采购入库生产出库流程初稿.docx
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采购入库生产出库流程初稿
采购申请、原材料入库工作流程
步骤责任人执行标准
收集采购需求信息
销售员、采购员、库管1、根据项目需求信息
2、根据销售合同中信息
库管（库1、2）1、汇总生产/销售所需的材料信息
1、根据信息与核实仓库有多少存货，确定采购量，填写《采购计划申请单》
（1式3份）
库管（库1、2）2、填写所需材料、日期、型号、数量、颜色等信息
常备品新品种价格变动3、上报《采购计划申请单》至采购部
采购员1、新的采购内容或常备品要变价时要进行市场询价、报价，至少要提供三个供应商的报价信息
2、《采购计划申请单》上填列询价（单价）信息
采购经理1、供货厂家不变、价格不变根据生产
需要的合理性判断是否采购固定供应商2、新的供应商一定要采购部经理批准后（挂账采购）采购
3、采购经理确认在所有<采购计划申请单>需有采购经理签字确认后采购（退库管1份，申请资金1份，采购时带1份）
采购员1、到财务部申请资金，填<借款单据>并由本人和采购经理签字
采购员1、根据<申购单>内容按时、按质、按量采购
2．安全的将采购商品运到厂里（自运和大件送货等方式结合）
库管、采购员1、库管根据审批的<采购计划申请单>、<送货单>,验收数量、型号及质量是否符合要求。
不符则拒收退回。
2、核对无误在原始单据上盖“数量/价格/质量确认章”，库管和采购员签字确认；有误的在盖章的方框处注明内容。
3、根据实际收货数量、型号开<入库单>
4、根据《入库单》输入“管家婆存货软件”。
5、固定供货商欠帐采购的必须留1份送货单，连同入库单一道定期上报财务部。
6、<入库单>定期上交财务部
7、存货合理堆放
8、合理索取发票种类（指专票、普票、公司名称）
财务部1、财务根据《原始单据》、<入库单>、审批后的《报销单》报销
2、报销时核销<借款单>，多退少补
（附采购计划申请单）
采购计划申请单
施工项目名称：
施工时间段：
计划内容
品牌
规格
型号
计划数量
库存数量
采购数量
单价
金额
备注
小计
申请人签字
仓管签字
采购人签字
采购人估价需采购资金
减：
采购员结余备用金
本次申请采购资金
领导审批意见：
内部领料工作流程
1。
生产环节领料
2。
科技部组装与拆卸
一、生产部内部领料流程（含岗亭、非标件、标牌制作）
步骤责任人执行标准
岗亭生产人1、审核设计部的<制作单>图纸在实际生产中是否可行，如变动需通知设计部进行更改确认
2、<岗亭制作单>或《非标件生产制作单》生产人留存计算提成
第二事业部
技术指导1、根据确认的<生产制作单>填<岗亭生产领料记录单>中的定额数量或《标牌生产领料记录单》，填制作所需的主要材料：
指管材、板材等
2、填好后移交仓库。
（也可在下单时一道填好此《定额领料表》随下单一道下到生产班组）
1、仓管根据<生产领料记录单>的“定额数量”栏发货，实际领料中会存在适当差别，库管将“实领数量”填在“实领数量”栏。
（定额数量中漏记材料种类的但有实领数量的也同样记在实领数量栏）
仓库二
2、如仓库缺货则仓库需填<采购计划申请单>交采购员，通过采购流程备货
3、<生产领料记录单>和制作单编号，订货单位，生产数量，种类等信息需填全
4、领料人审核所领材料的品质，有无暇疵。
（无领走，有则退给仓库重领）
仓库二1、依据<生产领料记录单>中的实领数量在管家婆软件中《生产制作模块》登记生产领料和完工产成品。
2、核销库存商品
3、根据软件统计出生产产品的成本，反映在记录单的合计栏。
财务1、确认制作完工，仓管整理<生产领料记录单>、存货软件中输入后归类上交财务签字确认
2、财务依据<生产制作单>、<生产领料记录单>、等信息二单合一后记录销售，核算成本
财务1、二单合一后装订
（附：
下单<岗亭生产制作单>；<岗亭生产领料记录单>
岗亭制作单
编号：
（所有编号到王霞那边确认）
下单时间：
完工时间:
项 目
备 注
制作要求
长*宽*高（单位:
米）
岗亭种类
数量
热弯玻璃要求
其它要求
发货日期：
签单人签字确认
贴标志牌
是□
否□
岗亭主要结构
序号
分类
主材
备注
1
外表
2
内地面材料
3
框架部分
4
门窗
5
顶部
6
底部
岗亭主要配置
序号
分类
单位
数量
作用
1
2
3
4
签单人图纸确认：
技术人员确认：
生产班组确认：
岗亭生产领料记录单
制作单编号:
订货单位:
生产领料日期:
完工日期:
岗亭尺寸:
长宽高
岗亭类型:
不锈钢□ 铝塑板□ 艺术□ 其他□型号代码：
颜色:
项目
原材料名称
规格
定额数量
实领数量
单位
单价
金额
项目
原材料名称
规格
定额数量
实领数量
单位
单价
金额
原材料（主材）
不锈钢管
根
外加工
铝合金门窗
不锈钢管
根
铝合金门窗
不锈钢管
根
热弯玻璃
不锈钢管
根
玻璃
不锈钢管
根
开模费
不锈钢面板
张
超长板材
不锈钢面板
张
加工费
铝塑板
张
运费
铝塑板
张
铝塑板
张
材料损耗
工具消耗
辅材
吸顶灯
盏
磨光片
排气扇
只
切割片
开关（单开）
个
钻头
开关（双开）
个
插座（3孔）
个
其他
插座（5孔）
个
电话插座
个
电线
米
合计
玻璃胶
支
备注:
硅灰（黑）胶
支
美纹纸
卷
电工胶带
卷
配电盒
个
漏电保护器
只
空气开关
只
岗亭负责人：
仓管：
领料：
记帐:
二、科技部组装与拆卸（含收费系统、道闸、票箱组装与拆卸等）
步骤责任人执行标准
（科技部暂无下单组装任务单，从长远看，需要增加此环节）
组装人1、审核下单的<组装单>在实际组装中是否可行，如变动需通知下单人进行更改确认
2、<根据组装单>计算组装提成（暂未实行）
第一事业部
技术开发1、填<组装单>中的定额数量，组装所需的主要材料：
指主板、转换器等
2、填好后移交仓库一。
（也可在下单时一道填好此单的定额数量，随下单一道下到组装班组）
1、仓管根据<组装单>的“定额数量”栏发货，实际领料中会存在适当差别，库管将“实领数量”填在“实领数量”栏。
（定额数量中漏记材料种类的但有实领数量的也同样记在实领数量栏）
仓库一
2、如仓库缺货则仓库需填<采购计划申请单>交采购员，通过采购流程备货
3、<组装单>信息需填全
仓库一1、依据<组装单>中的实领数量在管家婆软件中《组装与拆卸模块》登记，反完工成品名称与组装领用材料。
2、核销库存商品
财务1、确认组装完工，仓管一整理<组装单>、存货软件中输入后归类上交财务签字确认
2、财务依据<组装单>核算成本
财务1、定期将《任务单》和《组装单》二单合一后装订保管
（拆卸环节与此流程相反，表格也相反）
智能卡停车场系统组装单
组装:
2013-9-22
序号
配件名称
型号规格
定额数量
实领数量
单位
单价
金额
备注
小计
序号
组装成品名称
型号规格
数量
单位
单价
金额
备注
成品
收费系统（1进1出）
定额确认人：
组装人:
停车场系统拆分单
拆分:
2013-9-22
序号
成品名称
型号规格
数量
单位
单价
金额
备注
成品
双层栅栏道闸
2
套
2800
5600
序号
拆分配件名称
型号规格
实领数量
单位
单价
金额
备注
1
道闸机箱
2
台
2000
4000
2
双层栅栏杆
2
根
800
1600
小计
5600
拆分人:
发货出库工作流程
一、施工部发货领料流程
二、销售员直接销售发货领料流程
三、外购外销出库流程
四、仓库材料退换货工作流程
一、施工部发货领料流程
步骤责任人执行标准
业务内勤1、施工部根据“施工任务单”、“交通设施报价清单”、本部门看现场后的实际情况到业务内勤处申请开出库单（1式3联）。
2、业务内勤开具<出库单>,写明日期、品种、型号、数量、施工工程名称、施工地点、销售员等信息
3、领料人、销售员签字
领料人1、带《出库单》的第2联到仓库二领料
仓库二、领料人1、仓管凭<出库单>发货
2、发货时仓管和领料人在<出库单>上签字确认
3、实际发货数量、型号如有变动（增加或减少）需到业务内勤处更改<出库单>，再发货
4、根据仓库存货的颜色、型号、保质期等合理分配发货
仓库二
1、仓管根据<出库单>及时输入到管家婆软件中，核销库存台帐
财务1、财务部根据<出库单>第3联记录销售情况
2、输入电脑后上报《出库单》第2联至财务部
备注：
施工部填写<出库单>时，合理考虑领料数量，放出实际施工需增加材料的空间，仓库发货时严格按<出库单>数量发放，发货数量一定与<出库单>数量一致，严禁超数量发放。
二、销售员直接销售发货出库流程
步骤责任人执行标准
销售员1、依据合同信息
销售员、1、依据合同上定货的商品名称、品种到仓库核实
仓库一或库二存货
2、存货量不够执行采购流程
销售员1、确认有货时，销售员通知客户打款（或预付款）
提供户名、开户行、帐号信息
2、确认客户打款后，通知财务部查款
↓
财务1、确认收款，通知销售员。
2、如购货方暂不付款，必须有具体销售人员和公司销售部经理签字同意欠账
1、销售员根据合同与购货方联系确定购货型号
销售员数量、价格、时间、到业务内勤处开具<出库单>
2、销售员在出库单上签字确认销售
仓库1或库21、仓库凭<出库单>第2联发货。
2、包装好货物商品
3、包装前与财务沟通是否随货寄发货资料等事宜
仓管1、合理考虑物流运费价格，以信誉较好、收费合理、物流速度较快为原则
仓管1、<托运单>上最好有托运公司盖章和托运经办人签字
仓管、财务1、<出库单>、<托运单>二单合一定期上交财务（<托运单>到付运费情况）；如托运费由公司支付，则<托运单>复印后进行二单合一上交
2、记录销售
三、外购外销出库流程（此情况最容易被忽略）
主要处理：
执行采购流程仓库无货而工作现场急需情况（绿色通道）
步骤责任人执行标准
外购采购员或现场工人1、执行采购流程仓库无货而工作现场急需商品
2、外购前先与本部门领导电话或短信申请，回来后补手续
3、保管好采购原始票据，无原始单不予报销（遗失、无票、水洗了等借口不予认同）
现场直接领用现场工人1、购买后现场直接安装使用
补《采购计划申请单》现场工人1.找当时通知现场采购的领导审批
补《入库单》现场工人和仓管1、现场施工完毕回来后需通知仓库补入库单
2、出具《原始单据》，办理入库手续，原始单盖验收单，入库单签字，
补《出库单》现场工人和仓管1、现场施工完毕回来后需通知仓库补出库单
2、出具《原始单据》，办理出库手续，出库单签字
3、告知客户名称，施工地点，日期，出库品种，数量等信息
外购外销多余材料退库现场工人和仓管1、按退换货流程办理退货手续
费用报销费用垫支人1、填列《费用报销单》，后附原始单据和入库单
2、无入库单出纳处不予报销，退回处理
上报财务仓管1、将后补的入库单、出库单定期上报财务
2、记录销售
四、仓库材料退换货工作流程
步骤责任人执行标准
仓管、退（换）货人1、核对数量、型号、质量
2、验收、双方核对
仓管、退（换）货人1、退（换）货人与仓管双方确认退货
2、<退换货单>备注栏注明是哪个工程项目退
3、退货后，统一填出库单，数量以“负号”表示
仓管1、按品种上货架入库
2、合理堆放
3、登记库存台帐
财务1、退货单定期上报财务
2、调整发货成本
产品检验流程
按生产过程分：
半成品、产成品、外协加工成品的检验
按产成品分：
岗亭/非标件/标牌/组装好的收费系统
一、半成品检验流程（以岗亭为例）
步骤责任人执行标准
生产领料生产工人、仓管1、发货是否正确
2、材料领料是否正好合适（指多或少相差不大）
3、所领原材料品质是否符合生产要求（指有无瑕疵等）
框架焊接技术指导1、焊接点是否符合要求
2、框架材质、厚度、大小是否符合要求
3、框架尺寸是否与图纸一致，有无变形
4、框架结构是否与图纸一致
5、框架组成方式是否正确
板材粘接技术指导1、铝塑板粘接是否牢固，
2、木工板厚度、尺寸是否符合要求
3、万能胶是否满胶
4、顶部扣板剪切是否够尺寸，拼装是否牢固
5、花纹铁板/铝板焊接是否合格，拼接是否美观
6、不锈钢板折弯尺寸、大小是否合格、用材是否正确。
7、玻璃安装是否到位、胶粘后是否足够牢固，有无松动迹象
8、工作台安装是否达标，高度、使用的方便性、安全性、边角的平滑性等是否达标
外协生产安装门窗仓管二1、门窗材质、大小、轨道轮、颜色等是否合格
2、门窗安装是否到位，门缝、窗缝是否达标，毛边条是否安装
3、窗扣、门锁、对拉使用是否灵活。
4、格栅是否符合要求
附件安装仓管二1、附件是否有遗漏
2、穿线孔是否开好
3、开关、插座、灯、换气扇、空调孔盖、配电盒、漏保等是否安装
半成品综合验收仓管、技术指导1、半成品全面验收
（每一环节出现未达要求现象则立即整改，整改后再验收合格后，方可进行下一环节生产）
（需设计生产过程检验表和增加数据指标）
二、产成品检验流程：
（以岗亭为例）
步骤责任人执行标准
自检生产人员1、生产完成后，工人自检有无漏项，有则补齐
2、自检合格通知仓管完工验收
完工通知生产人员1、通知完工，要求初检
初检仓管二1、带上“岗亭生产检验记录表”，
2、按表上要求分项检验，合格打√，有问题在分项上注明
3、签字确认给出“初检结论”，合格仓管申请复检，不合格告知生产人员弥补。
4、弥补完后再次通知复检
复检技术指导1、带上“初检记录表”分项复检
2、复检后给出“复检结论”
发放合格证仓管二1、合格发放合格证
（附：
岗亭生产检验情况记录表：
三、外协加工成品检验：
此项检验结合“采购入库检验”和“产成品检验”
岗亭生产检验情况记录
生产编号：
生产人员：
岗亭种类：
岗亭代码：
检验记录
数据指标
初检
复检
备注
岗亭尺寸是否符合要求
岗亭颜色是否正确，（喷漆是否均匀）
造型是否按要求制作
外表是否有划痕和凹凸不平
岗亭顶部是否牢固
门窗是否灵活，门缝隙大小
门锁、把手、窗户搭扣质量
开关、插座、漏保、照明等设施是否通电测试
工作台安装是否符合要求
接线孔是否预留
框架材料、厚度是否符合标准
打胶是否均匀、美观
是否贴标志牌和发合格证
内部配套设施是否按要求配齐
岗亭内部是否打扫干净
顶部防水测试
下单要求完成时间
实际完成时间
检验人员：
检验结论：
复检人员：
复检结论：
合格证签发意见：
科技部组装系统的检验流程：
升级会员 