SC食品安全管理制度范本.docx
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SC食品安全管理制度范本
SC食品安全管理制度（范本）
序号
名称
编号
页码
1
进货查验记录管理制度
2
生产过程控制管理制度
3
出厂检验记录管理制度
4
食品安全自查管理制度
5
从业人员健康管理制度
6
不安全食品召回管理制度
7
食品安全事故处置管理制度
8
安全生产管理制度
9
卫生管理制度
10
产品留样管理制度
11
厂区环境卫生管理和考核办法
12
监视和测量设备管理制度
13
库房管理制度
14
清洗消毒制度
15
洗手消毒程序
16
化学品使用制度
17
企业诚信制度
18
虫鼠害控制程序
19
食品安全应急预案
20
食品添加剂使用及管理制度
21
消费者投诉处理制度
22
产品标识及追溯管理制度
23
不合格管理制度
24
员工培训管理制度
25
食品安全知识培训
26
废弃物管理制度
27
产品冷链运输管理制度
28
设备维护保养制度
29
食品安全防护控制制度
1进货查验记录管理制度
1、目的
为了确保进入生产环节的原辅料、包装物符合《食品安全法》、食品安全国家标准等法律法规的要求；避免未经检验或检验不合格的原料、食品添加剂、包装物非预期使用，把好食品安全的第一关。
2、范围
本制度适用于本公司与生产有关的所有原料（含食品添加剂）、包装物验收过程。
3、职责
3.1供应部：
负责在采购前向供应商索证并存档，包括营业执照、生产许可证（具有所提供原料的许可单元）、第三方检验报告，并确保在有效期内。
3.2品控部：
负责对原辅材料、包装物进行检验，依据检验结果判定是否合格，并对不合格物料进行处理。
3.3生产中心原料库管员：
负责货物的接收，并区分待检品、合格品和不合格品。
4、流程
4.1供应部对供应商三证（营业执照、生产许可证、第三方检验报告）查验无误后，下订单订货。
4.2原料到货后库管员负责安排卸货事宜，将未经过检验的原辅料加“待检”标识；同时通知化验室取样。
4.3化验员接到取样通知后，立即到现场，根据《原辅料进厂检验规范》的有关要求，以每次进货每个生产日期为一个批次取样检验，同时提供到货批号给供应部，由供应部向供应商索要批次检验报告，交由化验室存档。
4.4检验完毕后，签发《原料进厂检验报告单》或填写《包装物检验记录》，同时在《原料检验验收单》或《包装物检验验收单》上填写检验数据和检验结果，转给品控经理审批。
4.5检验结果完全符合要求时，品控经理直接签字放行；检验结果不合格时，品控经理对不合格结果进行分析，以决定退货或让步使用。
让步使用时需说明理由，必要时报总经理签字审批。
5、记录保存职责
5.1供应部负责三证存档，三证保存期限为2年。
5.2品控部负责检验记录、检验报告单，以及让步使用记录的存档，保存期限为2年。
5.3生产中心负责原料验收单、包装物验收单的存档，保存期限为2年。
6、相关记录
《原料进厂检验报告单》
《包装物检验记录》
《原料检验验收单》
《包装物检验验收单》
《不合格处置单》
《纠正和纠正措施处置单》
2生产过程控制管理制度
1?
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目的
为使直接影响最终产品质量的生产过程处于受控状态，确保产品质量满足规定要求，必须对生产过程进行有效控制。
2?
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范围
本规定适用于本企业生产过程中在工艺、设备、质量、计量、半成品流转、安全生产及生产现场环境方面的管理控制。
3?
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职责
3.1?
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生产部负责生产现场管理的协调、安排及布置工作以及生产现场管理中各工段的相关工作。
3.2?
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办公室负责公司内现场管理中道路的施工、车间周围清洁等相关工作。
3.3?
?
车间、班组负责工作区域的现场管理工作。
4?
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控制程序
4.1?
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工艺管理
4.1.1?
?
关键部位、关键设备、重要工序要做到定人、定机、定责。
4.1.2?
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严格做到按工艺标准生产，操作工要会看懂工艺标准、作业文件，发现问题和疑问及时处理，生产前对设备进行检查，必要时进行重新清洗，合格后方能投入生产。
4.1.3?
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合理使用设备，保持良好的精度和技术状态。
4.1.4?
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严格执行工艺文件的规定程序，更改手续必须齐全，任何人不得擅自更改。
4.1.5?
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车间内工器具按规定区域摆放整齐，不同清洁程度的工器具分开摆放，工具与量具分开摆放。
4.1.6?
?
实施定置管理，在制品按各自定位分类摆放，不得将工作场地作堆放区域。
4.2?
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设备管理
4.2.1?
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要遵守设备安全操作规程，合理使用设备，做到“三好”（管好、用好、修好）“四会”（会使用、会保养、会检查、会排除故障）。
4.2.2?
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操作工要做好日常维护保养工作，认真检查、擦拭设备各个部位、保持设备和电器控制装置内外整洁、设备各表面、内外滑动面无漏水、漏油现象。
4.2.3?
?
凡生产设备和电器控制装置内外整洁、设备各运动面、内外滑动面无漏水、漏油现象，按设备规定要求，及时加注润滑油。
4.2.4?
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凡一班制生产的设备实行专人专机制，做好设备运行记录，二班制生产设备实行交接班制度，做好交接班记录。
4.2.5?
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做好设备的日常检查工作，使操作者都明了和做到“三好”“四会”。
4.3?
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质量管理
4.3.1?
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严格贯彻执行“三检一隔离”，三检：
即首检、巡检、完检。
一隔离：
即对不合格品、半成品实行隔离。
4.3.2?
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关键控制点的工序，应严格按关键控制点文件的要求进行加工生产，并认真填写好《关键控制点的监控记录》，使产品加工始终处于受控状态。
4.3.3?
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对各工序在生产加工过程中出现的质量问题要及时处理，对产品加工质量问题和质量事故处理要有原始记录。
4.3.4?
?
生产过程中各工序的合格品、废次品、返工品、报废品要分开堆放，并给予明显的标识，返工的产品应重新检验合格后，方可转序。
4.4?
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计量管理
4.4.1?
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生产过程中所需量具必须保持完好，量具使用应在有效检定时间范围内。
禁止使用已超过检定时间的量具。
4.4.2?
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操作工使用量具，应经常校对零位，量具不能与其它工件混放在一起。
4.4.3?
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检验员操作工所使用量具应按规定周期送检，并有合格证明，无合格证不得使用。
4.4.4?
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检验员和操作工的量具不能共用、混用。
4.5?
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生产管理
4.5.1?
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生产过程中，操作工每天的产量要有专人核实，不得有误。
4.5.2?
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车间内部应建立台账，对操作工每天的生产数量、质量、规格等进行日报。
4.5.3?
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半成品、在制品转序必须注意转序标识及检验状态标识，不得将不合格品进行转序加工。
4.5.4?
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在制品加工过程中，按照各工序规定的工位器具存放区域进行存放及堆放。
存放区域要有明显的标志，流转搬运周转时防止跌落、混杂等。
4.5.5?
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在车间内流转的在制品，应做到账物一致，准确率应达到95%以上，并做好月报报送相关部门。
4.6?
?
安全生产现场管理
4.6.1?
?
生产过程中必须贯彻以预防为主的原则，严格遵守安全守则，操作规程和劳动防护的各项制度。
4.6.2?
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生产操作现场严禁违章指挥、违章操作。
员工须穿制定工作服上岗，不准穿拖鞋、裙子、短裤、赤膊进入生产现场，无关人员一律不准进入车间。
4.6.3?
?
生产操作人员在操作设备机器时，注意力要集中，专心致志。
4.6.4?
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生产作业完毕，应将电源、火源、水源切断后，方可离开。
4.7?
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生产现场环境管理
4.7.1?
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生产现场应保持环境清洁，做到无垃圾、无积水、无烟头、无杂物等要求。
4.7.2?
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生产车间现场通道标志要明显、车间道路要畅通、整洁，材料在制品要定位摆放整齐，不得占道。
4.7.2?
?
生产作业现场严禁私自存放个人物品。
5?
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相关记录
《纠正与举证措施处置单》
《蒸煮灭菌记录》
《监控记录》
《卫生检查记录》
《消毒检查记录》
3出厂检验记录管理制度
1、目的：
出厂检验是食品生产中的最后一道工序，是食品生产者能够控制的最后一道关卡。
企业作为食品安全的第一责任人，有责任、有义务对自己生产的食品检验，确保出厂食品合格、安全。
2、职责：
品控部化验室负责最终产品的检验。
3、工作程序：
3.1最终产品的检验是全面考核产品质量是否满足要求重要手段，必须严格按产品标准检验要求进行检验。
3.2化验员对最终产品进行检验，并做好检验记录。
3.3与最终产品相关的检验未完成或未通过时，不能进行产品的最终放行。
3.4如有合同要求时，应与用户和第三方一起对产品进行检验。
检验过程中发生的质量问题必须得到解决后才能发货。
3.5当某些检验和试验项目本单位不能进行时，由品控部负责委托有资质的单位进行检验。
3.6每次检验，化验员都应做好检验和试验记录，记录应及时、完整、清晰，应能准确地反映出最终产品实际质量状况。
3.7化验员应得到质量负责人的授权，并在授权的检验范围内实施质量检验。
4、出厂检验记录
4.1分类：
出厂检验记录由《出厂检验原始记录》和《出厂检验报告单》组成。
4.2《出厂检验原始记录》应当包括以下内容：
产品名称、规格、生产日期、生产批号、所有检验项目指标及过程记录，以及检验人、复核人签字。
4.3《出厂检验报告单》应包括以下内容：
产品名称、规格、生产日期、生产批号、检验项目数据、检验结果判定，检验人、复核人签字，以及授权放行人签字。
5、放行
5.1检验结果显示合格的产品，由授权放行人签字直接放行。
5.2检验结果显示不合格的产品
5.3不合格品处置
6、记录保存期限
所有记录需保存2年。
7、相关记录
《出厂检验原始记录》
《出厂检验报告单》
《不合格处置单》
《纠正和纠正措施记录》
4食品安全自查管理制度
1、目的：
为保证公司生产的产品符合食品安全标准要求，提高公司生产过程质量控制水平，落实食品质量安全企业主体责任，根据《食品生产许可管理办法》、《食品生产加工企业落实质量安全主体责任监督检查规定》等法律法规要求制定本制度。
2、范围：
食品生产安全自查范围包括生产现场检查、管理制度和质量记录自查。
3、职责：
3.1品控部负责《食品安全自查管理制度》及《食品安全自查表》等相关文件的编制、修改、更新。
3.2公司成立食品安全自查小组，总经理担任食品安全自查小组组长，生产部经理、品控部经理担任副组长，各车间班长、品控员担任组员。
3.3每半年对公司食品安全总体状况评价一次，并提交自查报告，并向公司提交《食品安全自查报告》。
4、内容:
4.1自查小组定期对食品安全状况进行检查评价。
生产经营条件发生变化，不再符合食品安全要求的，应当立即采取整改措施；有发生食品安全事故潜在风险的，应当立即停止食品生产经营活动，并向当地区县食药局报告。
4.2正常生产时，每半年对公司食品安全总体情况评价一次，有下列情况之一时必须进行：
——出厂检验结果与平时检验结果或上次型式检验有较大差异；
——原材料发生变化或者改变主要生产工艺，可能影响产品质量时；
——停产半年以上，恢复生产时；
——监督机构提出要求企业进行自查时；
——产品出现异常时（产品质量遭顾客投诉、产品召回后）
4.3自查内容：
及检验报告。
是否有详细的采购验证记录；生产过程中使用的食品添加剂，是否严格遵照了GB2760的要求，并做了详细的相应记录；食品添加剂存放、使用是否专柜、专人管理，有单独的进货台账。
洗手消毒、更换专用工作服后，是否经专用人流通道进入生产车间，验收合格的原料是否经专用物流通道进入生产区域；从原料到成品及成品库是否有防护措施，是否存在交叉污染。
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（或QS编号和标识），以及使用的食品添加剂的名称、贮藏方式和保质期等相关信息。
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、行业标准和企业标准。
执行的标准是否有效。
5.自查结果
自查小组依据现场自查情况填写自查记录表，真实反映情况，不得隐瞒，对自查发现的问题，要责成责任部门立即整改。
并将自查情况书面报告总经理。
品管部负责对自查不符合项整改情况复查确认。
6、相关记录
《食品安全自查检查表》
《食品安全自查报告》
《纠正和纠正措施处置单》
5从业人员健康管理制度
1、目的
加强本公司员工个人卫生及健康程度（是否携带传染疾病），向消费者提供优质、安全、健康的食品。
2、适用范围
本制度适用于本公司全体员工。
3、要求：
本公司全体工作员工每年至少一次体格检查，取得卫生监督机构颁发的体检合格证者，方可从事食品生产工作；新员工在上岗前进行体检，取得体检合格证这方可从事食品生产工作。
。
4、内容
4.1凡体检确认有以下疾病或疾患的人员，本公司将按规定予以辞退：
4.1.1肝炎（病毒性肝炎和带毒者）；
4.1.2活动性肺结核；
4.1.3肠伤寒和肠伤寒带菌者；
4.1.4细菌性痢疾和痢疾带菌者；
4.1.5化脓性、渗出性或脱屑性皮肤病；
4.1.6其他有碍食品卫生的疾病或疾患。
4.2人员上岗前，要先经过卫生培训教育，方可上岗。
4.3车间工作人员应保持良好的个人卫生，勤洗澡、换衣、理发、不得留长指甲和涂指甲油。
上岗时，要做好个人卫生，防止污染食品。
4.3.2直接与原辅料、半成品和成品接触的人员不准带耳环、戒指、手镯、项链、手表，不准浓妆艳抹、染指甲、喷香水进入车间，不准留长指甲。
3.3手接脏物、进厕所、吸烟、用餐后，都必须把手洗净才能进行工作。
在从事操作期间也应勤洗手。
3.4上班前不许酗酒，工作期间不准吸烟、饮酒、吃食物及做其他有碍食品卫生的活动。
3.5操作人员手部受到外伤，不得接触食品或原料，经包扎治疗戴上防护手套后，方可参加不直接接触食品的工作。
3.6生产人员离开车间时，必须脱掉工作服、帽、口罩、手套，不准穿戴工作服、帽、鞋、口罩、手套等离开生产加工场所。
3.7生产车间不得带入或存放个人生活用品，如衣物、食品、烟酒、药品、化妆品等。
3.8进入生产加工车间的其他员工（包括参观人员）均应遵循本规范的规定。
未经允许非加工人员不得进入加工车间；经有关部门同意后，必须达到加工人员的要求后方可进入。
3.9生料加工区和熟料加工区的工作人员要分别使用各自专用的入口、更衣室和洗手消毒设施，不得混用，严禁串岗。
4、相关记录：
《员工花名册》
《人员健康检查记录》
6不安全食品召回管理制度
1.目的
规范销售后的食品存在不合格或不安全时必须的召回，包括自主召回、被责令召回，避免食品安全危害继续扩大。
2.范围
适用于已销售并确定为不安全批次的食品的自主召回、被责令召回工作。
3职责
3.1食品质量安全负责人负责食品召回及处理的统一指挥调度，包括通知召回、实施召回、对召回产品采取补救、无害化处理或销毁、制定和落实整改措施、向当地政府监管部门报告召回及处理情况。
3.2质检部负责对食品安全不合格信息进行分析评估，并适时提出产品召回建议，负责召回产品的验证。
3.3采购销售部负责向顾客发出产品召回通知并组织做好产品的召回工作。
3.4生产部负责召回产品的处理。
3.5厂长负责对产品召回方案的批准，确保产品召回过程所须资金和资源的供应。
4.工作程序
4.1产品召回的时机
当不安全批次食品已经销售出去，应启动召回程序，包括自主召回、被责令召回。
以下情形会触发召回程序：
4.2食品召回级别的确认
4.3食品召回机制的建立
1）需要召回产品时，食品质量安全负责人牵头成立产品召回应急小组，明确产品召回应急小组成员的职责，包括通告、回收、运输、防护、验证、处理等。
小组成员来自质检部、仓库、办公室、生产部。
2）产品召回应急小组按职责的规定迅速开展工作。
3）立即停止不安全食品的生产。
4.4信息反馈与分析
1）办公室将顾客反馈的食品质量、安全问题，填写在《食品安全信息收集处理记录表》上，连同顾客的书面投诉一起报交食品质量安全负责人。
2）本企业内部发现食品安全事故或严重质量问题时，发现人应以《食品安全信息收集处理记录表》的形式及时向食品质量安全负责人报告。
3）对国家抽检发现本企业产品不安全、国家责令召回产品、媒体对本企业产品的负面报道等信息，发现者或接收者应及时以《食品安全信息收集处理记录表》的形式向食品质量安全负责人报告。
食品质量安全负责人对收到的信息进行分析，如果发现产品不召回就会对消费者造成伤害时，应组织产品召回；对政府监管部门责令召回的，应无条件立即组织召回，并向厂长报告。
4.5产品召回的实施
二级召回：
在知悉食品安全风险后48小时内启动召回，并向县级以上地方食品药品监督管理部门报告召回计划，自公告发布之日起20个工作日内完成召回工作。
三级召回：
在知悉食品安全风险后72小时内启动召回，并向县级以上地方食品药品监督管理部门报告召回计划，自公告发布之日起30个工作日内完成召回工作。
4.6召回产品的处理
4.7纠正和完善
5、相关文件记录
《不合格品控制程序》
《纠正预防措施控制程序》
《质量信息反馈单》
《产品召回演练记录》
《产品召回通知书》
《召回公告》
《不合格处理单》
7食品安全事故处置管理制度
1、目的
为有效预防、及时控制和减少食品安全事故的发生及危害，保障消费者的身体健康与生命安全，特制定本制度。
2、基本原则
2.1预防为主，常抓不懈。
公司食品质量安全领导小组、公司各部门要在各自的职责范围内，对可能发生的食品安全事故进行分析、预测，要把好生产加工源头。
2.2统一领导，分级负责。
公司食品质量安全领导小组统一领导食品安全事故应急处理工作，公司各部门按各自职能负责应急处理各项工作。
2.3反应及时、措施果断。
食品安全事故发生后，公司食品质量安全领导小组要立即作出反应，迅速制定及采取有效控制措施。
2.4依靠科学、加强协作。
要依靠科学妥善处理食品安全事故，公司食品质量安全领导小组要协调好公司各部门各司其责、通力协作，必要的时候要及时寻求市场局、市疾控中心、医疗单位等部门的协助。
3、组织管理
3.1确保包装袋上的联系方式畅通无阻，专人负责相关投诉信息的收集和处理，欢迎广大消费者和政府职能部门、新闻媒体进行社会监督。
3.2企业自觉接受各级政府职能部门的定期或不定期检查（抽检），做到积极配合，实事求是，决不弄虚作假欺骗检查，对检查中提出的问题，及时认真整改。
3.3公司成立公司质量和食品安全领导小组
4、突发食品安全事件
4.1定义：
突发食品安全事件，是指重大食物中毒，食用染疫动植物及其产品引发或可能引发重大食源性疾患，食用被污染食品引发或可能引发严重的传染病暴发与流行，食品含有有毒、有害物质或食品在生产、流通、消费等过程中被有毒、有害物质污染，引发或可能引发严重食源性疾患等其他事件。
4.2食品安全领导小组接到食品质量突发事件报告后，应按照以下分类采取相应措施：
（1）一次出现由于食品质量问题引发的发病人数在50人以上；
（2）发生群体性食用食品发病事故，并有人员死亡的；
（3）引发发病的食品扩散未得到控制，死亡人数在继续增加的；
（4）其它可能造成严重社会影响的食品安全事故
5、事故报告
根据食品安全事故的发生、发展、处理进程等，每一起食品安全事故都必须有初次报告、进展报告和总结报告，以便于公司在相关方面改进及借鉴、总结。
5.1初次报告内容：
发生事故的单位、地址；受害者的发病时间、发病人数、临床症状及体症；医疗单位、地址，抢救医疗的基本情况；事故现场采取的措施和调查处理的工作进度；事故原因、性质的初步判断；需相关部门协助事故救援和处理的有关事宜；事故的报送单位、签发人和联系电话及报送时间。
初次报告应在知悉事故后立即报告。
5.2进展报告的内容：
事故的发展与变化、处理进程、事故原因等，在进展报告中既要报告新发生的情况，也要对初次报告的情况进行补充和修正。
5.3总结报告：
事故鉴定结论、对事故的发生和处理进行总结，分析其中原因和影响因素，提出今后对类似事件的防范和处理建议。
总结报告应在事故处理结束后7个工作日内上报。
6、应急保障
6.1人员保障
6.2物资保障
综合部应及时提供食品安全事故应急处理所需的一切设施、设备和物资。
6.3信息保障
在事故处理期间，安全领导小组及相关人员应确保24小时信息通讯畅通。
7、其它事项
7.1在事故处理过程中，未能履行职责的，要对主要负责人及其他直接责任人予以行政处分；构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任。
7.2食品安全事故应急处理工作结束后，由食品质量安全领导小组宣布解除应急程序。
8、相关记录
《顾客意见反馈表》
《食品安全事故报告》
8安全生产管理制度
1目的
为了质量和食品安全管理体系能得以有效运行，保证企业安全生产，做到责任到人、明确分工，确保员工的人身安全与健康，保证生产顺利进行，特定本制度。
2适用范围
适用于公司各部门全体员工。
3职责
3.1公司总经理为安全生产第一责任人。
3.2生产部为安全生产职能部门，负责按照安全生产和劳动保护法律法规制定安全生产规程。
3.3生产部负责组织安全生产的检查，负责职工安全操作的培训和考核工作。
3.4综合部负责设备、伤亡事故的调查和处理，并负责工伤事故的鉴定工作。
4管理制度
4.1学习贯彻并执行国家颁布的《安全生产法》、《劳动法》、《消防法》等法律法规，总经理为安全生产第一责任人。
4.2建立公司、部门、车间、班组及职工安全责任制，把安全生产落实到实处，公司生产部为安全生产职能部门。
4.3生产部按照安全生产和劳动保护法律法规，制定或修订安全生产规程，并负责督促有关部门切实执行。
4.4生产部定期或不定期组织对生产设施、设备、电器动力线路，易燃、易爆危险品进行安全生产检查，发现问题限期解决并跟踪验证，保留相应的检查记录。
遇有不安全情况，有权叫停生产并立即向主管领导报告，做到安全没保障，生产不开工。
4.5坚持“安全第一、预防为主、先期控制”安全方针，制定各生产工种的安全操作规程，定期对新进员工和在岗员工进行劳动防护知识技能的培训并进行考核，特殊工种持证上岗，为员工提供必要的劳动防护用品。
4.6对生产设施、设备的危险部位应装有安全防护装置，对易燃、易爆物品以及其他危险品应进行隔离存放，并有防护设施；车间、库房必须配备在有效期内的消防器材，并进行必要的维护、保养和检查。
4.7工作期间不得随意接触各带电部位，各种设备要按操作规程操作，场外使用要安装电闸箱，不准擅自接电线使用动力和照明。
工作当中若发现机器及电器设备有异常现象要及时关机处理，及时汇报。
4.8要做好每日的“三检”工作，也就是操作前、操作中和操作结束对机器各润滑部位、管线及电动各部位的检查，若有问题及时修复，减少安全事故的发生。
同时要做好对机器的定期保养。
4.9车间内每个操作人员要懂得防火操作要点，消除火灾的隐患，发现问题及时报警，并及时采取措施减少事故的发生。
4.10发生安全事故做到三不放过，即事故的原因责任，整改措施未经落实不放过，并按事故的轻重，上报主管部门。
综合部负责设备、伤亡事故原因的调查和处理，并负责工伤事故的鉴定工作。
4.11公司每月召开一次安全生产会议，传达学习上级部门有关安全生产文件、精神，检查企业落实情况存在问题，制定整改措施，每月进行一次安全检查。
5记录
《培训记录》
《安全教育记录》
9卫生管理制度
1控制目标
在加工过程中，所有食品接触面必须使用有效清洁剂
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