投资年产80000米钢筋混凝土排水管生产线项目投资申请报告.docx
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投资年产80000米钢筋混凝土排水管生产线项目投资申请报告
内部*绝密
项目咨询
年产80000米钢筋混凝土排水管生产线
项
目
建
议
书
目录
一、项目概况1
1、项目名称1
2、项目单位1
3、项目内容1
4、投资概算与收益1
5、投资方1
6、服务单位1
7、联系方式1
二、项目背景和发展现状1
1、项目提出1
2、面临的现状3
三、市场分析与建设规模5
1、市场调查5
2、产品方案：
6
3、建设规模：
7
4、产品销售预测：
8
四、建厂条件与厂址选择8
1、原材料供应8
2、电力、交通水文与气候条件8
3、厂址选择9
五、工厂技术、工艺和设备方案9
1、产品分类：
9
2、型号及实行标准9
3、工艺流程10
4、设备10
六、环境保护与劳动安全13
1、项目主要污染源和污染物13
2、治理环境方案13
3、劳动保护与安全卫生13
4、消防安全13
七、企业组织与劳动力定员14
1、企业组织14
2、劳动力定员和人员培训14
八、项目实施进度安排14
九、投资概算与资金筹措15
1、投资预算情况（草案）15
2、资金筹措15
十、经济效益与社会效益分析15
1、销售收入估算16
2、成本费用核算16
3、利润估算16
4、投资回收期16
5、社会效益17
十一、可行性研究结论与建议17
1、结论17
2、建议17
十二、附件18
1、工厂平面布置示意图19
2、工厂营业执照20
3、工厂组织机构代码18
4、工厂税务登记证22
5、工厂提供的现有产品价格表23
一、项目概况
1、项目名称
年产80000m钢筋混凝土排水管生产线项目
2、项目单位
石门县东城构件厂
3、项目内容
年生产能力80000m钢筋混凝土排水管的制造与技术服务
4、投资概算与收益
项目总投资2000万元，其中固定资产1600万元，流动资金400万元。
5、投资方
6、服务单位
7、联系方式
石门县东城构件厂
二、项目背景和发展现状
1、项目提出
近年来，我国混凝土与水泥制品行业发展迅速。
“十一五”时期是全国建设小康社会的关键时期，产业结构的加快调整、城镇化的加快发展、各相关产业的发展需求和基础设施建设需求，为混凝土与水泥制品行业的发展提供了广阔的市场。
电力方面，未来5年，电力工业预计新增装机容量约2.15亿至2.45亿千瓦，仅发电方面的投资就需要1万亿元人民币。
在发展结构上，将大力开发水电，着重加快核电和天然气发电建设速度。
这必然拉动混凝土制品行业需求，预拌混凝土的需求量会增加很快，存放核废料的特殊混凝土预制构件用量会增加。
给排水方面，水利部“十一五”规划提出，大力加强水利基础设施建设，加快南水北调西线工程前期工作并尽早实施，加快水利现代化进程，重点保障城市防洪、供水和改善水环境；根据建设部《市政公用事业“十一五”规划》，到2010年，全国城市用水普及率不低于95%污水处理率不低于70%城市供水建设和管网建设总投资额超过2万亿元，其中湖南省重点饮水工程管道全长265千米，南水北调工程北京段需要PCCP管道110千米；中国节水技术政策大纲中要求，推广应用新型管材，大口径管材（DN>1200）优先考虑预应力钢筒混凝土管。
这些规划和政策的实施，对混凝土排水管道、大口径PCCP管以及市政构件的需求量会有很大的增加，同时也为其他一些混凝土与水泥制品构件提供了市场。
交通方面，《市政公用事业“十一五”规划》称，到2010年，城市轨道交通运营线路2000千米，地铁管片按地下轨道和地上轨道各50%计算，需要管片1000千米、混凝土量450万立方米，城市地上轨道需要穿越密集城市居住区，需要架设大量的桥梁，为混凝土预制桥梁、桥墩、大型轨道预制板等相应混凝土与水泥制品提供了很大的市场；《铁路“十一五”规划》规划建设新线17000千米，建设既有线复线8000千米，发展高强度、新结构桥梁，完成对既有线、桥、隧等基础设施的加固及改造；《公路水路交通“十一五”发展规划》规划新建高速公路2.4万千米、新建公路27万千米，需要公路路缘石58.8万千米，新建铁路17000千米，按双线建设需要计算，需要轨枕2100万根，需求量相当于2003年以前54年总和的27%。
另外，交通、市政建设对其他混凝土制品、大跨度混凝土预制桥梁构件也将有大量需求。
城镇化建设方面，据专家预测，到2015年，我国城镇化水平将达到47%，到2020年，达到58%～60%，同时，我国每年建筑面积约20亿平方米；社会主义新农村建设方面，对农村道路、排水管道、园林绿化、文化建设、村民住宅等进行的改造和扩建增加了更多的投资和消费需求。
所有这些需求都会带动混凝土给排水管道、高品混凝土、装饰混凝土制品的发展。
2、面临的现状
2007年，混凝土与水泥制品全行业规模以上企业实现利润56.0亿元，比年同期增长38.98%；利税总额117.85亿元，比上年同期增长33.60%，增长幅度为近来年最大，二者增长速度均超过主营业务收入增长速度。
其中，混凝土与水泥制品制造业实现利润41.80亿元，占混凝土与水泥制品全行业的73.59%，比上年同期增长31.80%，利税总额90.71亿元，占混凝土与水泥制品全行业的76.91%，比上年同期增长28.30%，增长幅度也为近来年最大，实现利润和利税总额分别超过上年同期24.45和12.75个百分点。
企业经营状况有所好转，经济效益明显提高，行业内各制造业成本费用利润率较上年同期均有增长；除石棉水泥制造业以外，混凝土与水泥制品行业其他制造业成本费用利润率均略低于建材工业平均水平5.67%。
我们注意到，2006年，混凝土与水泥制品行业固定资产投资幅度有较大反弹，比上年同期增加了62.80%。
高于建材行业总体水平。
另外，2006年全国煤电油运紧张矛盾趋缓，混凝土与水泥制品行业产品出厂价格指数基本上高于上年同期水平，因此规模的扩张和价格上涨也是拉动行业利润增长的因素。
2007年，混凝土与水泥制品全行业规模以上企业数为2623个，较上年同期增加150个；企业亏损面达20.43%，略高于建材行业平均水平17.21%，较之上年同期减少1.93个百分点。
行业中，石棉水泥制品产业的市场竞争环境比较严峻，石棉水泥制造业的亏损额同比增长高达37.5%；混凝土结构构件制造业和其他水泥制品制造业亏损情况总体有所扭转，亏损额同比减少分别为4.8%、和63.9%。
混凝土与水泥制品行业的技术进步水平有所提高。
2007年全行业劳动生产率有较大提高，且高于建材行业总体水平。
三、市场分析与建设规模
1、市场调查
石门，历史悠久，人杰地灵，风光秀丽，资源丰富，交通便利，经济繁荣。
位于湖南省西北部，处湘鄂边陲，东连澧县、临澧，南接慈利、桃源，西抵桑植、鹤峰，北毗五峰，松滋。
西北层峦叠嶂，高竣多山，东南丘陵起伏，渐趋平坦，县内海拔42-2099米之间。
石门县东城构件厂位于县城东北面，距县城4公里，澧水北岸，省道304线从厂旁经过。
工厂生产的各种钢筋混凝土排水管道，在澧水流域目前是规模最大，技术水平最高的一家。
近些年来，随着国家经济的发展，城市建设、公路建设、铁路建设发展迅猛。
基础设施建设的快速发展，国家对建材产品的要求越来越高，工厂化生产，标准化管理，已在全国建材产品行业迅速推广。
十一五期间是澧水流域迅速发展的大好时机，城镇化建设的迅速发展，公路建设的全面升级，东西、南北两条铁路的贯通，对管道的需求蕴藏着巨大的商机。
市场调查一览表（十一·五期间）
序号
地名
公路建设
（公里）
城镇建设
（亩）
管道用量
（千米）
备注
1
澧 县
600
1200
30
2
津 市
100
300
10
3
临 澧
150
450
15
4
桃 源
500
1500
25
5
张家界
1200
3000
50
6
鹤 峰
300
500
20
7
五 峰
300
500
20
8
松 滋
400
600
25
9
石 门
500
1000
28
10
合 计
223
根据以上市场的调查预计，十一·五期间，澧水流域及邻近县市，对管道需求的市场巨大，这对东城构件厂年产80000米管道的能力来说，销售市场是很有保障的。
2、产品方案：
（1）产品名称：
钢筋混凝土排水管
（2）产品特点及规格
采用悬辊式工艺生产φ200-1250mm规格的钢筋混凝土排水管。
采用离心式工艺生产φ1350mm以上规格的钢筋混凝土排水管。
以上管接头形式分为平口式和承插式、承口式三种，它有抗压强度高，抗渗抗裂性能好，有良好的通水能力，密实度好，安装方便，性价比高等特点，是一种用途极为广泛的管材。
（3）适用范围：
广泛用于雨水、污水、引水及农田排灌等重力流管道，广泛用于城市排水管道、农田水利管道、公路、涵洞等工程。
（4）执行标准：
GB/T11836-1999、JC/T640-1996
（5）设计选用要点：
①在有内压的管段上必须选用压力管系列产品。
②需根据管道的重要性、用途、输送介质、受力条件、施工方法、水文地质等因素选择管道接口形式与等级。
③根据地质承转力、管道覆土深度选择混凝土管管基形式。
④按管道的级别可分为：
合格管、Ⅰ级管、Ⅱ级管、Ⅲ级管四种。
对照国家标准GB/T11836-1999我厂实行执行标准
公称内径
DO（mm）
管外径DW（mm）
管壁厚度H（mm）
有效管长L（mm）
外压荷数（不少于KN/M）
承插式
内水压力
（Mpa）
参考重量（kg）
工艺
方式
Ⅰ
Ⅱ
裂缝
破坏
裂缝
破坏
平接式
承插式
φ200
260
30
2000
12
18
15
23
0.06/0.1
102
132
悬辊
成型
φ300
360
30
15
23
19
29
176
220
φ400
480
40
17
26
27
41
272
340
φ500
600
50
21
22
32
48
426
520
φ600
720
60
25
38
40
60
613
740
φ700
840
70
28
42
47
71
902
1100
φ750
910
80
33
50
54
81
1027
φ800
960
80
33
50
54
81
1089
1260
φ900
1080
90
37
56
61
92
1370
1560
φ100（薄）
1180
90
40
60
69
100
1516
φ1000
1200
100
40
60
69
100
1700
2050
φ1200
1440
120
48
72
74
110
2447
3100
φ1250
1500
125
55
83
90
140
2659
3290
φ1350
1620
135
55
83
90
140
3520
4224
离心
成型
φ1500
1800
150
60
90
99
150
3829
4568
φ1650
1980
165
66
99
110
170
4670
φ1800
2160
180
72
110
120
180
5390
φ2000
2400
200
80
120
134
200
7160
3、建设规模：
本项目确定新建三条钢筋混凝土排水管生产线，年设计生产能力80000件，各种管道的型号用模具控制，品种齐全，可根据市场情况灵活调度生产。
通过改进与增加辅助设备，生产线还有较大的提升产量的空间。
4、产品销售预测：
从近段市场分析，DN800×80以下型号的产品市场需求较大，设备和工具的保证要加大考虑，年生产能力不低于60000米；DN1000×100以上型号应用于大型工程的较多，但数量上需求相对较小，年产能力要控制在20000米左右。
四、建厂条件与厂址选择
1、原材料供应
①《普通硅酸盐》GB175-2007。
石门县是湖南省水泥生产大县，普通硅酸盐水泥和特种水泥年生产能力在600万吨上，品种齐全，质量好，价格适宜；②《建筑用砂》GB/T14684-2001、《建筑用卵石、碎石》GB/T14685-2001。
工厂在澧水河岸边，河砂及各种卵石资源丰富，同时附近有2家大型标准碎石厂，各种型号的碎石品种齐全，供货有保障。
2、电力、交通水文与气候条件
石门是电力生产大县，全县火电装机120万KW，水电装机50万KW，工业生产用电有保障。
工厂在距东城变电站1KM，三通具备，电力上网方便，用电质量有保障。
该项目一期工程装机容量400KVA。
厂址位于石门县易家渡镇杨二汊村，地处东经110°29′—111°33′,北纬29°16′—30°08′之间。
属亚热带过渡的季风气候区。
境内年平均气温16.7℃，最冷的元月份平均气温5℃，最热的七月份，平均气温28.6℃，全年无霜期282天，日照1646.9小时，年平均降雨量1540mm。
厂址在S304主干线附近，各种车辆均能驶进厂区，工厂距石门火车南站大约2公里、石门县站6公里、火车北站2公里，货物流通十分方便。
3、厂址选择
厂址选择在石门县易家渡镇杨二汊村。
拟征地30亩，新建厂房2400m2，公用建筑1200m2。
工厂分生产区、办公区和生活区。
五、工厂技术、工艺和设备方案
1、产品分类：
RCP排水管、排污管，柔性接口丙型承插管、柔性接口企口管、柔性接口钢承口管、玻璃钢复合管。
其中分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级。
2、型号及实行标准
①钢筋混凝土排污管平口（RCPI、Ⅱ、Ⅲ）300×2000～2400×2000GB/T11836-1999;
②柔性接口型承插口管（RCPⅠ、Ⅱ、Ⅲ）300×2500～1200×2500GB/T11836-1999;
③柔性接口管（RCPⅠ、Ⅱ、Ⅲ）800×2000～2400×2000GB/T11836-1999；
④玻璃钢复合管（RCPⅠ、Ⅱ、Ⅲ）1200×2000～2400×2000GB/T11836-1999；
⑤柔性接口钢承口管（RCPⅠ、Ⅱ、Ⅲ）1200×2000～2400×2000GB/T1836-1999。
3、工艺流程
拆模、装模
搅拌及运输
至离心机旁
钢筋笼
焊接、扎紧
离心工艺
控制、操作
超动离心
机投料
蒸汽养哺
成品码堆
成品车出厂
人工水养哺
4、设备
4.1第一条生产线
序号
名称
型号
台数
价格
（万元）
合计
（万元）
备注
1
龙门吊车
5T
1
14
14
2
离心机
1
7.5
8.0
3
蒸汽养哺池
4
1
4.0
4
平口模具
300～1000×2000
20
2.6
52
5
承插口模具
300×2500～1000×2500
30
4.2
126
合计
204.5
4.2第二条生产线
序号
名称
型号
台数
价格
（万元）
合计
（万元）
备注
1
龙门吊车
10T
1
20
20
2
离心机
1
12.5
12.5
3
蒸汽养哺池
4
1.25
5
4
平口模具
1200×2000～1800×2000
22
4.25
93.5
5
承杆口模具
1200×2500
4
4.25
17
6
企口模具
8000×2500～1800×2500
20
4.2
84
7
钢承接口模具
1200×2000～1800×2000
12
4.25
51
合计
283
4.3第三条生产线
序号
名称
型号
台数
价格
（万元）
合计
（万元）
备注
1
龙门吊车
15T
1
38
38
2
离心机
1
2.5
25
3
蒸汽养哺池
4
1.75
7
4
平口模具
2000×2000～2400×2000
12
4.25
51
5
钢承接口模具
2000×2000～2400×2000
12
4.25
51
6
企口模具
2000×2000～2400×2000
12
4.25
51
合计
223
4.4公用设备
序号
名称
型号
台数
价格
（万元）
合计
（万元）
备注
1
锅炉
2T
1
28.5
28.5
2
钢筋笼制作模具
5
1.4
7
3
电焊机
7.5KW
3
0.5
1.5
4
氧焊
1
0.3
0.3
5
切割机
2
0.25
0.5
6
搅拌机
500型
1
4.8
4.8
7
搅拌机
300型
1
2.8
2.8
8
运料翻斗车
1
2.8
2.8
9
进料铲车
1
3.4
3.4
10
自动投料机
1
50
50
11
滚焊机
1
42
42
12
送变电设备
套
1
20
20
合计
163.6
4.5土建工程
序号
项目名称
计量单位
数量
单价
资金
（万元）
备注
1
土地平整
m2
2000
30元/m3
60
2
围墙
m
580
360元/m
21
3
厂区大门
10
4
供水系统
套
10
5
排水系统
套
15
6
公用建筑
m2
1200
700元/m2
84
办公、食堂、仓库
7
生产车间
m2
2400
600元/m2
144
8
道路
m2
1200
65元/m2
7.8
9
堆场
m2
12000
65元/m2
78
10
绿化带
m2
2400
30元/m2
7.5
合计
437.30
六、环境保护与劳动安全
1、项目主要污染源和污染物
本项目是水泥预制件加工项目，加工性质主要为水泥、砂和卵石凝固成型，原材料为各种型号的钢材、水泥、砂和卵石，均从外单位购进。
主要污染源：
①机械设备运转时的噪音；②2吨生产锅炉1台，燃料为黑煤，主要排放物为二氧化碳。
2、治理环境方案
a、2吨锅炉一定要按照国家标准配备除尘、降噪设备；
b、机械设备要考虑如何降低噪音的传出；
c、重型设备基础防震动处理、车间隔间消声处理；
d、高分贝噪音设备不能开夜班；
e、带油污的垃圾进行集中焚烧处理；
f、生活垃圾集中处理。
3、劳动保护与安全卫生
a、按照国家和行业的有关规定，搞好职工技术与安全操作规程培训，落实好职工的劳保待遇，严守安全操作规程；
b、搞好厂区生产、办公和生活区卫生，维护职工合法权益，提高职工健康水平。
4、消防安全
a、输电线路和用电设备要按规定架设和安装，短路和过载保护设备要常检查，确保正常运转。
b、经常性地对职工进行安全用电的教育和培训。
c、按规定配备消防器材。
d、教育职工提高防火意识，管好火源。
七、企业组织与劳动力定员
1、企业组织
企业属股份合作制企业，法人由出资多者担任，下设综合部、生技部、质管部、经营部和技术服务部。
2、劳动力定员和人员培训
根据企业组织机构设定，管理、后勤部门定员6人，生产一线定员30人。
管理人员根据岗位的需要采取公开、择优聘用，生产一线工人上岗前要进行生产技能培训，技术工种要凭证上岗，要对工人进行安全生产的教育和培训，要有对职工经常性培训的制度和措施。
企业要引进部分机械、电气和建材行业的专业技术人才，不断提升产品的技术等级和质量等级。
企业要设立党支部和工会组织，要接受当地党委、政府的领导。
企业要积极参加公益活动。
八、项目实施进度安排
项目实施各阶段：
a、2010年1月-3月，完成项目前期准备工作，完成各项协议签定、完成项目立项报批和各种证照手续。
b、2010年4月-5月，完成项目开工前的准备工作，包括环保、国土初审、土地征用等。
c、2010年6月-7月，完成土地平整、围墙修建，完成厂区辅助设施，完成车间水、电的初步布置。
d、2010年8月-9月，完成厂房及办公、生活用房的建设，逐步完成配套工程建设。
e、2010年10月-11月，完成设备安装调试，投入正常生产。
九、投资概算与资金筹措
1、投资预算情况（草案）
序号
名称
单位
数量
单价
金额
（万元）
备注
1
土地
亩
30
5
150
2
土建工程
437
折旧项
3
Ⅰ生产线
204
折旧项
4
Ⅱ生产线
283
折旧项
5
Ⅲ生产线
223
折旧项
6
公用设备
144
折旧项
7
供电系统
20
折旧项
8
设备运输安装调试
102
折旧项
9
前期费用
25
10
不可预见费用
50
合计
1638
2、资金筹措
①建设期间固定资产总投资1600万元，其中第一条生产线已经投入300万元，第二、第三条生产线的固定资产投资企业已准备了800万元，剩余部分投资方自筹。
②生产经营所需流动资金400万元，要寻求金融部门支持。
十、经济效益与社会效益分析
1、销售收入估算
①预计全年DN800×80以下型号生产量60000米，平均价格88元/米。
②预计全年DN1000×100至DN2000×200型号生产量20000米，平均价格680元/米。
年销售收入＝60000米×88元/米+20000米×680元/米＝1888万元。
2、成本费用核算
①生产成本：
a/DN800×80以下型号55元/米；b/DN1000×100以下型号380元/米；
②固定资产年折旧率9%；
③财务费用占总投资的8%；
④销售费用占销售额的6%；
⑤管理费占总销售额的3%；
⑥国、地税占总销售额的12%。
总成本＝[6×55+2×380+1400×9%+1640×8%（6%+3%+12%）]＝1709万元
3、利润估算
年利润＝年销售总额—总成本
＝1888（万元）—1709万元＝179万元
4、投资回收期
回收期＝固定资产总投资÷年度利润
＝1638÷179≈9（年）
5、社会效益
该项目落户石门，对石门县的建材工业的发展起
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