计量认证质量手册.docx
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计量认证质量手册
南京捷鹰数码测绘有限公司
质量手册
JYCH/HM000/B0-2017
（第2版）
编制：
体系编写小组
审核：
陈杰晖
******
地址：
手写 副本控制：
√受控□不受控
电话：
手写 发放编号：
01
传真：
手写 持有人（或部门）：
总经理
邮编：
手写
2017年01月02日发布 2017年01月03日实施
质量手册
章节：
第0章01
页次：
第1页共1页
文件编号：
JYCH/HM000/BO
版次：
第2版第0次修改
主题：
0.1颁布令
实施日期：
2017-01-03
颁布令
为了确保南京捷鹰数码测绘有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的实验室管理体系运行的有效性、适宜性；出具报告的公正性、科学性和权威性；使各项活动均处于受控状态，减少和预防管理体系和管理活动缺陷；并满足最新发布的第163号《检验检测机构资质认定管理办法》和2016正式版《检验检测机构资质认定评审准则》的要求，特编制本质量手册。
本质量手册是为规范南京捷鹰数码测绘有限公司检验检测机构资质认定质量管理体系活动的内部文件，所描述的管理体系符合质检总局第163号《检验检测机构资质认定管理办法》和2016版《检验检测机构资质认定评审准则》的要求。
它阐述了本公司的质量方针和目标，并对其管理要求和技术要求应达到什么水平、要做什么、应有什么做了进一步的规范及描述，是公司全体人员在检验检测机构资质认定质量管理体系活动中必须严格遵循的基本准则，是保证体系活动有效开展的依据，是其管理体系中的纲领性文件。
为了方便使用和管理，本手册以活页形式装订。
特批准发布！
南京捷鹰数码测绘有限公司
总经理：
常洲
2017年01月02日
质量手册
章节：
第0章02
页次：
第1页共1页
文件编号：
JYCH/HM000/BO
版次：
第2版第0次修改
主题：
0.2公正性声明
实施日期：
2017-01-03
公正性声明
为了确保南京捷鹰数码测绘有限公司法律地位和检测工作的法律效力，声明如下：
1严格遵守国家的法律、法规，执行检测相关标准、合同约定的标准，检测工作按照质量体系规定的程序运行，对委托方的检测样品的质量作出客观、科学、公正的评价，对出具的检测报告负责。
2测绘公司的检测工作不受任何行政、商业、经济利益和其它方面的干预和影响，不参加影响自身公正性地位的活动，独立开展检测工作。
3测绘公司始终不渝地维护其诚信的工作态度，杜绝损害委托方利益的事情发生。
向委托方承诺承担相应的法律责任和履行法律义务。
4测绘公司全体员工严格遵守与委托人签定的合同和契约，对委托人提供的技术资料、样品和检测结果负有保密责任，不得用于技术开发和技术服务。
5全体员工严守纪律，积极进取，欢迎社会各界对测绘公司工作给予监督和指正。
6保证公正性措施：
按照质量体系文件的相关要求进行考核
南京捷鹰数码测绘有限公司
总经理：
常洲
2017年01月02日
质量手册
章节：
第0章03
页次：
第1页共1页
文件编号：
JYCH/HM000/BO
版次：
第2版第0次修改
主题：
0.3反商业贿赂声明
实施日期：
2017-01-03
反商业贿赂声明
为确保检测工作的独立性不受任何行政干预，不受任何关系和部门领导的影响，不因任何经济利益而影响判断的公正性，独立开展检测工作，特声明如下：
1认真贯彻执行国家关于治理商业贿赂的有关法律法规，加强对本公司人员的宣传教育，自觉抵制各种形式的商业贿赂行为。
2对于直接对外接触或较易接触的岗位，如抽样人员、样品管理员、现场检测人员等，实施部门领导负责制，由部门负责人实施监督。
3公司严格执行国家收费标准，严禁谋取非法经济利益。
4本公司工作人员在从事检测和其他服务工作中，玩忽职守，滥用职权、索贿受贿的由单位给予行政处分、经济处罚。
若确因工作失误给顾客造成损失，本公司依法承担由此产生的相应责任。
5不通过不正当手段获取客户的服务检测项目。
不向客户的有关工作人员馈赠礼物、现金、有价证券及安排高档宴请、高消费娱乐、旅游活动。
6在对客户服务的整个过程中，不收受服务对象以各种名义给予的礼品、现金和各种有价证券；不接受影响公正性和独立性的宴请，不接受服务对象安排的高消费娱乐活动、旅游活动；不在分析检测中玩忽职守、借故拖延、推诿扯皮，不刁难、勒索服务对象。
7公司总经理应对自觉维护中心信誉，坚持原则，忠于职守，维护检测工作诚实性和公正性声明的人和事给予表扬和奖励；对违反公正性和诚实性的人和事，视情节严重程度给予批评教育、警告、直至辞退的处分。
南京捷鹰数码测绘有限公司
总经理：
常洲
2017年01月02日
质量手册
章节：
第0章03
页次：
第1页共1页
文件编号：
JYCH/HM000/BO
版次：
第2版第0次修改
主题：
0.4授权书
实施日期：
2017-01-03
法定代表人授权书：
我作为南京捷鹰数码有限公司的法定代表人，授权常洲为南京捷鹰数码测绘有限公司总经理（实验室最高管理者），代理行使我对实验室的管理职权，负责建立实验室的管理体系，配置检验活动的资源，维护实验室的检验能力，按照质检总局第163号《检验检测机构资质认定管理办法》和2016版《检验检测机构资质认定评审准则》的要求建设实验室。
在检验检测活动中，可以独立与客户签立检验检测合同，履行相应的法律义务。
我承诺我将按照《中华人民共和国民法通则》的要求承担相应的民事法律责任。
法定代表人（签定）：
陈杰晖
日期：
2016年01月02日
质量手册
章节：
第0章04
页次：
第1页共2页
文件编号：
JYCH/HM000/BO
版次：
第2版第0次修改
主题：
目录
实施日期：
2017-01-03
序号
质量手册章节
《检验加测机构资质认定评审准则》对应条款/要素
备注
1
质量手册封面
/
2
0.1颁布令
/
3
0.2公正性声明
/
4
0.3反商业贿赂声明
/
5
0.4授权书
/
6
0.5目录
/
7
0.6修订页
/
8
第1章：
基本概况
/
9
第2章：
质量方针、目标和承诺
/
10
第3章：
术语和定义
3
11
组织基本条件
4.1
12
人员管理
4.2
13
设施和环境条件
4.3
14
仪器设备和标准物质
4.4
15
管理体系
4.5
16
管理体系建立与运行
4.5.1
17
公正性与可信度建立
4.5.2
18
文件控制
4.5.3
19
合同评审
4.5.4
20
检测分包
4.5.5
21
服务和供应品的采购
4.5.6
22
顾客沟通及服务
4.5.7
质量手册
章节：
第0章04
页次：
第2页共2页
文件编号：
JYCH/HM000/BO
版次：
第2版第0次修改
主题：
目录
实施日期：
2017-01-03
序号
质量手册章节
《检验加测机构资质认定评审准则》对应条款/要素
备注
23
申诉和投诉处理
4.5.8
24
不符合工作处理
4.5.9
25
纠正/预防/改进措施
4.5.10
26
记录控制
4.5.11
27
内部审核
4.5.12
28
管理评审
4.5.13
29
检测方法
4.5.14
30
测量不确定度评定
4.5.15
31
数据控制
4.5.16
32
抽样管理
4.5.17
33
样品管理
4.5.18
34
质量控制/能力验证
4.5.19
35
检测报告
4.5.20
36
检测结果的解释
4.5.21
37
抽样检测结果的解释
4.5.22
38
检测报告的意见和解释
4.5.23
39
分包的检测结果标示
4.5.24
40
检测结果的发布
4.5.25
41
检测报告的更正
4.5.26
42
检测档案保存
4.5.27
43
特殊要求
4.6
质量手册
章节：
第0章04
页次：
第1页共1页
文件编号：
JYCH/HM000/BO
版次：
第2版第0次修改
主题：
修改页
实施日期：
2017-01-03
修改页
序号
日期
修订章、
节、页
修订内容
修改人
批准人
1
2017-1-2
全部
按照文审要求更改、换版
王麟
常洲
质量手册
章节：
第1章
页次：
第1页共3页
文件编号：
JYCH/HM000/BO
版次：
第2版第0次修改
主题：
基本概况
实施日期：
2017-01-03
第1章基本概况
1.1测绘公司概况
南京捷鹰数码测绘有限公司成立于2004年，是经过南京市建邺区工商行政管理局批准成立的，是一家具有甲级测绘资格的专业测绘公司，本公司作为一家科技型、智力型服务公司，以及工作性质自身的要求和长期的工作实践，使全公司员工在工作中养成科学严谨、诚实守信、客户至上的作风，对待工作一丝不苟，对待质量精益求精。
公司成立以来，不断加强自身建设、完善各项规章制度，为用户提供优质的服务，为提高全国各地区规划工程及建筑工程质量作出了贡献。
检测公司人员80人，其中：
高级工程师5人（注册测绘师1人），工程师（含助理工程师）15人，硕士2人，本科29人、大专38人、中专11人；专业技术人员占100%，工程师占30%。
固定资产500万元，设备资产原值800万元，各种仪器设备400余台套。
测绘公司位于XXXXXXX，是固定和可移动的方式进行检测。
测绘公司设行政管理中心和检测室，分别负责综合管理和检测工作。
测绘公司职责：
1、建筑工程测量；2、公司营业执照内其他业务（如：
技术咨询、测绘监理、计算机软硬件产品设计研发等）不纳入本手册管控范围，特此申明。
1.2《质量手册》的管理
1.2.1概述
质量手册是测绘公司制定的一部全面、有效地执行国家有关质量和技术活动法律、法规和规章的纲领性文件，是测绘公司从事各项质量、技术活动和服务活动的行为准则。
为保持其持续适应性和有效性，明确管理者和持有者的责任，对质量手册的编写、修订、发放等实行统一管理。
1.2.2手册的编写和管理职责
a质量负责人负责组织质量手册编写、会审、修订并组织宣贯。
b由总经理批准颁布实施。
质量手册
章节：
第1章
页次：
第2页共3页
文件编号：
JYCH/HM000/BO
版次：
第2版第0次修改
主题：
基本概况
实施日期：
2017-01-03
c资料管理员负责质量手册发放、回收、登记、保管和控制。
d质量手册按“受控”和“非受控”两种版本管理。
“受控”版本正本由资料管理员保管，非正本限于测绘公司内部使用；“非受控”版本对外发放，在对外发放时必须经总经理批准并加盖“非受控”标识后方可对外发放。
1.2.3手册的修订
a手册为活页装订版本，便于修改版本装订。
b在管理体系活动中，员工有权以口头或书面方式向质量负责人提出修改意见或补充建议。
c质量负责人负责收集修改意见和建议，一般在每年的管理评审会议上提出修改意见并进行评审。
d修订稿由质量负责人组织起草，报总经理审批。
修订稿经总经理审核批准后印制，手册持有者更换有关部分，修改页回收并注销。
1.2.4手册的改版
a测绘公司职能、体制、组织结构发生重大变化，现行管理体系与之不相适应，或上级主管部门要求改版时，质量手册予以改版。
b改版工作由质量负责人负责，组织人员编写，新版本由技术负责人负责审核。
新版本自总经理批准颁布实施之日起，旧版本同时废止并予以回收。
1.2.5手册持有者的责任
a质量手册是测绘公司管理体系运行的纲领性文件，测绘公司人员必须认真学习、了解质量方针和岗位职责等，熟悉各项规定并严格遵照执行。
b质量手册是公司的受控文件，限公司内部使用，应妥善保管，不得遗失、擅自更改、
翻印和外借，如有丢失应向质量负责人作书面报告，经质量负责人批准后方可补发。
c更改页下发后，按更改内容要求贯彻执行。
d持有者调离测绘公司，必须交回手册，办理回收手续后方可离开。
1.2.6质量手册的宣传与贯彻
a质量手册是测绘公司检测活动质量管理的指导性文件，是开展检测活动的依据和规范，全体人员必须认真学习和掌握质量手册的规定和要求。
b质量负责人制定宣传与贯彻计划并组织全体人员学习，使全体人员了解质量活动的管理
质量手册
章节：
第1章
页次：
第2页共3页
文件编号：
JYCH/HM000/BO
版次：
第2版第0次修改
主题：
基本概况
实施日期：
2017-01-03
和技术要求，对质量手册中条款作必要的说明和解释，以便在质量活动中得以正确贯彻和执行。
c新调入测绘公司工作人员，岗前培训内容包含质量手册的学习。
1.3通讯资料
全称：
南京捷鹰数码测绘有限公司
地址：
XXXXX邮政编码：
电话：
0传真：
1.4附件
附件1-1检测能力一览表
附件1-2工作流程图
附件1-3管理体系要素分工表
附件1-4人员一览表
附件1-5人员授权表
附件1-6平面布置图
附件1-7仪器设备一览表
附件1-8受控文件清单
质量手册
章节：
第2章
页次：
第1页共2页
文件编号：
JYCH/HM000/BO
版次：
第2版第0次修改
主题：
质量方针、目标和承诺
实施日期：
2017-01-03
第2章质量方针、目标和承诺
1质量方针
诚实守信、行为公正、方法科学、数据准确
2关于质量方针
测绘公司加强诚信建设的责任，坚持“诚实守信”，就是要严格履行检测合同，向客户提供优质、规范的服务，承担应尽的法律责任和义务。
严格执行国家标准和法律、法规，保护客户的机密信息和所有权，用严谨求实、科学公正的态度，使用现行有效的检测方法实施检测工作。
不受任何来自行政干预、外界压力、经济利益和/或其它利益影响，保持判断的独立性和诚实性。
及时向客户出具准确、科学、公正的检测报告。
3质量宗旨
以国家标准和法律、法规为准则，以培养高素质人才和配备一流设备为基础，以科学的管理为手段，以诚实守信为宗旨，创建本地区诚信度最高、权威性最强的商业性、开放性、专业性的检测机构。
4质量目标
贯彻质量方针，牢记质量宗旨，履行对外承诺，不断改进和完善管理体系；采取有效措施，提高全员素质，培养一流人才，配备先进设备，营造良好环境，创建本地区高度诚信、最强权威的检测机构。
出具的检测报告一次交验合格率100%；
客户满意率100%。
测绘公司将质量目标纳入科室目标责任管理体系，实施跟踪考核。
5服务承诺
A坚持“诚实守信、行为公正、方法科学、数据准确”的质量方针，对所有客户一视同仁，提供同等服务。
B测绘公司制定措施保证一切检测活动决不会受到来自行政干预、经济利益及其它外部不良因素影响，更不会受到测绘公司内部领导和员工施加的任何压力和干扰，保证检测活动的公正性和检测数据的准确性。
C严格执行合同，按照合同约定的检测标准和方法，实施检测活动，及时出具与检测结果相符检测报告。
质量手册
章节：
第2章
页次：
第2页共2页
文件编号：
JYCH/HM000/BO
版次：
第2版第0次修改
主题：
质量方针、目标和承诺
实施日期：
2017-01-03
D对客户提供的机密信息（包括图纸、技术资料和数据等）和检测数据等负有保护和保密责任，维护客户的合法权益和所有权。
E以国家法律法规和《工作人员行为准则》规范全员的业务行为，杜绝有损公正行为
事件发生，测绘公司及其成员决不从事检测范围内产品的研制开发、生产经营和技术咨询等活动。
F测绘公司严格依照国家法律、法规行使权力，秉公办事、不徇私情。
G严格按照国家有关标准、规定和合同约定合理收取检测费用。
H真诚和及时处理客户的申诉和申诉和投诉，在规定时间内对客户的申诉和申诉和投诉作出明确答复并合理解决。
I所有与检测活动有关人员熟知和掌握管理体系文件，并在检测活动中执行相关规定和程序。
质量手册
章节：
第3章
页次：
第1页共2页
文件编号：
JYCH/HM000/BO
版次：
第2版第0次修改
主题：
质量手册的管理
实施日期：
2017-01-03
第3章术语和定义
3.1资质认定
国家认证认可监督管理委员会和省级质量技术监督部门依据有关法律法规和标准、技术规范的规定，对检验检测机构的基本条件和技术能力是否符合法定要求实施的评价许可。
3.2检验检测机构
依法成立，依据相关标准或者技术规范，利用仪器设备、环境设施等技术条件和专业技能，对产品或者法律法规规定的特定对象进行检验检测的专业技术组织。
3.3资质认定评审
国家认证认可监督管理委员会和省级质量技术监督部门依据《中华人民共和国行政许可法》的有关规定，自行或者委托专业技术评价机构，组织评审员，对检验检测机构的基本条件和技术能力是否符合《检验检测机构资质认定评审准则》和评审补充要求所进行的审查和考核。
质量手册
章节：
第4章4.1
页次：
第1页共3页
文件编号：
THZJ/SC/2.2
版次：
第2版第0次修改
主题：
组织基本条件
实施日期：
2017-01-03
第4章评审要求
4.1组织基本条件
1概述
阐明测绘公司的法律地位、法律责任、社会责任、组织和管理结构。
2法律地位和责任
2.1南京捷鹰数码测绘有限公司是经南京市工商管理局批准成立的、具有独立法人资格的、社会第三方开展建筑工程测量的专业机构，独立对外行文和开展业务。
公司对其出具的检验检测报告负责，并承担相应法律责任。
自行承担相应解释、召回或者赔偿责任。
3公正性措施
3.1测绘公司通过《公正性声明》、《服务承诺》和《授权书》的贯彻和执行，使员工按照规定的程序进行工作。
遵守国家相关法律法规的规定，遵循客观独立、公平公正诚实信用原则，恪守职业道德，承担社会责任。
3.2测绘公司制定《保证实验室诚信度程序》，确保工作人员免受任何对检测质量有不良影响的来自内部和外部不正当的商业、财务和其它方面压力和影响，保证测绘公司判断的独立性和运作的诚实性，据实出具数据和结果。
4管理结构
4.1公司法定代表人为最高管理者；总总经理是由公司法人授权，全面管理公司业务；技术负责人和质量负责人由测绘公司任命，负责管理测绘公司技术和质量工作；测绘公司的管理体系职能人员经过任命或授权。
4.2测绘公司是以固定的和可移动形态进行检测工作，配备了相应的管理人员和专业技术人员。
测绘公司的各部门和各岗位人员有明确的职责、权限和相互关系的分工，为质量管理活动的实施奠定坚实的基础。
详见管理体系要素分工表和测绘公司人员质量职责授权表。
质量手册
章节：
第4章4.1
页次：
第2页共3页
文件编号：
JYCH/HM000/BO
版次：
第2版第0次修改
主题：
组织基本条件
实施日期：
2017-01-03
4.3组织机构框图：
5潜在利益冲突识别
5.1公司及其人员应识别潜在的利益冲突，不受任何对工作质量有不良影响的来自内外部的不正当的商业财务和其他方面的压力和影响。
确保检验检测数据结果的真实、客观、准确，接受公众和资质认定部门的监督。
6专门委员会设立
6.1设立申投诉委员会。
接受客户申诉和投诉是提高测绘公司信誉、改进服务质量的重要环节，也是测绘公司开展管理体系评审的输入内容，妥善受理客户的申诉和投诉是测绘公司的责任和义务。
6.2建立《投诉处理程序》，确保客户的申诉和投诉得到妥善处理.
6.3行政管理中心负责受理客户申诉和投诉，质量负责人负责客户申诉和投诉要素的控制。
6.4涉及员工公正行为、服务态度、合同执行等的申诉和投诉，由质量负责人组织调查。
质量手册
章节：
第4章4.1
页次：
第3页共3页
文件编号：
JYCH/HM000/BO
版次：
第2版第0次修改
主题：
组织基本条件
实施日期：
2017-01-03
涉及到检测结果质量方面的申诉和投诉由技术负责人组织调查。
6.5调查处理严格按照告知的期限完成，如有拖延应及时通知申诉和投诉方。
经调查核实，已对客户构成损害的上报总经理或技术负责人，采取纠正措施，尽量挽回和降低对客户所造成的损失和影响。
申诉和投诉方对申诉和投诉的处理有疑问或不满意时，质量负责人报告总经理，并告知申诉和投诉方允许向上一级部门申诉和投诉。
上级机关转来的申诉和投诉，由总经理组织处理，并及时上报处理情况。
申诉和投诉涉及管理体系或检测质量，质量负责人按《内部审核程序》及时对管理体系有关领域进行内审，并按《纠正措施程序》、《预防措施程序》采取纠正、预防措施。
6.6由受理人、调查人、处理人等负责分别记录和收集，并作初步整理。
结案后由行政管理中心负责全部过程的整理整理，交资料员归档保管。
6.7支持文件及相关文件
《投诉处理程序》
《内部审核程序》
《纠正措施程序》
《预防措施程序》
《保证实验室诚信度程序》
质量手册
章节：
第4章4.2
页次：
第1页共6页
文件编号：
JYCH/HM000/BO
版次：
第2版第0次修改
主题：
人员管理
实施日期：
2017-01-03
第4章4.2人员管理
1概述
测绘公司对关键人员、管理人员及支持服务人员（包括管理层、执行层、检测和操作、抽样、核查等人员）规定了明确的岗位条件、职责和权限，并在职责的范围内行使职权,以保证检测质量。
工作人员技术水平、业务能力、对检测方法和管理体系文件的掌握和理解程度，直接影响管理体系的运作和技术活动的运行，对其实施有效管理和监督，定期进行教育和培训，可减少人员因素对检测结果正确性和可靠性的影响。
2人员要求
2.1总经理
A具有大学学历、中级职称、从本专业技术和管理工作5年以上。
B实行总经理负责制，全权负责各项工作及资源调配。
C贯彻执行党和国家的路线、方针和政策、法律、法规和规程。
D负责组织建立、实施和维持与测绘公司活动范围相适应的管理体系，并确保其持续适应、有效，提供管理体系运行的必
升级会员 