短路容量是否复核有1项未按规定进行扣2分105.3主变运行、检修（短路、过载、红外测温）及冷却器投运情况各种记录（含试验）、过负荷运行及上层油温情况发生异常运行1次扣2分55.4线路、母线、主变、机组等继电保护、自动装置和主要仪表检查试验情况是否可靠，是否按规定校验未按规定校验或运行中存在缺陷，1套装置扣2分55.5母线构架情况、主回路及厂用电导线接头发热情况防腐工作；红外测温记录母线构架发生腐蚀现象扣1-3分；发生导线接头发热情况未测出，1次扣2分55.6避雷针与避雷器、接地网是否齐全；试验、运行及防腐情况；接地网电阻测试情况；短路容量增大后，是否能满足要求有

25、1项工作不到位或不满足要求扣3分55.7电气设备绝缘状况绝缘子清扫维护、调爬工作、定期测盐密情况，防污闪技术措施有1项工作不到位或不满足要求扣1-3分55.8户外端子箱是否完好；漏水、防潮、过热情况有1个户外端子箱不满足要求扣2分55.9充油电气设备油位油质监督、检测情况，是否有漏油、异常运行等现象有1个设备不满足要求扣1-3分55.10高压开关传动机构是否灵活、动作正确。发现1台传动机构存在问题扣5分55.11万能解锁钥匙使用管理制度是否有借用和保管制度并严格执行使用管理制度不完善扣1-5分；执行不严格每次扣5分106厂用电及直流系统506.1厂用电交流部分的运行方式设备运行情况，熔丝选择、

26、备件等有1项不满足要求扣1-3分56.2厂用备用工作电源及快速投切装置是否可靠、是否定期检查不可靠或没有定期检查扣3-5分56.3事故保安电源系统运行状况；独立外来交流电源是否有保证；柴油发电机定期试验情况有1项不满足要求扣2-5分56.4UPS系统运行是否正常；是否定检；熔丝配置情况有1项不满足要求扣1-3分106.5重要辅机电源及备用电源配置情况是否可靠、正常有1项不满足要求扣1-3分56.6直流系统运行方式设备运行状况、试验记录、电池容量、备件、熔丝选择；直流操作电源是否与事故照明和动力电源分开；充放电、浮充情况和定期切换记录有1项工作不到位或系统不满足要求扣3分56.7建立直流运行小开

27、关及熔丝分级配置图、交直流保险的管理按图定期检查和更换熔丝，并要建立记录薄未建立直流运行小开关及熔丝分级配置图扣3分，交直流保险管理不规范扣2分56.8保厂用电方案是否制定并落实保厂用电方案未制定保厂用电方案扣5分，保厂用电方案未落实并组织培训扣2-5分107主设备及主要辅助系统1007.1发电机组保护定值发电机组配置的高频保护、低频保护、过压保护、欠压保护定值、失磁保护等是否满足电网安全要求有1项不满足要求扣1分57.2发电机励磁系统励磁系统的参数是否满足电网安全稳定要求有1项不满足要求扣1分57.3发电机定、转子绕组定子端部固定结构件、定子铁心、转子磁极等的紧固是否良好，励磁机旋转整流子元

28、件检查是否良好，以上各部位有无局部过热等问题有1项不满足要求扣1分57.4冷却系统氢冷发电机的氢压、氢纯、氢中含氧量、氢气湿度和漏氢量是否合乎要求；水冷发电机内冷却水的水质、压力、流量是否合格，内冷水反冲洗、滤网质量及紧固状况是否良好有1项不满足要求扣1分57.5预防发电机事故措施防止发电机非全相运行和非同期并网事故的反措是否已经落实；防止异物进入发电机内、防止内冷水路堵塞和泄漏、防止发电机和封闭母线等处氢爆着火等的技术措施是否已经全面落实有1项措施未落实扣1分107.6电网安控装置PSS、自动调节励磁、低频减载等装置是否按电网安全稳定规定投入有1项未按规定投入扣1分57.7汽轮发电机组轴承各部的振动、温度是否合格有1处振动、温度不合格扣1分；振动或轴向位移保护不能正常投入扣2-5分；润滑油压、油质不合格扣2-5分；轴向位移不合格扣2-5分57.8汽轮机安全运行检查是否存在威胁汽轮机安全运行的缺陷汽缸、转子及滑销系统存在缺陷扣5-10分；调速保安装置存在缺陷或主汽门、调速器门严密性不合格扣5-10分；运行中参数超标或快起快停扣2-5分；各种台帐、记录不完善、不准确扣1-3分207.9锅炉安全运行检查是否存在威胁锅炉安全运行的缺陷