工程质量计划讲述.docx
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工程质量计划讲述
1.工程概况
1
工程名称
天津地铁6号线R1标三工区
2
工程地址
北京市东城区海运仓危改区B3区
3
建设单位
北京市居然之家投资控股集团有限公司
4
设计单位
中天王董国际工程设计顾问有限公司
5
监理单位
北京方圆工程建设监理有限责任公司
6
质量监督单位
北京市建设工程质量监督总站
7
施工总承包单位
中国建筑工程总公司
8
施工主要分包单位
江苏启益、江苏天目（电）、东宏嘉业（水暖）、上海龙宇（钢结构）、河北金环（钢结构）
9
资金来源
自筹资金
10
合同承包范围
全部建筑安装工程
11
结算方式
固定总价结算
12
合同工期
2006年07月01日2007年11月12日，共500天
13
合同质量目标
北京市结构“长城杯”金奖、北京市建筑“长城杯”银奖
2.总则
2.1项目总目标
●质量目标：
合格，北京市结构“长城杯”金奖、北京市建筑“长城杯”银奖
●工期目标：
2006年7月1日开工，2007年11月12日竣工。
●安全目标：
杜绝死亡及重伤事故；轻伤事故频率控制在3‰以内。
●质量目标分解
序号
分部工程
质量目标
责任人
备注
1
基础结构
合格（达到结构长城杯要求）
都盛国
钢结构（余建国）
2
主体结构
合格（达到结构长城杯要求）
都盛国
钢结构（余建国）
3
装饰装修
合格（达到建筑长城杯要求）
李振全
4
屋面工程
合格（达到建筑长城杯要求）
李振全
5
智能建筑工程
合格（达到建筑长城杯要求）
谢玉德
6
电气工程
合格（达到建筑长城杯要求）
张广君
7
给排水/采暖工程
合格（达到建筑长城杯要求）
李龙
8
空调/通风工程
合格（达到建筑长城杯要求）
牛禹
9
电梯工程
合格（达到建筑长城杯要求）
谢玉德
2.2质量计划说明
2.2.1主要内容和适用范围
为确保居然大厦工程的各项管理达到管理目标的要求，项目经理部按公司要求建立项目质量管理体系。
本质量计划即是该质量管理体系的实施性文件，它对本项目的管理目标、各主要岗位的质量职责和各过程活动的控制作出了规定。
2.2.2编制依据
●工程合同文件（合同号）：
京发改[2005]2499
●工程设计图纸
序号
图纸名称
图纸编号
发图日期
1
结构图
结施-00，结施（混凝土）-01~75，
结施（钢）1-34
2006.7.19
2
建筑图
总施01-01~02，建施01-00~07，建施02-01~22，建施03-01~03，建施04-01~03，建施05-01~06，建施06-01，建施07-01~07，建施08-01，建施09-01~05，建施10-01~02，建施11-01~06
2006.7.19
3
电气图
电施-00~02，电施防-01，电施防L-01~02，电施防P-01~05，电施L-01~24，电施P-01~23，电施T-01~02，电施B-01~06，电施BF-01~08，电施W-01~23，电施F-01~15
2006.7.19
4
暖通图
暖施-01-59
2006.7.19
5
给排水图
水施-01~40，水施-详-01~04，水施-总-01
2006.7.19
●公司《质量手册》、程序文件及《项目管理手册》、《合约管理手册》、《物资管理手册》、《技术管理手册》、《人力资源管理手册》
2.2.3工程验收准则
序号
类别
规范、规程名称
编号
1
国家
工程测量规范
GB50026-93
2
国家
建筑地基基础工程施工质量验收规范
GB50202-2002
3
国家
砌体工程施工质量验收规范
GB50203-2002
4
国家
混凝土结构工程施工质量验收规范
GB50204-2002
5
国家
钢结构工程施工质量验收规范
GB50205-2002
6
国家
屋面工程质量验收规范
GB50207-2002
7
国家
地下防水工程质量验收规范
GB50208-2002
8
国家
建筑地面工程施工质量验收规范
GB50209-2002
9
国家
建筑装饰装修工程质量验收规范
GB50210-2002
10
国家
建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范
GB50242-2002
11
国家
通风与空调工程施工及验收规范
GB50243-2002
12
国家
电气装置安装工程低压电器施工及验收规范
GB50254-96
13
国家
电气装置安装工程1KV及以下配线工程施工及验收规范
GB50258-96
14
国家
电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范
GB50259-96
15
国家
建筑电气工程施工质量验收规范
GB50303-2002
16
国家
电梯工程施工质量验收规范
（GB50310-2002）
17
国家
民用建筑工程室内环境污染控制规范
（GB50325-2001）
18
国家
建设工程项目管理规范
（GB50326-2001）
19
国家
屋面工程技术规范
GB50345-2004
20
国家
建筑抗震设计规范
GB50011-2001
21
国家
建设工程工程量清单计价规范
（GB50500-2003）
22
国家
供配电系统设计规范
GB50052-95
23
国家
低压配电设计规范
GB50054-95
24
行业
建筑变形测量规程
JGJ/T8-97
25
行业
建筑施工高处作业安全技术规范
JGJ80-91
26
行业
建筑施工现场环境与卫生标准
JGJ146-2004
27
行业
混凝土泵送施工技术规程
JGJ/T10-95
28
行业
建筑工程冬期施工规程
JGJ104-97
29
行业
钢筋机械连接通用技术规程
JGJ107-2003
30
行业
建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范
JGJ130-2002
31
行业
施工现场临时用电安全技术规范
JGJ46-2005
32
行业
冷轧带肋钢筋混凝土结构技术规程
JGJ102-2003
33
行业
滚轧直螺纹钢筋连接接头
JG163-2004
34
地方
建设工程建设监理规程
DBJ01-41-2002
35
地方
建筑工程资料管理规程
DBJ01-51-2003
36
地方
北京市建筑工程施工安全操作规程
DBJ01-62-2002
37
地方
建筑工程施工技术管理规程
DBJ01-80-2004
38
地方
建筑安装工程分项工程施工工艺规程
DBJ/T01-26-2003
39
地方
建筑工程测量规程
DBJ01-21-95
40
地方
混凝土结构工程施工质量验收规范
DBJ01-82-2004
41
地方
砌体结构工程施工质量验收规程
DBJ01-81-2004
42
地方
屋面防水施工技术规程
DBJ01-93-2004
43
地方
预防混凝土结构工程碱集料反应规程
DBJ01-95-2005
2.2.4质量计划的管理
质量计划由项目质量总监组织编制，项目总工、项目经理审核后，报事业部项目管理板块及体系部审核，事业部主管副总张志平批准后生效。
质量计划由质量部负责印制、登记发放和保存。
质量计划的修订由项目技术经理组织进行，并执行原审批程序。
3.组织机构与职责
3.1项目组织机构
3.2岗位职责
3.2.1项目经理（刘闯）
●参与开工前的项目（质量）策划；
●负责组织项目质量体系的建立和运行，确保项目管理目标的实现；
●建立和调整项目组织机构，规定各管理岗位的管理职责和权限；
●批准施工组织设计；
●组织编制并审核项目质量计划；
●在项目经理部授权范围内，批准分包商及供应商的选择结果；
●批准项目的物资申请计划/采购计划；
●批准项目合格供应商名单及合格分包商名单；
●组织对质量事故的评审，批准对质量事故的处置方案；
●监督检查各岗位的管理职责的落实情况及效果；
●组织与业主的沟通与业主满意调查工作；
●组织项目的内部管理评审活动,策划并组织实施项目的质量改进活动。
3.2.2现场经理（都盛国/李守一）
●协助项目经理主管施工组织及管理，包括工程进度、过程质量控制和安全文明施工等；
●组织编制项目施工生产计划；
●参与编制项目质量计划，审核项目施工组织设计；
●在项目经理部的授权范围内，审核分包商及供应商的选择结果；
●批准对特殊过程的确认及再确认的结果；
●组织对不合格品的评审，参与对质量事故的评审；
●审核项目的物资申请计划/采购计划；
●组织项目的过程监视和测量工作；
●批准项目的纠正、预防措施；
●组织工程交付工作。
3.2.3项目总工（戴亚伟）
●组织确定与工程质量有关的技术要求，明确本项目工程的验收准则；
●组织编制施工组织设计；
●审核项目质量计划；
●批准项目施工技术方案；
●组织图纸会审,组织设计交底,组织与设计/监理方就技术问题的沟通；
●参与质量事故及不合格品的评审；
●审核质量事故的处置方案，批准对不合格品的处置方案；
●组织验证质量事故处置结果的符合性；
●参与过程监视和测量；
●审核项目的纠正预防措施；
●组织项目的数据分析工作；
●组织工程竣工技术资料的审核、编制及报审工作。
3.2.4合约商务经理（张明）
●负责项目的合同管理工作；
●组织合同修订的评审；
●在项目经理部授权范围内,主持对分包商的评价、选择工作.
●参与或主持对业主合同的评审,审核分包合同和采购合同；
●组织对进场分包商的验证工作；
●组织对分包商的年度评估工作；
●组织或参与与业主的沟通工作,及时将业主对工程的要求传递至各相关部门和人员。
3.2.5技术部/责任工程师（贾振宇、刘丽辉）
●参与施工组织设计编制；
●编制质量计划；
●编制专业技术方案；
●编制作业指导书，对作业层进行技术交底；
●参加对工程不合格品的评审,编制处置方案,参与对质量事故与不合格品处置后的验证；
●参与对进场物资的验证；
●组织阶段性的工程质量验收工作；
●针对不合格品,制定纠正、预防措施；
●收集工程技术资料和质量记录。
3.2.6质量工程师（刘学军）
●组织或参加工程预检及隐蔽验收检查；
●组织编制质量计划；
●组织建立项目质量保证体系和规章制度，并监督贯彻落实；
●对施工全过程实施过程监视和测量，并做出记录；
●针对发现的不符合，发出整改通知，并验证处置结果；
●参加对物资进场的验证工作；
●参加对质量事故和不合格品的评审，组织对不合格品处置后的验证；
●收集与质量有关的各项数据，定期进行数据分析，向项目经理提出改进质量管理的意见；
●对纠正和预防措施实施情况进行跟踪验证；
●参加阶段性及竣工交付的质量验收工作。
3.2.7资料工程师（刘云美）
●负责收集、编目、登记、发放、回收技术标准及施工质量验收规范等技术法规性文件；
●负责图纸、设计变更和工程洽商的接收、发放和归档；
●负责工程竣工技术资料的收集、汇总、整理和归档。
3.2.8设备、计量员（（蒋巍）
●建立项目施工机械设备、计量器具设备台帐（包括所有分包的）；
●组织对计量器具设备的定期检定，保存检定记录/合格证；
●编制设备维修保养计划，并组织落实；
●保存设备维修保养记录、重要设备的验收及运转记录。
3.2.9安全部/安全员（朱海良、刘占稳）
●制订项目安全管理制度,并组织实施；
●组织项目的安全与文明施工的检查；
●对不合格问题发出整改通知,并监督整改实施；
●负责安全事故的调查、分析、提出处理意见；
●建立项目特殊岗位人员名录,并保存资格证明文件（复印件）；
●组织对特殊岗位人员的培训工作；
4.文件和资料的控制
4.1与质量有关的文件和资料
本计划要求所控制的文件、资料是指本项目质量体系建立与实施中形成的以及与工程质量有关的文件资料。
文件受控是指对文件的批准、发放、使用、更改、作废、回收等均应纳入程序，并按规定管理。
与本项目质量体系要求和控制工程质量有关的文件和资料包括：
●项目文件，包括:
项目策划、质量计划、与质量有关的规章、制度和行政文件、施工组织设计、施工方案等。
●标准类文件，包括本工程设计规范以及国家和地方颁布的有关工程施工的各类技术规范、标准、规程、标准图集、定额等。
●合同文件，包括业主合同、分包合同、采购合同等。
●图纸类文件，包括各类工程施工图纸、设计变更、工程洽商等。
●外来文件，包括业主来函、分包商来函、供应商来函、政府或上级主管单位下发的与质量有关的文件。
●外发信函，就有关工程质量问题的外发信函。
●质量记录，包括质量体系运行记录和与工程质量有关的记录。
●施工日志的收集管理。
4.2文件和资料的批准和发布
文件和资料在发布前，发文单位必须请有关人员对文件和资料的内容、适用性和发放范围进行审批。
审批人员在确定文件和资料的发放范围时，应注意使与质量体系运行有关的各个场所，都能得到相应文件的有效版本。
文件和资料的发布单位负责定期编制并发放本单位的发放文件清单，以便所有使用这些文件的单位能查证文件的现行修订状态，及时从所有使用场所撤出作废文件，防止误用。
所有文件和资料的收文和发放均由资料员负责收发与登记。
4.3文件和资料的标识印章
外来文件，收文单位应在文件上加盖“收文章”予以标识，并注明收文编号和收文日期。
对保留的作废文件和资料，由发文单位在文件和资料上加盖“作废”印章予以标识。
4.4文件和资料的更改
文件和资料的更改由文件的原起草单位负责，其审批由该文件的原审批单位进行。
文件更改时，与之相关的文件必须同时更改,并及时将更改信息通知文件使用单位。
文件和资料的更改方法有换页、换版及手改，手改只能进行划改，不允许压改。
4.5文件和资料的作废、回收及销毁
作废文件由发出部门及时收回，防止误用。
对作废文件，由原发出部门及时进行销毁。
4.6记录要求
●收文记录;
●图纸收发记录
●发文记录
●文件审批记录
5.与产品有关要求的确定与评审
5.1合同修订的评审
合同的修订包括合同条款更改、设计变更、工程洽商。
。
重大的修订（如合同条款更改，造成工期、合同价款、施工方案和资源配置较大变化的设计变更等）,由项目总工组织,评审中应充分考虑：
●更改的技术可行性；
●更改后对成本的影响；
●更改后对工程质量、工程工期的影响；
●更改后对材料供应、施工设备及其它现场条件的影响等。
5.2对设计变更和工程洽商的管理
负责办理变更、工程洽商和签证的人员应及时将相关记录传递给项目合约商务经理、生产经理、项目总工和有关单位。
5.3合同文件的管理
合同签订后，事业部合约商务部负责向项目经理部和有关部门进行合同交底，将执行合同中有关的重要事项和容易产生歧义的地方予以明确交代，以保证合同的顺利执行。
对履约中的理解不一致，一般性问题由项目合约商务经理牵头同业主磋商解决，重大问题合约商务经理应向项目经理及事业部合约部门汇报，由项目经理会同事业部合约部门与业主协商解决。
5.4记录要求
有关合同修订及其评审记录，由项目合约商务部存档。
合约部还需保存：
●合同评审记录
●合同交底记录
●设计变更及工程洽商记录
6.物资管理
6.1物资采购的策划
根据项目策划,本项目物资供应的主要方式如下：
●业主提供的物资,主要包括:
直燃机组/电梯/自动扶梯
公司采购中心采购的物资,主要包括:
土建物资：
钢筋及套筒、商品混凝土、保温材料、防水材料、吊顶材料、门窗、墙地砖、石材、内外墙涂料等。
机电物资：
空调、高、低压配电柜、变压器、配电箱、母线、桥架、电线电缆、灯具、风盘、阀门、钢材、管材（配套管件）、保温材料、水泵、风口、风阀、洁具、风机、消防系统、弱电系统等。
●项目采购的物资,主要包括:
安全网、冬季施工保温材料、级配砂石。
●分包商采购的物资,主要包括:
模板、架料、钢结构材料、幕墙材料、水泥、砂石。
6.2对供应商的评价
对于由本项目采购的物资,由项目合约商务部组织对供应商进行评价，以保证选择的供应商具有满足供应合同要求的能力。
6.2.1供应商资格预审
对于未在公司合格供应商名录中的供应商,项目合约商务部负责对供应商进行资格预审，向供应商发放资格预审表。
对供货厂家进行资格预审时，《供应商资格预审表》中的所有内容由生产厂家完成；对经销商进行资格预审时，经销商除按照资格预审表提供自身有关资料外，还应提供物资生产厂家的相关资料。
合约商务部负责审核供应商填写的供应商资格预审表及提供的相关资料。
6.2.2供应商考察
对重要物资的供应商除资格预审外，项目合约商务部在采购前负责对其进行考察。
考察的内容为资格预审中不包括的项目，如生产状况、人员状况、原料来源、机械设备产品应用情况，对供应商的质量保证能力审核，对供应商支付能力和提供保险、保函能力的调查等。
考察由项目合约商务部牵头，必要时应邀请技术等有关部门的人员参加。
供应商的资格预审／考察结果，是判定供应商是否可以入选的重要依据。
6.3业主提供的物资
业主提供的物资指由业主采购，提供给项目并用在工程上的物资，其管理执行本手册第8条款的规定。
6.4物资采购的实施
6.4.1需用计划
开工前，项目技术部向物资采购工程师提出物资需用计划，以便物资采购工程师制定采购计划并安排采购。
对于采购周期较长的物资，需用计划应尽早提交（原则要求提前一个月）,以给采购提供必要的操作时间；
每月20日前，业务单元应向项目合约商务部提出下月需用物资的进场计划，以便物资采购部门安排进货；
6.4.2供应商选择
本项目的物资采购采用招标和非招标两种方式；
招标形式的供应商选择，经过以下几个环节：
制定招标计划，编制招标文件并向侯选供应商进行发放，对供应商进行预先评价，评标及定标；
非招标形式的供应商选择，经过以下几个环节：
邀请供应商报价，对供应商进行预先评价，比价并确定供应商；
对供应商的选择，原则上至少邀请3家供应商参加投标或报价，特殊情况下可采取独家议标（但事先应获取公司总裁批准）；
供应商选择的全部记录资料由项目合约商务部负责保存。
6.4.3样品／样本报批与询价
凡需送样审批的材料，技术部负责在物资需用计划中注明提交样品／样本时间；
项目合约商务部向供应商提出提供样品／样本和报价的要求；
技术部/责任工程师负责办理向业主和设计的报批手续，保存有关审批记录。
6.4.4采购合同
项目合约商务部在与供应商商谈采购合同（订单）时，应根据物资需用计划在采购合同（订单）中注明采购物资的名称、规格型号、单位和数量、进场日期、质量标准等项内容，规定验收方式以及发生质量问题时双方所承担的责任、仲裁方式等；
采购合同的内容应以与业主签订的合同的相关条款为基础，相应内容中不应有所抵触或遗漏。
在采购合同中要体现质量体系的要求，明确应达到的质量目标及开展质量保证工作的要求；
项目合约商务部在将合同（订单）文本交项目有关部门会审后，再报项目经理批准，重大合同由建筑与土木事业部主管副总经理或其委托授权人批准；
项目合约商务部按照批准的合同文本与供应商签署正式合同文本。
6.4.5供货安排
物资采购工程师按照进场计划的要求，组织物资按时进场。
6.5分包商采购的物资
对分包商采购物资执行样品／样本报批制度，由项目经理指定的人员负责对分包商提供的样品／样本进行审批。
6.6物资的验证
6.6.1项目在供应商处对采购物资的验证
（1）当需要在供应商处对所采购物资的质量进行验证时，项目合约商务部应在采购合同（订单）中明确规定验证的安排和物资的放行要求；
（2）各责任师组织技术、质量等方面人员到供应商处,对所采购的物资进行验证，并做出验证记录；
（3）业主对供应商提供物资的验证；
（4）当业主提出在收货地点或供货地点验证供应商供应的物资时，各责任师负责联系并配合业主的验证；
（5）业主的验证不能免除公司提供合格产品的责任，也不能排除其后业主对不合格品的拒收。
6.6.2进场物资的验证
物资进场后，由项目专业责任工程师进行验证，填写并保存进场物资验证记录。
6.6.3对分包商采购物资的验证
（1）分包商负责对其采购的物资进行验证，填写并保存进场物资验证记录；负责管理该分包商的责任工程师应对分包商采购的物资和其验证记录进行审查，以确认所提供的物资符合要求；
（2）项目的验证不能免除分包商提供合格产品的责任，也不能排除以后项目对分包商所提供物资中不合格品的拒收。
6.7记录要求
物资申请计划；
物资采购计划；
供应商资格预审记录；
供应商评价记录；
供应商选择评价记录；
物资样品/样本送审记录；
进场物资验证记录；
7.工程分包
7.1工程分包策划
根据项目策划,对本项目使用的分包商进行如下划分：
●业主指定的分包商:
高压配电/电梯及自动扶梯。
●公司审定的分包商:
结构、装修、防水、钢结构、试验、机电主分包、消防、弱电分包。
●项目择定的分包商:
保安、成品保护、垃圾清运。
7.2分包商的预先评价
对于授权由项目负责选择分包商时,由合约商务部组织对所有向本项目提供承建制工程分包或提供劳务的分包商进行评价，以保证选用的分包商具有满足分包合同要求的能力。
7.2.1分包商资格预审
合约商务部负责组织对分包商的资格预审，编制并发放分包商资格预审表。
合约商务部负责审查分包商填写的《分包商资格预审表》及其所提供的相关资料（如企业简介、营业执照复印件、资质证书复印件、业绩报告等）。
7.2.2分包商考察
（1）对重要分包工程,除对分包商进行资格预审外，在选择前还应对其进行考察。
考察由合约商务部牵头，负责该分包工程的责任工程师参加，必要时可邀请其它有关部门的人员参加；
（2）对分包商考察的主要内容为资格预审未包括的项目,如∶对分包商已完成或在施工程的考察、分包商提供的样板房或样板间、对分包商质量保证能力的审核、对分包商支付能力和提供保函能力的调查等。
7.2.3分包商的资格预审／考察结果，是判定分包商可否入选的重要依据。
7.3业主指定的分包商
（1）对业主指定并将由其与分包签订合同的分包商的管理执行本手册第8款的规定；
（2）对业主指定将由项目与其签订合同的分包商的选择，原则上仍执行本章节的规定，即要对其进行评价。
当评价为合格时，则可确定该分包商；当其不合格时，应及时通知业主，并说明不合格的理由,请其决定是否选择。
7.4分包商的选择
（1）本项目的分包商选择采用招标和非招标两种方式；
（2）招标形式的分包商选择，应经过以下几个环节：
制定招标计划，编制招标文件并向侯选分包商进行发放，对分包商进行预先评价，评标及定标；
（3）非招标形式的分包商选择，应经过以下几个环节：
邀请分包商报价和提交施工方案，对分包商进行预先评价，比价及确
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