数字唐山地理空间框架四期项目尾款绩效自评报告.docx
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数字唐山地理空间框架四期项目尾款绩效自评报告
2017年度数字唐山地理空间框架四期项目尾款绩效自评报告
按照《唐山市财政局关于开展市本级财政项目支出绩效自评工作的通知》（唐财预[2018]27号）的要求，需我单位对2017年度数字唐山地理空间框架四期项目尾款支出进行绩效自评，现我单位对数字唐山地理空间框架四期项目进行整体绩效自评。
一、项目基本情况
唐山市国土资源局是数字唐山地理空间框架四期项目的主管部门，负责该项目资金的管理和使用工作。
数字唐山地理空间框架四期项目于2015年启动，2016年完工。
按照合同要求，尾款67万元应于项目验收一年后支付。
我局已按照合同要求于2017年将尾款67万元支付。
（一）项目绩效目标
依据《河北省人民政府办公厅关于加快推进全省数字城市基础建设工作的通知》（办字[2011]74号）、《关于数字唐山、秦皇岛等市地理空间框架建设推广项目立项的批复》（国测国发[2011]61号）、数字唐山地理空间框架建设与应用协议书等文件要求，安排项目专项资金预算750万元用于基础测绘数据采集处理入库、扩展应用、监理和质检。
第一部分为基础测绘数据采集处理入库：
1、1:
500地形图测绘43平方公里；2、一级导线测量200个；3、四等水准测量300公里；4、政务版地名地址采集64平方公里；5、基础地形数据入库43平方公里；6、1:
500框架要素数据建库（实体要素提取入库）64平方公里；7、南湖区域航飞监测34平方公里（对该区域进行三次航测）；8、唐山市基础控制转换207个；9、倾斜15平方公里；10、实景三维数据生产15平方公里；11、街景扫描、数据生产50公里；12、场馆内部扫描、数据生产3个；13、兴趣点信息数据处理700个；14、1:
50000DEM数据处理33（1.32万km²）幅；15、1:
10000DOM数据处理528（1.32万km²）幅；16、1:
10000专题线划图数据处理528（1.32万km²）幅；17、DEM入库33（1.32万km²）幅；18、DOM入库528（1.32万km²）幅；19、专题线划图入库528（1.32万km²）幅。
第二部分为数字唐山地理空间框架扩展对接应用：
（1）软件开发1、综合市情系统对接1套；2、天地图应用扩展对接6个；3、三维平台对接1套；
（2）软件购置1套；（3）专题数据处理1、专题数据建库一个；2、三维数据生产84个；（4）网络传输1、天地图网络（一年）1条•年；2、政务版专线（一年）2条•年；（5）、涉密机房监控系统安装等工程1套。
第三部分为监理、质检。
（二）项目资金来源
2015年度部门预算安排750万元，经政府采购后合同金额为706.9608万元，已全部支出。
（三）项目绩效目标完成情况
一、完成基础测绘数据采集处理入库
1、完成1:
500地形图测绘43平方公里；
2、完成一级导线测量200个；
3、完成四等水准测量300平方公里；
4、完成政务版地名地址采集64平方公里；
5、完成基础地形数据入库43平方公里；
6、完成1:
500框架要素数据建库（实体要素提取入库）64平方公里；
7、完成南湖区域航飞监测34平方公里（对该区域进行三次航测）；
8、完成唐山市基础控制转换207个;
9、完成倾斜摄影15平方公里；
10、完成实景三维数据生产15平方公里；
11、完成街景扫描、数据生产50公里；
12、完成场馆内部扫描、数据生产3个；
13、完成兴趣点信息数据处理700个；
14、完成1:
50000DEM数据处理33（1.32万km²）幅；
15、完成1:
10000DOM数据处理528（1.32万km²）幅；
16、完成1:
10000专题线划图数据处理528（1.32万km²）幅；
17、完成DEM入库33（1.32万km²）幅；
18、完成DOM入库528（1.32万km²）幅；
19、专题线划图入库528（1.32万km²）幅；
二、数字唐山地理空间框架扩展对接应用
1、完成软件开发
（1）、完成综合市情系统对接1套；
（2）、完成天地图应用扩展对接6个；
（3）、完成三维平台对接1套；
2、完成软件购置2套
3、完成专题数据处理
（1）、完成专题数据建库1个；
（2）、完成三维数据生产84个；
4、完成网络传输
（1）、完成天地图网络（一年）1条•年；
（2）、完成政务版专线（一年）2条•年；
5、完成涉密机房监控系统安装等工程见1套
三、完成监理和质检
（1）、完成监理。
（2）、完成质检。
二、项目绩效和评价结论
按照《唐山市财政局关于开展市本级财政项目支出绩效自评工作的通知》（唐财预[2018]27号）确定的百分制绩效评价指标体系考核，并结合工作实际。
对增加了相关考评指标，调整了相应分值，评价得分87分，其中管理绩效27分，结果绩效60分，评价结果为良好。
（一）管理绩效30分，评价得分27分。
1.“目标设定”指标6分。
该项目指标主要考核项目绩效目标设定是否详细具体，科学可行。
经评价，该项目得分6分，得分率为100%,该项指标绩效等级为好。
2.“组织管理”指标8分，评价得分5分，得分率62.5%，该项指标绩效等级为一般。
从4个二级指标看，项目验收指标得分率为100%，项目组织、项目计划、项目实施指标得分率为50%。
扣分因素：
项目资金来源于部门预算，按以收定支执行，致使项目政府采购较晚，影响实施及验收。
3.“实际支出”指标10分，评价得分10分，得分率为100%，该项指标绩效等级为好。
从2个二级指标看，项目资金使用合规表指标得分率100%，资金支出进度指标得分率为100%。
4.“财务管理”指标6分，评价得分6分，得分率为100%，该项指标绩效等级为好。
（二）结果绩效70分，评价得分60分。
1.“产出指标”30分，评价得分20分，得分率为67%，该项指标绩效等级为一般。
扣分因素：
项目资金来源于部门预算，按以收定支执行，致使项目政府采购较晚，影响实施及验收。
2.“效果指标”30分，评价得分30分，得分率为100%，该项指标绩效等级为好。
3.“满意度指标”10分，评价得分10分，得分率为100%，该项目指标绩效等级好。
三、建议
（一）进一步加强项目组织管理。
按照数字唐山地理空间框架项目以外业数据采集为基础的工作实际，在制定详实的项目实施计划、定期督导项目实施、及时组织项目自评基础上，加强与各区政府相关部门的沟通协调，确实达到预期绩效目标。
（二）进一步优化项目绩效考评指标体系。
数字唐山地理空间框架项目从政府采购内容分为基础测绘项目、扩展对接应用项目、专题地理信息服务项目、监理项目、质检项目；从作业方式分为外业作业、内业作业和系统集成等方式；从项目类别分为数据服务类、软件开发类、监理质检类。
因此，现行绩效考评指标不能很好从多个维度描述项目，需进一步优化绩效考评指标体系。
数字唐山地理空间框架建设四期资金支出情况表
单位：
元
序号
项目名称
项目单位
金额
1
基础测绘数据采集处理入库
河北省第一测绘院
3883308
2
数字唐山地理空间框架扩展对接应用
北京超图软件股份有限公司
2802300
3
监理
河北省制图
129000
4
质检
河北省质检站
255000
5
合计
7069608
数字唐山地理空间框架建设四期资金绩效评价指标
（一）
基本指标
具体指标
分值
指标解释
评分标准
评分
一级指标
二级指标
三级指标
管理绩效
30分
目标设定
6分
目标明确
2
目标明确，符合上级规定和我市实际需要，符合单位年度工作计划
目标明确2分，目标不明确1分，未设定目标0分
2
目标细化
2
数字唐山地理空间框架建设四期目标做到细化，切实可行。
项目绩效目标细化2分，不够细化1分，未细化0分
2
目标量化
2
目标符合量化要求，便与考核
绩效目标全面量化2分，一般量化1分，不量化0分
2
组织管理
8分
项目组织
2
负责项目实施的组织机构健全、人员分工明确
机构健全1分，分工明确1分
1
项目计划
2
制定年度具体实施计划，内容详实可行
设立项目年度实施计划1分，计划可行性1分
1
项目实施
2
项目按计划进度分步骤组织实施
全部按计划实施2分，大部分按计划实施得1分，地否则0分
1
项目验收
2
项目合同书、验收报告、总结等资料是否齐整，是否有验收结果
资料完整得1分，有验收结果得1分
2
实际支出
10分
项目资金使用合规
4
支出依据合规，无虚列项目支出情况；物超标准开支情况，无超预算情况
虚列套取口4分；截留、挤占、挪用扣4分；依据不合规扣2分；超标准超预算开支扣2分；扣完为止
4
资金支出进度
6
资金支出情况
资金全部支出得6分，资金部分支出得3分，资金未支出得0分。
6
财务管理
6分
资金管理
3
制定了相关资金管理办法
制定了相应资金管理办法1分，资金管理办法健全、规范2分
3
会计核算
3
会计核算符合相关会计制度规定
会计核算规范得3分，会计核算不规范得1分，有违规违纪不得分
3
数字唐山地理空间框架建设四期资金绩效评价指标
（二）
基本指标
具体指标
分值
指标解释
评分标准
评分
一级指标
二级指标
三级指标
结果绩效
70分
产出指标30分
数量质量
指标
10
2017年底完成基础数据生产、更新、维护并通过验收；2017年底完成平台年度运营维护并通过验收。
全部完成并通过验收得10分，部分完成且暂时未通过验收得5分，全部未完成且未通过验收得0分。
5
成本指标
10
一、基础数据生产、更新、维护预算资金使用情况。
二、平台年度运营维护预算资金使用情况。
全部按预算执行得10分，部分按预算执行得5分，全部未按预算执行得0分。
10
时效指标
10
一、基础数据生产、更新、维护2017年底完工。
二、平台年度运营维护2017年底完工。
全部按期完工得10分，部分按期完工得5分，全部未按期完工得0分。
5
效果指标30分
经济效益
指标
10
是否产生直接或间接经济效益，效益是否达到预期目标。
产生直接或间接经济效益并达到预期目标得10分，产生直接或间接经济效益但未达到预期目标得5分，未产生直接或间接经济效益得0分。
10
社会效益
指标
10
是否产生社会综合效益，群众满意度是否达到预期目标
产生社会综合效益并群众满意度达到预期目标得10分，产生社会综合效益并群众满意度未达到预期目标得5分，未产生社会综合效益得0分。
10
环境效益
10
是否对环境产生积极或消极影响
对环境产生积极影响得10分，未对环境产生积极或消极影响得5分，对环境产生消极影响得0分。
10
满意度指标10分
10
服务对象是否满意
服务对象满意得10分，一般得5分，不满意得0分。
10
合计
100
88
升级会员 