高速公路运营企业安全生产标准化资料清单.docx

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高速公路运营企业安全生产标准化资料清单

高速公路运营企业安全生产标准化资料清单

一、目标与考核

1、安全生产目标发布文件（应切合企业实际，要求内容明确、具体、量化，有时限性，以文件形式发布）；1.1★★

2、安全生产工作指标（可考核、不低于上级下发的工作目标）；1.2AR

3、实现安全生产目标和工作指标的措施（具体、可行、职责明确）1.3。

4、安全生产年度计划（执行记录、总结材料）1.4；

5、专项活动方案（执行记录、总结材料）1.4；

6、安全生产工作指标细化和分解材料（分解到各基层单位、部门和岗位）1.5；

7、安全生产阶段性控制指标1.5；

8、安全生产指标考核记录（月度跟踪、季度分析、半年检查、年度考核）1.5；

9、安全生产指标奖惩兑现材料1.5；

10、制定安全生产目标与奖惩管理规定（明确考核、奖惩的对象、考核的时限、考核的程序与方法、考核的具体内容、奖惩条件、考核的责任部门）1.6；

二、管理机构和人员

1、公司成立安全生产委员会文件（须明确职责）2.1.1★★。

2、公司下属各分支机构成立安全生产领导小组的文件（须明确职责）2.1.1★★。

3、安全委员会职责明确2.1.1★★。

4、公司安全生产管理网络图（全面覆盖至基层班组）2.1.1★★。

5、设置安全生产管理机构的文件（须明确职责、明确定编）2.1.2★★。

6、安全例会制度2.1.3AR。

7、安全生产委员会会议记录（每季度一次、包括会议通知、会议签到表、会议记录、会议纪要）2.1.3AR。

8、安全生产管理机构召开安全工作例会的记录（每月一次、包括会议通知，会议签到表、会议记录等）2.1.3AR。

9、收费/养护所、站安全工作例会的记录（每月一次、包括会议通知，会议签到表、会议记录等）2.1.3AR。

10、专兼职安全管理人员、应急人员任命文件2.2.1★★。

11、安全管理岗位任职能力要求文件2.2.2；

12、安全管理岗位能力评价、培训、考核记录2.2.2；

13、安全管理人员合同（签订年限≥1年期）2.2.2；

三、安全责任体系

14、制定安全生产责任制（明确部门、岗位职责）3.1.1AR。

15、签订安全生产责任书（覆盖全员）3.1.1AR。

16、安全生产分管负责人的任命或职责分工文件3.1.3；

17、安全生产分管负责人履职记录（带队检查、安全会议签到、值班记录、安全培训等）3.1.3；

18、岗位职责文件（须体现“一岗双责”）3.1.4；

19、安全生产责任制考核、奖惩记录（考核记录、兑现材料、考核和奖惩结果公布）；★★3.2.1★★。

询问

1、询问3名员工是否知晓其安全生产职责3.1.1AR。

2、主要负责人是否知晓其安全生产职责3.1.2★★；

3、安全生产分管负责人是否知晓其安全生产职责3.1.3；

4、询问3名员工对“一岗双责”的了解情况3.1.4；

四、资质、法律法规与安全生产管理制度

1、《企业法人营业执照》4.1.1★★；

2、高速公路运营管理资质（名称对应、在运营期限内）4.1.1★★；

3、识别、获取适用的安全生产法律法规、规范标准及其他要求的管理制度（明确职责部门、获取渠道或方式）4.2.1；

4、法规清单和文本档案4.2.1；

5、法规清单和文本档案发布记录4.2.1；

6、法律、法规培训宣贯记录4.2.2

7、安全管理制度评审、修订记录4.2.2

8、安全管理制度汇编4.3.1

9、管理制度培训、宣贯记录4.3.3

10、管理制度发放记录4.3.3

11、岗位安全操作规程4.4.1★★

12、“四新”岗位安全操作规程（如无，则无需编制）4.4.2

13、岗位安全操作规程培训、宣贯记录4.4.3

14、岗位安全操作规程发放记录4.4.3

15、管理制度、操作规程有效性、符合性评审记录4.6.1

16、法律、法规符合性检查、评价记录4.6.1

五、安全投入

1、安全生产费用管理制度5.1.1★★

2、安全生产费用使用计划5.1.3AR

3、安全生产费用使用台账5.2.1

4、安全生产费用监督检查记录5.2.2

六、设备、设施

1、竣工验收资料6.1.1AR

2、公路技术状况评定报告6.1.1AR

3、路基、路面、桥涵、隧道、高边坡等基础设施管理制度6.1.1AR

4、交通安全设施竣（交）工验收资料6.1.2AR

5、交通安全设施管理制度6.1.2AR

6、交通安全设施检查、维护台账6.1.2AR

7、服务区加油站、餐厅、超市、住宿、汽车维修等经营资质证明6.3.1

8、服务区服务设施的检查、维护台帐6.3.2

9、收费、监控、通信、供配电系统等机电设备管理制度6.4.1AR

10、机电设备管理台账6.4.1AR

11、机电设备定期检查、检测、维护保养记录6.4.1AR

12、建立养护、清障、救援等设备台账6.4.2★★

13、建立特种设备管理台账6.4.3★★

14、服务区、收费站等房屋建筑设施防雷检测报告6.4.4

15、服务区、收费站消防设施、标志配置及检查维护记录6.4.4

七、科技创新与信息化

1、安全生产科技攻关或课题研究相关资料。

2、推广应用“四新”等安全先进科技的资料或取得的成果。

3、纳入省级应急指挥平台的证明材料★★

八、教育培训

1、安全教育培训制度8.1.1

2、安全教育培训需求识别、汇总及分析8.1.1

3、年度安全教育培训计划8.1.1

4、各类安全教育的记录（至少包含法律法规8.3.1、三级安全教育8.4.4AR）8.1.3AR

5、各类培训的效果评估及改进措施8.1.4

6、特种设备操作人员台账、证件8.2.1★★

7、特种作业人员台账、证件8.2.2AR

8、主要负责人和安全生产管理人员资格证8.4.1

9、对离岗一年重新上岗、转换工作岗位的人员的培训记录8.4.3

10、劳务派遣人员名单、劳务派遣人员培训记录8.4.5

11、新技术、新设备培训记录8.4.6

九、作业管理

1、涉路（跨越、穿越、架设、埋设等）作业审批管理制度9.1.1

2、涉路作业审批记录9.1.2

3、安全生产调度会议记录9.1.2

4、危险作业安全监督管理办法9.1.4

5、现场安全检查制度9.1.5

6、制定收费、道路巡查、养护施工、清障施救等作业规程9.1.6

7、高速公路收费、养护施工、清障救援等从业人员上岗证9.1.7★★

8、占用、挖掘公路，或者跨越、穿越公路架设、增设管线设施的施工方案及报备审批记录9.1.8★★

9、施工、检测、清障施救等作业时公告发布相关记录9.1.9

10、值班制度9.2.1

11、值班计划9.2.1

12、领导值班记录和台账9.2.1

13、相关方准入机制及管理制度9.3.1

14、与相关方签订的安全生产协议9.3.1

15、相关方履职记录或检查记录9.3.3

16、养护管理制度9.6.1

17、养护相关记录和技术档案9.6.1AR

18、高速公路养护单位资质9.6.2

19、高速公路年度养护运行计划9.6.3

20、高速公路及附属设施检查管理制度9.6.4★★

21、高速公路及附属设施巡查记录9.6.4★★

22、桥梁工程师制度9.6.5★★

23、桥梁工程师任命文件9.6.5★★

24、定期检测、特殊检测报告9.6.5★★

25、大中修项目施工组织设计及审批9.6.6

26、大中修项目工程验收资料9.6.6

27、突发事件后紧急维护记录9.6.7AR

28、养护作业交通组织方案（严重影响车辆安全行驶的养护作业）9.6.8

29、服务区非公路标志管理制度9.8.4

30、加油站消防验收意见、加油站危险化学品经营许可证9.8.7

31、加油站防火防爆安全管理制度9.8.7

32、加油站应急预案9.8.7

33、服务区易燃易爆品管理制度9.8.8

34、服务区宾馆客房来客登记制度9.8.9

35、服务区宾馆来客登记记录9.8.9

36、服务区24小时值班制度9.8.10

37、服务区值班记录9.8.10

38、服务区突发公共事件应急预案9.8.11★★

39、服务区突发公共事件应急处置记录9.8.11★★

40、道路交通信息发布平台和相关制度9.10.1

41、高速公路交通状况、气象预警等信息记录9.10.1

42、超限车辆通行管理相关规定9.11.2

43、危险货物运输车辆通行管理相关规定9.11.2

44、超限及危货运输车辆放行安全管理台账9.11.2

45、清障救援服务企业资质及安全生产协议；

46、清障救援专用车辆台帐；

47、清障救援作业台账（派工、作业）；

十、风险管理

1、安全生产风险管理工作制度10.1.1AR

2、安全生产风险辨识、评估指南（规则）10.1.1AR

3、风险辨识、分析、评估等工作的记录10.1.1AR

4、重大风险清单10.1.1AR

5、重大危险源辨识、评估记录10.1.1AR

6、风险辨识清单10.2.2

7、风险评估报告10.3.2

8、风险控制措施文件10.4.1

9、安全风险告知、交底记录10.4.2

10、风险动态监控管理制度10.4.3

11、风险动态监控记录10.4.3

12、重大风险相关材料10.5

13、包含预测预警内容的制度文件10.6.1

14、开展预测预警活动10.6.1

15、安全生产预测预警机制定期评审记录10.6.1

16、启动应急预案的相关记录10.6.2

17、预警信息发布后采取针对性措施的相关记录和台账10.6.2

十一、隐患排查和治理

1、隐患排查和治理制度11.1.1★★

2、隐患排查相关记录和报告11.1.1★★

3、隐患排查治理标准或排查清单11.1.2AR

4、年度隐患排查方案11.1.2AR

5、隐患排查治理标准相关培训记录11.1.2AR

6、隐患排查记录（日常、定期、专项）11.1.3

7、重大隐患判定标准文件11.1.4★

8、事故隐患台账（整改措施、整改验收责任部门/人员、防范措施、期限、验收责任部门/人员）11.1.4★

9、重大隐患台账11.2.2AR

10、重大事故隐患专项治理整改方案和记录11.2.2AR

11、隐患排查和治理统计分析材料和改进措施11.2.6

十二、职业健康

1、职业健康管理机构/人员设立文件12.1.1

2、职业危害管理制度12.1.1

3、定期职业危害因素监测记录12.1.1

4、劳动合同12.1.1

5、职业健康检查记录（岗前、岗中、离岗）12.1.2

6、存在职业危害的作业场所的从业人员健康监护档案12.1.2

7、职业病危害项目申报和备案材料12.2.1

十三、安全文化

1、安全生产举报投诉制度13.1.2AR

2、安全生产举报投诉登记台帐13.1.2AR

3、安全生产举报投诉登记台帐13.1.2AR

4、开展安全承诺活动的文件13.2.1★

5、安全生产承诺书13.2.1★

6、企业安全知识手册13.2.2

7、安全知识手册发放记录13.2.2

8、安全生产月活动和安全生产班组竞赛活动的方案、记录、总结13.2.3

9、定期总结和交流经验，推广安全生产先进管理方法的证明材料13.2.4

10、安全生产先进奖励表彰的证明文件13.2.4

十四、应急管理

1、安全风险评估和应急资源调查报告14.1.1AR

2、生产安全事故应急预案（综合、专项、现场处置方案）14.1.1AR

3、重点岗位、人员应急处置卡14.1.1AR

4、应急预案备案证明材料14.1.2

5、应急预案通报有关协作单位的记录14.1.2

6、应急预案定期评审相关制度14.1.3★★

7、应急预案定期评审、修订相关记录14.1.3★★

8、应急预案评审、修订后的备案证明材料14.1.3★★

9、建立应急管理组织机构或专兼职应急救援队伍的文件14.2.1

10、应急救援队伍职责14.2.1

11、应急救援人员名单14.2.1

12、应急救援人员日常训练计划14.2.2

13、应急救援人员日常训练记录14.2.2

14、公司应急物资/设施台账14.3.1AR

15、应急物资/装备定期检测、维护和保养记录。

16、应急预案演练计划（印发）14.4.1★★

17、应急预案演练记录，包括应急预案演练通知、演练方案、演练签到表、演练记录及影像资料14.4.1★★

18、应急演练总结和评估的规定（明确责任人和要求）14.4.2

19、应急演练总结、评审记录、评审报告14.4.2

20、演练发现问题的分析整改资料14.4.2

21、应急预案修订相关资料（如有）14.4.2

22、应急准备/应急处置评估管理规定14.6.1★

23、应急准备/应急处置评估计划14.6.1★

24、应急准备/应急处置评估记录、评估报告14.6.1★

25、评估发现问题的整改、落实资料14.6.1★

十五、事故报告调查与处理

1、事故报告程序的规定15.1.1

2、事故台账15.1.2

3、事故调查和处理制度15.2.1

十六、绩效评定与持续改进

1、安全生产标准化自评管理规定16.1.1

2、实施开展自评工作的通知文件16.1.2

3、自评报告16.1.2

4、自评结论的通报16.1.2

5、安全管理体系综合评价与改进制度16.2.1

6、安全生产标准化管理体系综合分析记录16.2.1

7、综合评价与改进过程中发现问题的整改材料16.2.1

8、相关机构颁发的管理体系认证证书16.2.1