太阳能工业园项目可行性研究报告.docx
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太阳能工业园项目可行性研究报告
第一章总论
第一节概述
一、项目名称、主办单位名称、企业性质及法人
1．项目名称：
太阳能工业园项目
2．主办单位：
山东沐阳太阳能有限公司
3．企业类型：
有限责任公司
4．法定代表人：
5．注册资本：
6．项目拟建地点：
二、主办单位基本情况
三、项目提出的背景、投资必要性和经济意义
在全球能源形势紧张、气候变暖严重威胁经济发展和人们生活健康的今天，世界各国都在寻求新的能源替代战略，以求得可持续发展和在日后的发展中获取优势地位。
太阳能以其清洁、源源不断、安全等显著优势，成为关注重点。
在太阳能产业的发展中，太阳能热水器的热利用转换技术无疑是最为成熟的，其产业化进程也较光伏电池、太阳能发电等产业领先一步。
中国的太阳能热利用技术研究开发始于20世纪70年代末，其重点是简单、价廉的低温热利用的适用技术，如太阳能温室、太阳灶、太阳能热水器和太阳能干燥器。
这类技术在农村得到推广应用，为缓解农村能源短缺，改善农村生态环境和农民生活起了积极的作用，并收到了实效。
20世纪80年代太阳能热水器列入国家“六五”和“七五”科技攻关项目。
主要的研发项目是高效平板太阳能集热器和全玻璃真空集热管。
在90年代全玻璃真空集热管的科技成果通过中试转化为生产力——形成自行设计和配套的集热管生产线是科技攻关的最杰出的成果。
2007年，中国太阳能热水器产量的增长速度约为30%，年产量达2340万m2，总保有量约为10800万m2。
2007年，太阳能热水器市场销售额约为320亿元人民币，产值亿元人民币以上的企业有20多家。
2008年我国太阳能热水器行业继续稳步快速发展。
其中，产值达430亿元人民币，出口达1亿美元。
2009年是太阳能行业快速发展扩张的一年。
2009年我国太阳能热水器年产量突破4000万平方米，保有量达到1.45亿平方米，已成为太阳能热水器的世界超级大国。
2009年太阳能热水器“下乡”是太阳能热水器行业的一件大事，标志着太阳能热水器得到国家认可，我国太阳能热水器行业已迈入新的时代。
太阳能热水器“下乡”正式开标意味着太阳能热水器行业得到了政策支持，太阳能热水器“下乡”如一缕春风，使整个行业焕发强大的生命力。
目前，我国城乡居民对洗浴热水的需求增长迅猛。
在农村地区和中小城市，太阳能热水器已经成为提高人民生活质量，全面建设小康社会的重要手段。
随着中高温太阳能热水器的开发以及太阳能与建筑一体化技术的日益完善，太阳能热水器的应用领域不再局限于提供热水，正逐步向取暖、制冷、烘干和工业应用方向拓展。
中国太阳能热水器在近3年时间内还将保持30%以上的增长速度，市场潜力巨大。
太阳能产业是一个朝阳产业，守住这一可持续利用的宝贝就必将拥有灿烂的明天。
不仅太阳能产业的乐观预期不容置疑，从目前消费者的购买愿望来看，太阳能热水器的市场前景也十分可观。
2009年，在由燃气、电、太阳能三种能源构成的中国热水器市场上，太阳能热水器的市场份额已经达到57.2%，超过燃气及电热水器的份额总和。
有专家预测，太阳能热水器将以其环保、经济和能源可再生性越来越受到城区和边远地区的青睐，太阳能热水器将迎来高速发展的黄金时期。
有专家预计到2015年仅全国住宅用太阳能热水器将达到2.32亿平方米的拥有量，普及率将达到20%～30%，太阳能热水器行业前景被看好。
无论从哪个角度，太阳能及太阳能热水器产业都将是有巨大成长空间值得期待的朝阳产业。
2007年8月，国家发改委发布了《可再生资源中长期发展规划》，规划提出，到2010年我国可再生能源年利用量将达到2.7亿吨标准煤。
其中，太阳能发电达到30万千瓦，太阳能热水器总集热面积达到1.5亿平方米。
从2010年～2020年，我国可再生能源将有更大地发展。
其中，太阳能发电将达到180万千瓦，太阳能热水器总集热面积达到3亿平方米。
根据规划提出的目标，到2020年，我国一次能源消费结构可再生能源比例将由目前的7%提升到16%。
太阳能热水器在中国五类太阳能资源区的每平方米集热面积年节能量分别为170、140、120、100和80kgce/m2，在节能的同时，太阳能热水器也具有明显的环境效益，五类地区每平方米二氧化碳的减排量分别为306、252、216、180和144kg/m2，对环境起到了保护的作用。
太阳能热水器及太阳能电池是属于《产业结构调整指导目录（2007年本）》（征求意见稿）之第一类（鼓励类）第三十三项“资源节约和综合利用”第9条“节水、节能、减排产品生产及服务”类项目。
因此，实施该项目符合国家产业政策。
本项目完成后，可实现年产太阳能热水器200万台的规模。
参照目前国际市场同类产品的价格，并通过市场价格分析与财务分析预测，年均营业收入可达251282万元，年均利润总额14527万元，年均所得税3632万元，年均增值税5206万元，项目投资回收期5.61年（税后），经济效益比较显著。
四、可行性研究报告编制的依据、指导思想和原则
1．编制依据
（1）中国石油和化工勘察设计协会、石油和化学工业规划院编制的《化工投资项目可行性研究报告编制办法》（中石化协产发[2006]76号）。
（2）国家发展改革委、建设部发布《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》（发改投资[2006]1325号文）。
（3）山东沐阳太阳能有限公司委托济南石油化工设计院编制“太阳能工业园项可行性研究报告”的委托书。
（4）企业提供的编制可行性研究报告的有关资料。
2．指导思想和编制原则
（1）项目技术和设备立足国内；
（2）本着生产一体化、公用工程社会化的原则，节约投资，加快建设速度；
（3）主体工程与环境保护、劳动安全卫生同时考虑，以消除工厂生产对周围环境及职工健康的影响；
（4）减少“三废”排放，排放总量符合当地环保要求；
（5）设计中遵守国家法律、法规及有关标准、规范；
（6）优化设计方案，提高企业经济效益和社会效益。
五、研究范围
可行性研究的范围包括：
1．对产品的市场进行分析，对企业销售、市场发展趋势和需求量进行预测。
2．对产品方案、生产工艺技术水平进行论述，拟定合理的工艺技术方案、设备选型、仪表及自动控制。
3．对项目的建设条件、厂址、原料供应、交通运输条件进行研究。
4．对项目的总图运输、公用工程、辅助设施及储运进行研究。
5．就项目的环保、节能、劳动安全卫生、消防等方面进行研究。
6．工程的全部投资估算和技术经济评价。
第二节研究结论
1．山东沐阳太阳能有限公司太阳能工业园项符合国家产业政策，并符合当地政府的整体规划。
2．项目产品市场需求稳定，应用范围广泛。
企业有成熟的国内销售网络，有较强的市场竞争力。
3．采用的生产工艺技术先进、成熟可靠，产品质量稳定。
4．工程建设条件优越，交通位置便利，当地公用设施配套齐全，能满足该项目建设投产后的需求。
5．经济效益较好：
本项目经过经济评估，显示出较好的经济效益，财务盈利能力及各项经济指标较好，抗风险能力强。
年均营业收入（不含税）251282万元
年均利润总额14527万元
总投资收益率27.41%
资本金净利润率47.29%
项目投资回收期（所得税后）5.61年
7．简要结论
本项目符合国家的产业政策及当地规划。
本项目工艺技术先进，产品质量稳定，全厂工艺组合合理，有一定的规模效益。
因此，实施山东沐阳太阳能有限公司太阳能工业园项目是必要的，经济效益较好，该项目是可行的。
主要技术经济指标详见表1-2-1。
表1-2-1主要技术经济指标表
序号
项目名称
单位
指标
备注
一
生产规模及产品方案
1
太阳能热水器
万台/a
200
二
年操作日
天
300
2400小时
三
主要原辅材料、动力用量
1
不锈钢钢板
t/a
10000
2
彩涂板
t/a
10000
3
保温材料
t/a
8000
4
铝合金板
t/a
20000
5
太阳能真空管
万支/年
3000
四
动力消耗量
1
供水
自来水
t/a
72000
2
供电
生产用电负荷
kW
950
年耗电量
万kWh
180
五
项目运输量
1
运入量
t/a
52000
2
运出量
t/a
52000
六
项目定员
人
600
1
生产及辅助人员
人
450
2
技术管理及销售人员
人
150
七
项目占地面积
㎡
119080
八
工程建筑面积
㎡
67182
九
项目能耗指标
1
项目综合总能耗
吨标准煤/年
227.4
2
工业增加值综合能耗
kg标煤/万元
0.01
十
项目总投资
万元
55103
1
建设投资（不含建设期利息）
万元
50468
2
建设期利息
万元
2064
3
流动资金
万元
2570
十一
报批项目总投资
万元
53303
规模总投资
其中：
铺底流动资金
万元
771
十二
年均营业收入
万元
251282
十三
成本和费用
1
年均总成本费用
万元
236234
2
年均经营成本
万元
231650
十四
年均利润总额
万元
14527
十五
年均营业税金及附加
万元
521
十六
年均所得税
万元
3632
十七
年均净利润
万元
10895
十八
年均息税前利润
万元
15102
十九
年均增值税
万元
5206
二十
财务分析盈利能力指标
1
总投资收益率
%
27.41%
2
项目资本金净利润率
%
47.29%
3
项目投资财务内部收益率（所得税前）
%
27.99%
4
项目投资财务净现值（所得税前）
万元
43314
Ic=12%
5
项目投资回收期（所得税前）
年
4.95
6
项目投资财务内部收益率（所得税后）
%
22.31%
7
项目投资财务净现值（所得税后）
万元
34999
Ic=10%
8
项目投资回收期（所得税后）
年
5.61
9
项目资本金财务内部收益率
%
32.70%
10
盈亏平衡点（生产能力利用率）
%
53.30%
第二章市场预测分析
第一节产品市场分析
一、产品简介
太阳能热水器把太阳光能转化为热能，将水从低温度加热到高温度，以满足人们在生活、生产中的热水使用。
太阳能热水器是由集热管、储水箱及相关附件组成，把太阳能转换成热能主要依靠集热管。
集热器受阳光照射面温度高，集热管背阳面温度低，而管内水便产生温差反应，利用热水上浮冷水下沉的原理，使水产生微循环而达到所需热水。
二、国内外市场预测分析
1．市场供应现状
中国的太阳能热利用技术研究开发始于20世纪70年代末，20世纪80年代太阳能热水器列入国家“六五”和“七五”科技攻关项目。
2007年，太阳能热水器市场销售额约为320亿元人民币，产值亿元人民币以上的企业有20多家；2007年，太阳能热水器的出口额增长约为28%，6500万美元左右，产品出口欧洲、美洲、非洲、东南亚等50多个国家和地区。
中国太阳能热水器的年生产量是欧洲的2倍，北美的4倍，现已成为世界上最大的太阳能热水器生产国和最大的太阳能热水器市场，并仍在以每年20％-30％的速度递增。
随着国民经济和人民生活水平的不断提高，居民对家庭室内热水的需求越来越强烈，中国太阳能热水器市场潜力巨大，
太阳能热水器因其安全、节能、经济、环保等优点备受消费者青睐。
2009年，在由燃气、电、太阳能三种能源构成的中国热水器市场上，太阳能热水器的市场份额已经达到57.2%，超过燃气及电热水器的份额总和。
2009年，太阳能热水器行业规模快速壮大，增幅达到了前3年的总和，行业总产值突破500亿元大关。
2.市场需求现状及预测
在全球能源形势紧张、全球气候变暖严重威胁经济发展和人们生活健康的今天，世界各国都在寻求新的能源替代战略，以求得可持续发展和在日后的发展中获取优势地位。
太阳能以其清洁、源源不断、安全等显著优势，成为关注重点。
在太阳能产业的发展中，太阳能热水器的热利用转换技术无疑是最为成熟的，其产业化进程也较光伏电池、太阳能发电等产业领先一步。
太阳能热水器因其安全、节能、经济、环保等优点备受消费者青睐。
2009年，在由燃气、电、太阳能三种能源构成的中国热水器市场上，太阳能热水器的市场份额已经达到57.2%，超过燃气及电热水器的份额总和。
2009年，太阳能热水器行业规模快速壮大，增幅达到了前3年的总和，行业总产值突破500亿元大关。
2009年是中国太阳能产业的飞速发展期。
各级政府积极支持，政策补贴逐步实施，国家一系列工程项目、一批示范项目工程的建成，更是直接拉动太阳能产业的发展。
太阳能入选家电下乡项目，极大地拉动了农村市场，开辟了更广阔的天地。
大企业的规模和数量快速提升，产业融合与升级速度加快。
行业观察家指出，2010年太阳能行业整合速度将继续加快，大品牌、大企业效应愈加突出，行业集中度将进一步提高。
2009年太阳能热水器“下乡”是太阳能热水器行业的一件大事，标志着太阳能热水器得到国家认可，我国太阳能热水器行业迈入新的时代。
2007年8月，国家发改委发布了《可再生资源中长期发展规划》，规划提出，到2010年我国可再生能源年利用量将达到2.7亿吨标准煤。
其中，水电达到1.8亿千瓦，太阳能发电达到30万千瓦，太阳能热水器总集热面积达到1.5亿平方米。
从2010年～2020年，我国可再生能源将有更大地发展。
其中，水电将达到3亿千瓦，太阳能发电达到180万千瓦；太阳能热水器总集热面积达到3亿平方米。
根据规划提出的目标，到2020年，我国一次能源消费结构可再生能源比例将由目前的7%提升到16%。
目前，我国城乡居民对洗浴热水的需求增长迅猛。
在农村地区和中小城市，太阳能热水器已经成为提高生活质量，衡量小康水准的指标。
我国具有非常丰富的太阳能资源，太阳能年辐照总量每平方米超过5000兆焦耳，年日照时数超过2200小时以上的地区约占国土面积的2／3以上。
这是太阳能产业发展最为有利的外在客观条件。
我国规划到2020年，太阳能热水器集热面积，将由现在的6400万m2发展到3亿m2，年替代化石能源约4000万吨标准煤。
从上面的数字可以看出，无论从那个角度，太阳能及太阳能热水器产业都是有巨大成长空间值得期待的朝阳产业！
第二节价格预测
一、产品价格现状及预测
目前市场上太阳能热水器品牌众多，不同品牌不同型号的产品价格不等，大致在每台1500至5000元之间。
随着太阳能热水器在国内的市场扩大，同时考虑到国内建设生产厂的趋势也在增加，预计在未来的5年内，市场价格走势稳中有升，波动不大。
本项目产品的价格参考目前市场价格确定，在确保产品质量的情况下，增强市场吸引力和产品竞争力，本可研暂定太阳能热水器的含税价格平均为1500元/台，并以此为依据进行经济效益测算。
二、主要原料、动力价格
1．主要原材料价格（含税价）
序号
名称及规格
单位
单价（元）
备注
1
不锈钢
t
35000
2
彩涂板
t
16000
3
保温材料
t
15300
4
铝合金板
t
17000
5
真空管
支
50
6
电子控制仪
套
80
2．动力价格
动力价格按实际执行价格（含税价）确定：
新鲜水3元/m3，电1.0元/kW·h。
第三章生产规模和产品方案
一、生产规模
1．正常年操作日：
300天；年操作小时：
2400。
2．项目生产规模：
经过对原料、技术、成本、市场、投资等进行分析，本项目的生产规模确定为年产200万台太阳能热水器。
二、产品方案
桑乐太阳能热水器产品系列较多，如华彩系列、如意系列、蓝海系列、红双喜系列、钻石系列、都市系列等；太阳能热水器真空管的长度有1.6m和1.8m，真空管的数量有14支、16支、18支等不同数量，水箱容量有166L、200L、250L等不同的规格；常见的桑乐太阳能热水器型号有桑乐SL15A1.5M、桑乐SL-18S1.6M、桑乐SL-20S1.8M、桑乐SL-18DX1.5M、桑乐SL-20DX1.5M、桑乐SL-24S1.6M等。
第四章工艺技术方案
第一节工艺技术方案选择
太阳能热水器采用的技术及说明
该项目采用的太阳能热水器的生产工艺路线是目前国内太阳能组装普遍采用的工艺路线，其主要生产加工技术为自行研发，其工艺技术是成熟可靠的。
其产品质量稳定，设备运行和生产过程无污染、无公害，操作人员工作环境舒适，符合国家环保规定的有关标准。
第二节工艺流程和消耗定额
一、工艺流程
1．太阳能热水器生产工艺
①保温水箱的制作：
开卷下料→内胆外筒成型→保温层熟化→安装数字化配件；
②支架机械加工；
③数字化仪表组装检测；
④外购真空管进行总装；
2.太阳能热水器生产工艺说明：
①开卷下料线：
全线采用PLC进行控制，采用伺服控制系统进行送料定尺控制、剪切；
②数控自动冲孔：
设备采用PLC进行控制、采用伺服控制系统进行送料定尺；提高加工精度，实现一次上料、装夹、定位，自动换模，进行多孔连冲，一次完成；
③自动封口机：
采用皮带带动四级凸轮控制，进行分级咬合，连接紧凑，过程实现一次成型，咬合更牢固；
④保温线：
48工位地轨循环式热水器保温线，采用环形台车式，可连续循环动作，亦可步进工作、具有结构紧凑、操作简单、传动平稳、生产效率高；
⑤太阳能热水器包装线：
全线PLC进行控制，通过传感无件（光电开关、接近开关）来控制生产节拍。
全线运行平稳，物流通畅，机械手搬运装箱，自动封箱，自动打包。
2．工艺路线图
图4-2-1太阳能热水器生产工艺流程框图
二、工艺消耗定额
1．太阳能热水器工艺消耗定额
表4-2-1太阳能热水器原料平均消耗表（年产200万台）
序号
名称
规格
单位
消耗定额
（台产品）
年消耗量
备注
1
不锈钢钢板
0.41×1090
0.41×1153
t
0.005
10000
2
彩涂板
0.41×1200
t
0.005
10000
3
保温材料
t
0.004
8000
4
铝合金板
t
0.01
20000
5
真空管
支
15
30000000
6
数字化仪
套
1
2000000
表4-2-2公用工程消耗表（年产200万台）
序号
名称
规格
单位
消耗定额
（台产品）
年消耗量
备注
1
电
380V
kWh
0.9
180×104
第三节主要设备选择
根据本项目工艺技术方案和装置规模的要求，新购置的生产设备大部分选用国产先进、成熟、可靠的定型设备。
主要设备有自动下料线、压力机、剪板机、缩口机、保温处理机、装配线及数控冲床等。
主要工艺设备及检测设备见表4-3-1。
表4-3-1主要工艺及检测设备一览表
序号
设备名称
规格或型号
材质
数量
（台、套）
备注
1
自动下料线
CRL-1.5×1500
2
济南松盛机械有限公司
2
印刷生产线
FZJ-1350IR含FZJ-120J印刷机
2
上海富之佳机电设备有限公司
3
送料机
SKC-80S
9
武汉光喆数控机械制造有限公司
4
行车
10T×16.5
1
济南重工晨光起重机械制造有限公司
5
卷板机
三辊成圆
3
宁津县恒硕太阳能设备有限公司
6
压力机
J23-25
7
山东高密通用机床厂
7
压力机
JB23-63
1
诸城锻压机床厂
8
压力机
J21S-25-SM
13
扬州锻压机床集团有限公司
9
压力机
J21S-16
2
江苏扬力锻压机床有限公司
10
压力机
J21S-40-SM
4
扬州锻压机床集团有限公司
11
合口机
HK-2500
8
宁津县恒硕太阳能设备有限公司
12
压和机
YH-2500
2
宁津县恒硕太阳能设备有限公司
13
电阻焊机
ZD-100
2
山东山大奥太电气有限公司
14
剪板机
QL12Y-4×3200
1
南通市江海机床厂
15
剪板机
QC11-4×2000
1
泰安联达锻压设备制造有限公司
16
剪板机
QC11-4×1500
1
泰安联达锻压设备制造有限公司
17
剪板机
QC11-4×2500
1
泰安联达锻压设备制造有限公司
18
折弯机
WD67Y-63/2500
2
泰安联达锻压设备制造有限公司
19
折弯机
WD67Y-25/2000
1
泰安联达锻压设备制造有限公司
20
折弯机
ZK-A
3
宁津县恒硕太阳能设备有限公司
30
管口压平
TM-2500
4
宁津县恒硕太阳能设备有限公司
31
撇榫机
QKS-3500
4
宁津县恒硕太阳能设备有限公司
32
缩口机
NJHT-S-WP-35
6
宁津县恒硕太阳能设备有限公司
33
双头缩口机
NJHT-WP-2500
1
宁津县恒硕太阳能设备有限公司
34
起筋机
YJ-3000
4
宁津县恒硕太阳能设备有限公司
35
成桶机
FK-4-3000
7
宁津县恒硕太阳能设备有限公司
36
气站
LG-37
2
浙江红五环机械有限公司
37
气站
LG-45
2
浙江红五环机械有限公司
38
悬挂线
SME-XG×1.0
4
滁州信盟机电装备制造有限公司
39
打胶机
BST01-SLG09
2
济南广汇力经贸有限公司
40
装配线
SME-BLX08
3
滁州信盟机电装备制造有限公司
41
输送线
SME-DM08
2
滁州信盟机电装备制造有限公司
42
数控转塔冲床
SXSK25JTZ和SXSK数控机床
3
青岛双星数控锻压机械有限公司
43
数控转塔冲床
SXSK26JTZ和SXSK数控机床
1
青岛双星数控锻压机械有限公司
44
接板冲孔机
SME-SMF/CQJ01
1
滁州信盟机电装备制造有限公司
45
集存库
SME-1
1
滁州信盟机电装备制造有限公司
46
测漏机
MFCLJ
1
上海星路机械设备有限公司
47
工业吸尘器
BASE-429M
1
意大利SOTECO
48
工业吸尘器
SL-GX300D
4
张家港市圣力轻工设备有限公司
49
保温处理机
E-20
4
美国GLASS
50
保温处理机
H-50
1
美国GLASS
51
保温处理机
A5-6000
11
美国GLASS
升级会员 