采购入库生产出库流程初稿.docx

1、采购入库生产出库流程初稿采购申请、原材料入库工作流程步骤 责任人 执行标准收集采购需求信息 销售员、采购员、库管 1、根据项目需求信息 2、根据销售合同中信息 库管（库1、2） 1、汇总生产/销售所需的材料信息 1、根据信息与核实仓库有多少存货，确定采购量，填写采购计划申请单（1式3份） 库管（库1、2） 2、填写所需材料、日期、型号、数量、颜色等信息常备品 新品种价格变动 3、上报采购计划申请单至采购部采购员 1、新的采购内容或常备品要变价时要进行市场询价、报价，至少要提供三个供应商的报价信息 2、采购计划申请单上填列询价（单价）信息 采购经理 1、供货厂家不变、价格不变根据生产 需要的合理

2、性判断是否采购 固定供应商 2、新的供应商一定要采购部经理批准后 (挂账采购) 采购 3、采购经理确认在所有需有采购经理签字确认后采购（退库管1份，申请资金1份，采购时带1份） 采购员 1、到财务部申请资金，填并由本人和采购经理签字采购员 1、根据内容按时、按质、按量采购2安全的将采购商品运到厂里（自运和大件送货等方式结合） 库管、采购员 1、库管根据审批的、,验收数量、型号及质量是否符合要求。不符则拒收退回。 2、核对无误在原始单据上盖“数量/价格/质量确认章”，库管和采购员签字确认；有误的在盖章的方框处注明内容。 3、根据实际收货数量、型号开4、根据入库单输入“管家婆存货软件”。 5、固定

3、供货商欠帐采购的必须留1份送货单，连同入库单一道定期上报财务部。 6、定期上交财务部 7、存货合理堆放 8、合理索取发票种类（指专票、普票、公司名称） 财务部 1、财务根据原始单据、审批后的报销单报销 2、报销时核销，多退少补（附采购计划申请单）采购计划申请单施工项目名称：施工时间段：计划内容品牌规格型号计划数量库存数量采购数量单价金额备 注小 计申请人签字仓管签字采购人签字采购人估价需采购资金减：采购员结余备用金本次申请采购资金领导审批意见：内部领料工作流程1。生产环节领料2。科技部组装与拆卸一、生产部内部领料流程（含岗亭、非标件、标牌制作）步骤 责任人 执行标准 岗亭生产人 1、审核设计部

4、的图纸在实际生产中是否可行，如变动需通知设计部进行更改确认 2、或非标件生产制作单生产人留存计算提成 第二事业部 技术指导 1、根据确认的填中的定额数量或标牌生产领料记录单，填制作所需的主要材料：指管材、板材等 2、填好后移交仓库。（也可在下单时一道填好此定额领料表随下单一道下到生产班组） 1、仓管根据的“定额数量”栏发货，实际领料中会存在适当差别，库管将“实领数量”填在“实领数量”栏。（定额数量中漏记材料种类的但有实领数量的也同样记在实领数量栏） 仓库二 2、如仓库缺货则仓库需填交采购员，通过采购流程备货 3、和制作单编号，订货单位，生产数量，种类等信息需填全 4、领料人审核所领材料的品质，

5、有无暇疵。（无领走，有则退给仓库重领）仓库二 1、依据中的实领数量在管家婆软件中生产制作模块登记生产领料和完工产成品。 2、核销库存商品 3、根据软件统计出生产产品的成本，反映在记录单的合计栏。财 务 1、确认制作完工，仓管整理、存货软件中输入后归类上交财务签字确认 2、财务依据、等信息二单合一后记录销售，核算成本 财 务 1、二单合一后装订（附：下单；岗 亭 制 作 单 编号：（所有编号到王霞那边确认）下单时间：完工时间:项目备注制作要求长*宽*高(单位:米)岗亭种类数量热弯玻璃要求其它要求发货日期： 签单人签字确认贴标志牌是 否 岗亭主要结构序 号分 类主 材备注1外 表2内地面材料3框架

6、部分4门 窗5顶部6底部岗亭主要配置序 号分 类单 位数 量作用1234签单人图纸确认：技术人员确认：生产班组确认：岗亭生产领料记录单制作单编号:订货单位:生产领料日期:完工日期:岗亭尺寸:长 宽 高 岗亭类型:不锈钢铝塑板艺术其他 型号代码： 颜色: 项目原材料名称规格定额数量实领数量单位单价金额项目原材料名称规格定额数量实领数量单位单价金额原材料(主材)不锈钢管根外加工铝合金门窗不锈钢管根铝合金门窗不锈钢管根热弯玻璃不锈钢管根玻璃不锈钢管根开模费不锈钢面板张超长板材不锈钢面板张加工费铝塑板张运费铝塑板张铝塑板张材料损耗工具消耗辅材吸顶灯盏磨光片排气扇只切割片开关(单开)个钻头开关(双开)个

7、插座(3孔)个其他插座(5孔)个电话插座个电线米合 计玻璃胶支备注:硅灰(黑)胶支美纹纸卷电工胶带卷配电盒个漏电保护器只空气开关只 岗亭负责人： 仓管： 领料： 记帐:二、科技部组装与拆卸（含收费系统、道闸、票箱组装与拆卸等）步骤 责任人 执行标准（科技部暂无下单组装任务单，从长远看，需要增加此环节） 组装人 1、审核下单的在实际组装中是否可行，如变动需通知下单人进行更改确认 2、计算组装提成（暂未实行） 第一事业部 技术开发 1、填中的定额数量，组装所需的主要材料：指主板、转换器等 2、填好后移交仓库一。（也可在下单时一道填好此单的定额数量，随下单一道下到组装班组） 1、仓管根据的“定额数量

8、”栏发货，实际领料中会存在适当差别，库管将“实领数量”填在“实领数量”栏。（定额数量中漏记材料种类的但有实领数量的也同样记在实领数量栏） 仓库一 2、如仓库缺货则仓库需填交采购员，通过采购流程备货 3、信息需填全仓库一 1、依据中的实领数量在管家婆软件中组装与拆卸模块登记，反完工成品名称与组装领用材料。 2、核销库存商品 财 务 1、确认组装完工，仓管一整理、存货软件中输入后归类上交财务签字确认 2、财务依据核算成本 财 务 1、定期将任务单和组装单二单合一后装订保管（拆卸环节与此流程相反，表格也相反）智能卡停车场系统组装单组装:2013-9-22序号配件名称型号规格定额数量实领数量单位单价金

9、额备注小计序号组装成品名称型号规格数量单位单价金额备注成品收费系统（1进1出）定额确认人：组装人:停车场系统拆分单拆分:2013-9-22序号成品名称型号规格数量单位单价金额备注成品双层栅栏道闸2套28005600序号拆分配件名称型号规格实领数量单位单价金额备注1道闸机箱2台200040002双层栅栏杆2根8001600小计5600拆分人:发货出库工作流程一、施工部发货领料流程二、销售员直接销售发货领料流程三、外购外销出库流程四、仓库材料退换货工作流程一、施工部发货领料流程步骤 责任人 执行标准 业务内勤 1、施工部根据“施工任务单”、“交通设施报价清单”、本部门看现场后的实际情况到业务内勤处

10、申请开出库单（1式3联）。2、业务内勤开具,写明日期、品种、型号、数量、施工工程名称、施工地点、销售员等信息 3、领料人、销售员签字 领料人 1、带出库单的第2联到仓库二领料 仓库二、领料人 1、仓管凭发货 2、发货时仓管和领料人在上签字确认 3、实际发货数量、型号如有变动（增加或减少）需到业务内勤处更改，再发货 4、根据仓库存货的颜色、型号、保质期等合理分配发货 仓库二 1、仓管根据及时输入到管家婆软件中，核销库存台帐财 务 1、财务部根据第3联记录销售情况 2、输入电脑后上报出库单第2联至财务部备注：施工部填写时，合理考虑领料数量，放出实际施工需增加材料的空间，仓库发货时严格按数量发放，发

11、货数量一定与数量一致，严禁超数量发放。二、销售员直接销售发货出库流程步骤 责任人 执行标准 销售员 1、依据合同信息 销售员、 1、依据合同上定货的商品名称、品种到仓库核实仓库一或库二 存货 2、存货量不够执行采购流程 销售员 1、确认有货时，销售员通知客户打款（或预付款） 提供户名、开户行、帐号信息 2、确认客户打款后，通知财务部查款财务 1、确认收款，通知销售员。2、如购货方暂不付款，必须有具体销售人员和公司销售部经理签字同意欠账 1、销售员根据合同与购货方联系确定购货型号销售员 数量、价格、时间、到业务内勤处开具 2、销售员在出库单上签字确认销售仓库1或库2 1、仓库凭第2联发货。 2、

12、包装好货物商品 3、包装前与财务沟通是否随货寄发货资料等事宜仓 管 1、合理考虑物流运费价格，以信誉较好、收费合理、物流速度较快为原则仓 管 1、上最好有托运公司盖章和托运经办人签字仓管、财务 1、二单合一定期上交财务（到付运费情况）；如托运费由公司支付，则复印后进行二单合一上交 2、记录销售三、外购外销出库流程（此情况最容易被忽略）主要处理：执行采购流程仓库无货而工作现场急需情况（绿色通道）步骤 责任人 执行标准外购 采购员或现场工人 1、执行采购流程仓库无货而工作现场急需商品 2、外购前先与本部门领导电话或短信申请，回来后补手续 3、保管好采购原始票据，无原始单不予报销（遗失、无票、水洗了

13、等借口不予认同）现场直接领用 现场工人 1、购买后现场直接安装使用补采购计划申请单 现场工人 1.找当时通知现场采购的领导审批补入库单 现场工人和仓管 1、现场施工完毕回来后需通知仓库补入库单 2、出具原始单据，办理入库手续，原始单盖验收单，入库单签字， 补出库单 现场工人和仓管 1、现场施工完毕回来后需通知仓库补出库单 2、出具原始单据，办理出库手续，出库单签字 3、告知客户名称，施工地点，日期，出库品种，数量等信息外购外销多余材料退库 现场工人和仓管 1、按退换货流程办理退货手续费用报销 费用垫支人 1、填列费用报销单，后附原始单据和入库单 2、无入库单出纳处不予报销，退回处理上报财务 仓

14、 管 1、将后补的入库单、出库单定期上报财务 2、记录销售四、仓库材料退换货工作流程步骤 责任人 执行标准 仓管、退（换）货人 1、核对数量、型号、质量 2、验收、双方核对 仓管、退（换）货人 1、退（换）货人与仓管双方确认退货2、备注栏注明是哪个工程项目退 3、退货后，统一填出库单，数量以“负号”表示 仓 管 1、按品种上货架入库 2、合理堆放 3、登记库存台帐 财 务 1、退货单定期上报财务 2、调整发货成本 产品检验流程按生产过程分：半成品、产成品、外协加工成品的检验按产成品分：岗亭/非标件/标牌/组装好的收费系统一、半成品检验流程（以岗亭为例）步骤 责任人 执行标准生产领料 生产工人、

15、仓管 1、发货是否正确 2、材料领料是否正好合适（指多或少相差不大） 3、所领原材料品质是否符合生产要求（指有无瑕疵等）框架焊接 技术指导 1、焊接点是否符合要求 2、框架材质、厚度、大小是否符合要求 3、框架尺寸是否与图纸一致，有无变形 4、框架结构是否与图纸一致 5、框架组成方式是否正确板材粘接 技术指导 1、铝塑板粘接是否牢固， 2、木工板厚度、尺寸是否符合要求 3、万能胶是否满胶 4、顶部扣板剪切是否够尺寸，拼装是否牢固 5、花纹铁板/铝板焊接是否合格，拼接是否美观 6、不锈钢板折弯尺寸、大小是否合格、用材是否正确。 7、玻璃安装是否到位、胶粘后是否足够牢固，有无松动迹象 8、工作台安

16、装是否达标，高度、使用的方便性、安全性、边角的平滑性等是否达标外协生产安装门窗 仓管二 1、门窗材质、大小、轨道轮、颜色等是否合格 2、门窗安装是否到位，门缝、窗缝是否达标，毛边条是否安装 3、窗扣、门锁、对拉使用是否灵活。 4、格栅是否符合要求附件安装 仓管二 1、附件是否有遗漏 2、穿线孔是否开好 3、开关、插座、灯、换气扇、空调孔盖、配电盒、漏保等是否安装半成品综合验收 仓管、技术指导 1、半成品全面验收（每一环节出现未达要求现象则立即整改，整改后再验收合格后，方可进行下一环节生产）（需设计生产过程检验表和增加数据指标）二、产成品检验流程：（以岗亭为例）步骤 责任人 执行标准自检 生产人

17、员 1、生产完成后，工人自检有无漏项，有则补齐 2、自检合格通知仓管完工验收完工通知 生产人员 1、通知完工，要求初检初检 仓管二 1、带上“岗亭生产检验记录表”， 2、按表上要求分项检验，合格打，有问题在分项上注明 3、签字确认给出“初检结论”，合格仓管申请复检，不合格告知生产人员弥补。 4、弥补完后再次通知复检复检 技术指导 1、带上“初检记录表”分项复检 2、复检后给出“复检结论”发放合格证 仓管二 1、合格发放合格证（附：岗亭生产检验情况记录表：三、外协加工成品检验：此项检验结合“采购入库检验”和“产成品检验”岗亭生产检验情况记录生产编号：生产人员：岗亭种类：岗亭代码：检 验 记 录数据指标初检复检备注岗亭尺寸是否符合要求岗亭颜色是否正确，（喷漆是否均匀）造型是否按要求制作外表是否有划痕和凹凸不平岗亭顶部是否牢固门窗是否灵活，门缝隙大小门锁、把手、窗户搭扣质量开关、插座、漏保、照明等设施是否通电测试工作台安装是否符合要求接线孔是否预留框架材料、厚度是否符合标准打胶是否均匀、美观是否贴标志牌和发合格证内部配套设施是否按要求配齐岗亭内部是否打扫干净顶部防水测试下单要求完成时间实际完成时间检验人员：检验结论：复检人员：复检结论：合格证签发意见：科技部组装系统的检验流程：