质量认证表格表格记录大全1.docx
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质量认证表格表格记录大全1
表格记录清单Q/ZHS038-2007
序号
名称
编号
保存期限
1
《瓶坯检测报告》
Q/ZHS023-2007
一年
2
《质量考核记录》
Q/ZHS024-2007
一年
3
《厂区/车间清洁消毒检查记录》
Q/ZHS025-2007
一年
4
《油壶关键控制点监控记录》
Q/ZHS026-2007
一年
5
《生产设施、设备台帐》
Q/ZHS027-2007
长期
6
《设施、设备维修计划》
Q/ZHS028-2007
两年
7
《设施、设备维修记录》
Q/ZHS029-2007
两年
8
《设施、设备清洁、消毒记录》
Q/ZHS030-2007
两年
9
《计量设备台帐》
Q/ZHS031-2007
长期
10
《计量设备检定证书登记表》
Q/ZHS032-2007
一年
11
《检验设备、计量器具校准和检定计划》
Q/ZHS033-2007
一年
12
《______年度培训计划表》
Q/ZHS034-2007
一年
13
《培训记录及考核表》
Q/ZHS035-2007
一年
14
《员工个人卫生检查记录表》
Q/ZHS036-2007
一年
15
《文件清单》
Q/ZHS037-2007
三年
16
《记录清单》
Q/ZHS038-2007
三年
17
17
《外来文件清单》
Q/ZHS039-2007
三年
18
《文件发放/回收记录》
Q/ZHS040-2007
两年
19
《文件更改表》
Q/ZHS041-2007
两年
20
《文件销毁记录》
Q/ZHS042-2007
两年
21
《供方商评价表》
Q/ZHS043-2007
一年
22
《合格供应商档案》
Q/ZHS044-2007
一年
23
《生产计划》
Q/ZHS045-2007
一年
24
《采购计划》
Q/ZHS046-2007
一年
25
《采购清单》
Q/ZHS047-2007
两年
26
《原材料检验记录》
Q/ZHS048-2007
一年
27
《瓶坯检测记录》
Q/ZHS049-2007
一年
28
《运输车辆消毒状况检查记录》
Q/ZHS050-2007
一年
29
《不合格品及纠正措施处理单》
Q/ZHS051-2007
一年
30
《油壶检测报告》
Q/ZHS052-2007
一年
31
《工艺文件检查考核记录》
Q/ZHS053-2007
一年
32
《瓶坯关键控制点监控记录》
Q/ZHS054-2007
一年
33
《销售记录》
Q/ZHS055-2007
一年
34
《物料识别卡》
Q/ZHS056-2007
一年
35
《油壶首检/巡检记录》
Q/ZHS057-2007
一年
36
《瓶坯首检/巡检记录》
Q/ZHS058-2007
一年
37
《领料单》
Q/ZHS059-2007
一年
38
《废品/废料处理记录》
Q/ZHS066-2007
一年
39
《油壶检测记录》
Q/ZHS067-2007
一年
40
《电话销售合用记录》
Q/ZHS068-2007
一年
编制：
许菲批准：
瓶坯检测报告
年月日编号：
Q/ZHS023-2007
模号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
平均重量/g
壁厚偏差/s
品种规格
瓶坯模号
设备型号/机号
色泽
无色透明
密封性能
坯体
晶莹透明、无明丝、隐丝、气泡等
跌落性能
坯口
坯口平整、螺纹、密封面处光滑平整等
热稳定性
尺寸偏差
口径偏差≦0.2mm；
检验依据
Q/ZHS002-2007
数量（个）
客户名称
检验员
检验结果
生产日期
编制：
许菲批准：
质量考核记录Q/ZHS024-2007
序号
岗位
考核工作内容
考核记录
（是√否×）
评估
1
质检部经理、质检员、计量管理员
1检验、化验依据是否齐全、正确
2是否错检、漏检
3记录是否正确
4检测器具是否有台账、检定证书、标志
5是否有供方出具的采购产品合格证明
6产品是否有检验状态标识
7产品经检验合格后是否有放行凭据
8对不合格品是否进行了控制
2
供应部经理
1采购依据是否齐全，正确
2采购产品是否来源于合格供方
3采购产品是否符合采购产品技术要求
4是否将采购产品送检
5是否对供方进行了选择和评价
3
生产技术部经理、技术员、
设备员
1对产品标准是否理解和熟悉
2工艺文件是否正确，齐全，统一
3技术文件的更改手续是否齐全
4生产设备设施是否有台账
5是否制订设备维修计划
6是否对关键工序进行确认
4
车间主任
生产工人
1是否获得了产品作业指导书，并按此生产
2生产设备是否齐全、适宜，得到维护；工装是否齐全、完好，得到维护
3测量装置是否齐全准确；是否正确使用测量装置
4记录是否正确、齐全
5产品是否有标识
6是否安全文明生产
7是否每周组织一次消毒
8是否执行工艺纪律
5
文件管理
员
1文件是否保管好，是否有工艺文件清单
2文件发放、回收、作废是否有登记和标志
3文件是否得到批准
4使用处是否能及时获得有效文件
5文件是否清晰、易于识别
6是否能在三分钟之内找到所要的文件
6
仓库经理
1是否对库存产品进行标识
2是否对库存产品进行防护
3账、卡、物是否一致
4进库产品是否携带合格证明
5出库产品是否有出库手续
6仓库是否清洁、整齐
7危险品是否得到隔离和防护
8是否有消防器材
7
销售部经理
是否有销售明细表
编制：
许菲批准：
厂区/车间卫生检查记录Q/ZHS025-2007
日期
检查人员
检查地点
检查内容
检查情况记录
备注
车间
地面、墙面、顶面、门窗是否清洁，消防器材是否符合要求
更衣室
地面是否洁净，鞋子摆放是否整齐
风淋室
风口是否洁净
洗手盆
是否洁净、是否有洗手液、烘干器是否正常
水池
周围是否卫生，是否有积水
原材料库
地面是否清洁，堆放是否整齐，消防器材是否符合要求
成品库
地面是否清洁，堆放是否整齐，消防器材是否符合要求
厂区
地面是否有杂物
卫生间
地面是否洁净，是否有异味，有无蚊虫
日期
检查人员
检查地点
检查内容
检查情况记录
备注
车间
地面、墙面、顶面、门窗是否清洁，消防器材是否符合要求
更衣室
地面是否洁净，鞋子摆放是否整齐
风淋室
风口是否洁净
洗手盆
是否洁净、是否有洗手液、烘干器是否正常
水池
周围是否卫生，是否有积水
原材料库
地面是否清洁，堆放是否整齐，消防器材是否符合要求
成品库
地面是否清洁，堆放是否整齐，消防器材是否符合要求
厂区
地面是否有杂物
卫生间
地面是否洁净，是否有异味，有无蚊虫
编制：
许菲批准：
油壶关键控制点监控记录Q/ZHS026-2007
日期/时间
工序名称
标准要求
实际显示
机修工
备注
瓶坯加热
75℃-95℃
瓶坯加热
75℃-95℃
瓶坯加热
75℃-95℃
瓶坯加热
75℃-95℃
瓶坯加热
75℃-95℃
瓶坯加热
75℃-95℃
瓶坯加热
75℃-95℃
瓶坯加热
75℃-95℃
瓶坯加热
75℃-95℃
瓶坯加热
75℃-95℃
瓶坯加热
75℃-95℃
瓶坯加热
75℃-95℃
瓶坯加热
75℃-95℃
瓶坯加热
75℃-95℃
瓶坯加热
75℃-95℃
瓶坯加热
75℃-95℃
瓶坯加热
75℃-95℃
瓶坯加热
75℃-95℃
瓶坯加热
75℃-95℃
瓶坯加热
75℃-95℃
瓶坯加热
75℃-95℃
瓶坯加热
75℃-95℃
瓶坯加热
75℃-95℃
瓶坯加热
75℃-95℃
瓶坯加热
75℃-95℃
瓶坯加热
75℃-95℃
瓶坯加热
75℃-95℃
瓶坯加热
75℃-95℃
瓶坯加热
75℃-95℃
瓶坯加热
75℃-95℃
瓶坯加热
75℃-95℃
瓶坯加热
75℃-95℃
瓶坯加热
75℃-95℃
瓶坯加热
75℃-95℃
瓶坯加热
75℃-95℃
瓶坯加热
75℃-95℃
瓶坯加热
75℃-95℃
瓶坯加热
75℃-95℃
瓶坯加热
75℃-95℃
编制：
许菲批准：
生产设施、设备台帐Q/ZHS027-2007
序号
设备名称
规格、型号
数量
生产厂家
进厂时间
使用年限
备注
编制：
李齐批准：
设施、设备维修计划Q/ZHS028-2007
检修项目
完成日期
责任人
验证人
编制：
李齐批准：
设施、设备维修记录Q/ZHS029-2007
维修人：
维修时间：
年月日
序号
设备编号
设备名称
检修内容
检修结果
异常说明
处理情况
□正常
□异常
□正常
□异常
□正常
□异常
□正常
□异常
□正常
□异常
□正常
□异常
□正常
□异常
□正常
□异常
□正常
□异常
□正常
□异常
□正常
□异常
□正常
□异常
□正常
□异常
□正常
□异常
□正常
□异常
□正常
□异常
□正常
□异常
□正常
□异常
□正常
□异常
□正常
□异常
编制：
李齐批准：
设施、设备清洁、消毒记录Q/ZHS030-2007
日期
设施\设备名称
设施\设备型号
清洁情况
经办人员
备注
编制：
李齐批准：
计量设备台帐Q/ZHS031-2007
编号
名称
规格型号
测量范围
测量精度
生产厂
使用地点
检定周期
备注
编制：
许菲批准：
计量设备检定证书登记表Q/ZHS032-2007
名称
规格型号
制造厂
设备编号
送检单位
检定结果
备注
编制：
许菲批准：
编号
名称
校准时间
校准单位
责任人
备注
编制
许菲
批准
检验设备、计量器具校准和检定计划Q/ZHS033-2007
______年度培训计划Q/ZHS034-2007
培训时间：
培训地点：
培训类别：
□管理人员培训
□质检员培训
□关键工序人员培训
主讲人：
验证方式：
□书面考试
□其它
培训内容：
参加人员：
备注：
负责人
日期
编制：
许菲批准：
培训记录及考核表Q/ZHS035-2007
单位：
培训对象
培训时间
培训内容
培训方式
课时
培训地点
授课人
考试方式
备注
编制：
许菲批准：
员工个人卫生检查记录表Q/ZHS036-2007
年月日班单位：
检查内容
检查记录
姓名（✓\✗）
头发有无外露
有无长指甲
有无外伤
衣服是否洁净
有无不良习惯
检查人：
文件清单Q/ZHS037-2007
序号
文件名称
编号
数量
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
编制：
许菲批准：
记录清单Q/ZHS038-2007
序号
记录名称
编号
保存期
备注
编制：
许菲批准：
外来文件清单Q/ZHS039-2007
序号
编号
名称
备注
1
GB2828.1-2003
技术抽样检验程序第1部分按接收质量（AQL）检索的逐批检验抽样计划
2
中华人民共和国产品质量法
3
中华人民共和国计量法
4
中华人民共和国合同法
5
中华人民共和国环境保护法
6
中华人民共和国食品卫生法
7
安全生产法
8
GB9688-88
包装用聚丙烯成型品卫生标准
9
GB13116-91
食品容器及包装材料用聚碳酸酯树脂卫生标准
10
GB14942-94
食品容器、包装料用聚碳酸酯树脂成型品卫生标准
11
GB-1998
用-苯乙烯成型卫生标准
12
GBT5009.0-1996
食品用聚乙烯、、聚丙烯成型品卫生标准的分析方法
13
GBT5009.69-1996
食品罐头内壁环氧酚涂料卫生标准的分析方法
14
GBT13120-1996
食品容器及包装材料用聚酯树脂及基成型品中锑的测定方法
15
GBT17338-1998
苯乙烯-共聚物和橡胶改性的丙烯腈单体的测定
16
GBT2828_
PDF文档
17
GBT13508-1992
聚乙烯吹塑桶
18
QBT1868-2004
聚对苯二甲醇乙二醇酯（PET）瓶装饮料生产线
19
BB-T00025-2004
30-25㎜塑料防盗瓶盖
20
GB9691-88
食品包装用取聚乙烯树脂卫生标准
21
GB2828-87
逐批检查计数抽样程序及抽样表
22
GB/T1.1-2000
标准化工作导则
23
GB9685-2003
食品容器、包装材料用助剂使用卫生标准
24
QB2357-1998
聚酯（PET）无气饮料瓶
25
GB/T2828.1-2003
计数抽样检查程序
编制：
许菲批准：
文件发放/回收记录表Q/ZHS040-2007
文件名称
编号
份数
分发号
发放日期
使用部门
接收人
发放人
回收时间
回收人
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