高速公路运营企业安全生产标准化资料清单.docx

1、高速公路运营企业安全生产标准化资料清单高速公路运营企业安全生产标准化资料清单一、目标与考核1、安全生产目标发布文件（应切合企业实际，要求内容明确、具体、量化，有时限性，以文件形式发布）；1.1 2、安全生产工作指标（可考核、不低于上级下发的工作目标）；1.2 AR3、实现安全生产目标和工作指标的措施（具体、可行、职责明确）1.3 。4、安全生产年度计划（执行记录、总结材料）1.4 ；5、专项活动方案（执行记录、总结材料） 1.4 ；6、安全生产工作指标细化和分解材料（分解到各基层单位、部门和岗位） 1.5；7、安全生产阶段性控制指标 1.5；8、安全生产指标考核记录（月度跟踪、季度分析、半年检

2、查、年度考核） 1.5；9、安全生产指标奖惩兑现材料 1.5；10、制定安全生产目标与奖惩管理规定（明确考核、奖惩的对象、考核的时限、考核的程序与方法、考核的具体内容、奖惩条件、考核的责任部门） 1.6 ；二、管理机构和人员1、公司成立安全生产委员会文件（须明确职责） 2.1.1 。2、公司下属各分支机构成立安全生产领导小组的文件（须明确职责） 2.1.1 。3、安全委员会职责明确 2.1.1 。4、公司安全生产管理网络图（全面覆盖至基层班组） 2.1.1 。5、设置安全生产管理机构的文件（须明确职责、明确定编） 2.1.2 。6、安全例会制度 2.1.3 AR。7、安全生产委员会会议记录（每

3、季度一次、包括会议通知、会议签到表、会议记录、会议纪要） 2.1.3 AR。8、安全生产管理机构召开安全工作例会的记录（每月一次、包括会议通知，会议签到表、会议记录等） 2.1.3 AR。9、收费/养护所、站安全工作例会的记录（每月一次、包括会议通知，会议签到表、会议记录等） 2.1.3 AR。10、专兼职安全管理人员、应急人员任命文件 2.2.1 。11、安全管理岗位任职能力要求文件 2.2.2 ；12、安全管理岗位能力评价、培训、考核记录 2.2.2 ；13、安全管理人员合同（签订年限1年期） 2.2.2 ；三、安全责任体系14、制定安全生产责任制（明确部门、岗位职责） 3.1.1 AR。

4、15、签订安全生产责任书（覆盖全员） 3.1.1 AR。16、安全生产分管负责人的任命或职责分工文件 3.1.3 ；17、安全生产分管负责人履职记录（带队检查、安全会议签到、值班记录、安全培训等） 3.1.3 ；18、岗位职责文件（须体现“一岗双责”） 3.1.4 ；19、安全生产责任制考核、奖惩记录（考核记录、兑现材料、考核和奖惩结果公布）； 3.2.1 。询问1、询问3名员工是否知晓其安全生产职责 3.1.1 AR。2、主要负责人是否知晓其安全生产职责 3.1.2 ；3、安全生产分管负责人是否知晓其安全生产职责 3.1.3 ；4、询问3名员工对“一岗双责”的了解情况 3.1.4 ；四、资质

5、、法律法规与安全生产管理制度1、企业法人营业执照 4.1.1 ；2、高速公路运营管理资质（名称对应、在运营期限内） 4.1.1 ；3、识别、获取适用的安全生产法律法规、规范标准及其他要求的管理制度（明确职责部门、获取渠道或方式） 4.2.1 ；4、法规清单和文本档案 4.2.1 ；5、法规清单和文本档案发布记录 4.2.1 ；6、法律、法规培训宣贯记录 4.2.2 7、安全管理制度评审、修订记录 4.2.2 8、安全管理制度汇编 4.3.19、管理制度培训、宣贯记录 4.3.310、管理制度发放记录 4.3.311、岗位安全操作规程 4.4.1 12、“四新”岗位安全操作规程（如无，则无需编制

6、）4.4.213、岗位安全操作规程培训、宣贯记录 4.4.314、岗位安全操作规程发放记录 4.4.315、管理制度、操作规程有效性、符合性评审记录 4.6.1 16、法律、法规符合性检查、评价记录 4.6.1 五、安全投入1、安全生产费用管理制度 5.1.1 2、安全生产费用使用计划 5.1.3 AR3、安全生产费用使用台账 5.2.14、安全生产费用监督检查记录 5.2.2 六、设备、设施1、竣工验收资料 6.1.1 AR2、公路技术状况评定报告 6.1.1 AR3、路基、路面、桥涵、隧道、高边坡等基础设施管理制度 6.1.1 AR4、交通安全设施竣（交）工验收资料 6.1.2 AR5、交

7、通安全设施管理制度 6.1.2 AR6、交通安全设施检查、维护台账 6.1.2 AR7、服务区加油站、餐厅、超市、住宿、汽车维修等经营资质证明 6.3.1 8、服务区服务设施的检查、维护台帐 6.3.2 9、收费、监控、通信、供配电系统等机电设备管理制度 6.4.1 AR10、机电设备管理台账 6.4.1 AR11、机电设备定期检查、检测、维护保养记录 6.4.1 AR12、建立养护、清障、救援等设备台账 6.4.2 13、建立特种设备管理台账 6.4.3 14、服务区、收费站等房屋建筑设施防雷检测报告 6.4.4 15、服务区、收费站消防设施、标志配置及检查维护记录 6.4.4 七、科技创新

8、与信息化1、安全生产科技攻关或课题研究相关资料。2、推广应用“四新”等安全先进科技的资料或取得的成果。3、纳入省级应急指挥平台的证明材料 八、教育培训1、安全教育培训制度 8.1.12、安全教育培训需求识别、汇总及分析 8.1.13、年度安全教育培训计划 8.1.14、各类安全教育的记录（至少包含法律法规8.3.1、三级安全教育8.4.4AR） 8.1.3 AR5、各类培训的效果评估及改进措施 8.1.46、特种设备操作人员台账、证件 8.2.1 7、特种作业人员台账、证件 8.2.2 AR8、主要负责人和安全生产管理人员资格证 8.4.1 9、对离岗一年重新上岗、转换工作岗位的人员的培训记录

9、 8.4.3 10、劳务派遣人员名单、劳务派遣人员培训记录 8.4.511、新技术、新设备培训记录 8.4.6九、作业管理1、涉路（跨越、穿越、架设、埋设等）作业审批管理制度 9.1.1 2、涉路作业审批记录 9.1.2 3、安全生产调度会议记录 9.1.2 4、危险作业安全监督管理办法 9.1.4 5、现场安全检查制度 9.1.5 6、制定收费、道路巡查、养护施工、清障施救等作业规程 9.1.67、高速公路收费、养护施工、清障救援等从业人员上岗证 9.1.7 8、占用、挖掘公路，或者跨越、穿越公路架设、增设管线设施的施工方案及报备审批记录 9.1.8 9、施工、检测、清障施救等作业时公告发布

10、相关记录 9.1.9 10、值班制度 9.2.1 11、值班计划 9.2.1 12、领导值班记录和台账 9.2.1 13、相关方准入机制及管理制度 9.3.114、与相关方签订的安全生产协议 9.3.115、相关方履职记录或检查记录 9.3.316、养护管理制度 9.6.117、养护相关记录和技术档案 9.6.1 AR18、高速公路养护单位资质 9.6.2 19、高速公路年度养护运行计划 9.6.3 20、高速公路及附属设施检查管理制度 9.6.4 21、高速公路及附属设施巡查记录 9.6.4 22、桥梁工程师制度 9.6.5 23、桥梁工程师任命文件 9.6.5 24、定期检测、特殊检测报告

11、 9.6.5 25、大中修项目施工组织设计及审批 9.6.6 26、大中修项目工程验收资料 9.6.6 27、突发事件后紧急维护记录 9.6.7 AR28、养护作业交通组织方案（严重影响车辆安全行驶的养护作业） 9.6.829、服务区非公路标志管理制度 9.8.430、加油站消防验收意见、加油站危险化学品经营许可证 9.8.731、加油站防火防爆安全管理制度 9.8.732、加油站应急预案 9.8.733、服务区易燃易爆品管理制度 9.8.834、服务区宾馆客房来客登记制度 9.8.935、服务区宾馆来客登记记录 9.8.936、服务区24小时值班制度 9.8.1037、服务区值班记录 9.8

12、.1038、服务区突发公共事件应急预案 9.8.11 39、服务区突发公共事件应急处置记录 9.8.11 40、道路交通信息发布平台和相关制度 9.10.1 41、高速公路交通状况、气象预警等信息记录 9.10.1 42、超限车辆通行管理相关规定 9.11.2 43、危险货物运输车辆通行管理相关规定 9.11.2 44、超限及危货运输车辆放行安全管理台账 9.11.2 45、清障救援服务企业资质及安全生产协议；46、清障救援专用车辆台帐；47、清障救援作业台账（派工、作业）；十、风险管理1、安全生产风险管理工作制度 10.1.1 AR2、安全生产风险辨识、评估指南（规则） 10.1.1 AR3

13、、风险辨识、分析、评估等工作的记录 10.1.1 AR4、重大风险清单 10.1.1 AR5、重大危险源辨识、评估记录 10.1.1 AR6、风险辨识清单 10.2.2 7、风险评估报告 10.3.2 8、风险控制措施文件 10.4.1 9、安全风险告知、交底记录 10.4.210、风险动态监控管理制度 10.4.311、风险动态监控记录 10.4.312、重大风险相关材料 10.513、包含预测预警内容的制度文件 10.6.114、开展预测预警活动 10.6.115、安全生产预测预警机制定期评审记录 10.6.116、启动应急预案的相关记录 10.6.217、预警信息发布后采取针对性措施的相

14、关记录和台账 10.6.2十一、隐患排查和治理1、隐患排查和治理制度 11.1.1 2、隐患排查相关记录和报告 11.1.1 3、隐患排查治理标准或排查清单 11.1.2 AR4、年度隐患排查方案 11.1.2 AR5、隐患排查治理标准相关培训记录 11.1.2 AR6、隐患排查记录（日常、定期、专项） 11.1.3 7、重大隐患判定标准文件 11.1.4 8、事故隐患台账（整改措施、整改验收责任部门/人员、防范措施、期限、验收责任部门/人员） 11.1.4 9、重大隐患台账 11.2.2 AR 10、重大事故隐患专项治理整改方案和记录 11.2.2 AR 11、隐患排查和治理统计分析材料和改

15、进措施 11.2.6 十二、职业健康1、职业健康管理机构/人员设立文件 12.1.12、职业危害管理制度 12.1.13、定期职业危害因素监测记录 12.1.14、劳动合同 12.1.15、职业健康检查记录（岗前、岗中、离岗） 12.1.2 6、存在职业危害的作业场所的从业人员健康监护档案 12.1.2 7、职业病危害项目申报和备案材料 12.2.1 十三、安全文化1、安全生产举报投诉制度 13.1.2 AR2、安全生产举报投诉登记台帐 13.1.2 AR3、安全生产举报投诉登记台帐 13.1.2 AR4、开展安全承诺活动的文件 13.2.1 5、安全生产承诺书 13.2.1 6、企业安全知识

16、手册 13.2.2 7、安全知识手册发放记录 13.2.2 8、安全生产月活动和安全生产班组竞赛活动的方案、记录、总结 13.2.3 9、定期总结和交流经验，推广安全生产先进管理方法的证明材料13.2.4 10、安全生产先进奖励表彰的证明文件 13.2.4 十四、应急管理1、安全风险评估和应急资源调查报告 14.1.1 AR2、生产安全事故应急预案（综合、专项、现场处置方案） 14.1.1 AR3、重点岗位、人员应急处置卡 14.1.1 AR4、应急预案备案证明材料 14.1.2 5、应急预案通报有关协作单位的记录 14.1.2 6、应急预案定期评审相关制度 14.1.3 7、应急预案定期评审

17、、修订相关记录 14.1.3 8、应急预案评审、修订后的备案证明材料 14.1.3 9、建立应急管理组织机构或专兼职应急救援队伍的文件 14.2.1 10、应急救援队伍职责 14.2.1 11、应急救援人员名单 14.2.1 12、应急救援人员日常训练计划 14.2.2 13、应急救援人员日常训练记录 14.2.2 14、公司应急物资/设施台账 14.3.1 AR15、应急物资/装备定期检测、维护和保养记录。16、应急预案演练计划（印发） 14.4.1 17、应急预案演练记录，包括应急预案演练通知、演练方案、演练签到表、演练记录及影像资料 14.4.1 18、应急演练总结和评估的规定（明确责任

18、人和要求） 14.4.219、应急演练总结、评审记录、评审报告 14.4.220、演练发现问题的分析整改资料 14.4.221、应急预案修订相关资料（如有） 14.4.222、应急准备/应急处置评估管理规定 14.6.1 23、应急准备/应急处置评估计划 14.6.1 24、应急准备/应急处置评估记录、评估报告 14.6.1 25、评估发现问题的整改、落实资料 14.6.1 十五、事故报告调查与处理1、事故报告程序的规定 15.1.1 2、事故台账 15.1.2 3、事故调查和处理制度 15.2.1 十六、绩效评定与持续改进1、安全生产标准化自评管理规定 16.1.1 2、实施开展自评工作的通知文件 16.1.23、自评报告 16.1.24、自评结论的通报 16.1.25、安全管理体系综合评价与改进制度 16.2.16、安全生产标准化管理体系综合分析记录 16.2.17、综合评价与改进过程中发现问题的整改材料 16.2.18、相关机构颁发的管理体系认证证书 16.2.1