共青团江西省委部门预算.docx

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共青团江西省委部门预算

共青团江西省委2019年部门预算

第一部分共青团江西省委概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分共青团江西省委2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

二、2019年“三公”经费预算情况说明

第三部分共青团江西省委2019年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分名词解释

第一部分共青团江西省委概况

一、部门主要职责

共青团江西省委是中国共产党领导的先进青年的群众组织，是广大青年在实践中学习中国特色社会主义和共产主义的学校，是党的助手和后备军，是党联系青年的桥梁和纽带。

主要职责是：

领导全省共青团工作；指导开展全省青少年的思想政治教育和精神文明建设、团的组织建设和团干部、团员队伍建设，加强青年统一战线工作；落实青少年事业发展规划，开展服务全省青少年学习成长、生产生活、创新创业、社会交往等相关活动；指导和帮助省青联、省学联开展工作以及负责承办省委和共青团中央交办的其他事项。

二、部门基本情况

2019年共青团江西省委共有预算单位3个,包括共青团江西省委本级和2个二级预算单位,编制人数小计222人,其中：

行政编制人数37人,全部补助事业编制人数185人,实有人数小计271人,其中：

在职人数小计200人,包括行政在职人数38人,全部补助事业在职人数162人,离休人数小计4人,退休人数小计65人,遗属人数2人,在校学生4875人,其中：

专科生人数4022人，中专、技校生人数853人。

第二部分共青团江西省委2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2019年共青团江西省委收入预算总额为8572.8万元,较上年减少1665.25万元,其中:

一般公共预算拨款收入4078.20万元,较上年预算安排减少775.9万元;事业收入3558.00万元，较上年预算安排增加273万元;国库集中支付网上结转936.60万元,较上年预算安排减少1132.35万元。

（二）支出预算情况

2019年共青团江西省委支出预算总额8572.80万元,较上年减少1665.25万元。

按支出项目类别划分:

基本支出7087.85万元,较上年预算安排增加1024.51万元,包括：

工资福利支出6184.42万元,商品和服务支出816.49万元,对个人和家庭的补助68.5万元,资本性支出18.44万元；项目支出1484.95万元,较上年预算安排减少2689.76万元,其中：

工资福利支出23万元,商品和服务支出1110.95万元,对个人和家庭的补助60万元,资本性支出291万元。

按支出功能科目划分:

一般公共服务支出1309.87万元,较上年预算安排增加122.79万元，其中:

行政运行947.3万元，较上年预算安排增加356.01万元；一般行政管理事务180万元，较上年预算安排减少246万元；事业运行182.57万元，较上年预算安排增加20.98万元。

教育支出6988万元,较上年预算安排减少1776.17万元，其中:

高等职业教育6988万元，较上年预算安排减少1662.6万元。

社会保障和就业支出103.9万元,较上年预算安排增加16.9万元，其中:

机关事业单位基本养老保险缴费支出103.9,较上年预算安排增加16.9万元。

卫生健康支出62万元,较上年预算安排增加1万元，其中:

行政单位医疗48万元，较上年预算安排增加3万元；事业单位医疗14万元，较上年预算安排减少2万元。

住房保障支出69.54万元,较上年预算安排减少8.15万元。

其他支出39.49万元，较上年预算安排减少9.62万元，其中:

用于教育事业的彩票公益金支出39.49万元，较上年预算安排增加0.38万元。

按支出经济分类划分:

工资福利支出6207.42万元,较上年预算安排增加1457.48万元;商品和服务支出1927.44万元,较上年预算安排减少1602.21万元;对个人和家庭的补助128.5万元,较上年预算安排减少455.18万元;资本性支出309.44万元,较上年预算安排减少985.34万元。

（三）财政拨款支出情况

2019年共青团江西省委财政拨款支出预算总额4078.2万元,较上年预算安排减少775.9万元。

按支出功能分类划分:

一般公共服务支出960.7万元,较上年预算安排减少97.5万元；教育支出2908.2万元,较上年预算安排减少679.4万元；社会保障和就业支出87万元,与上年持平；医疗卫生与计划生育支出62万元,较上年预算安排增加1万元；住房保障支出60.3万元,与上年持平。

按支出经济分类划分:

基本支出3898.2万元,较上年预算安排增加486.1万元,包括:

工资福利支出3129.77万元,商品和服务支出681.49万元,对个人和家庭的补助68.5万元,资本性支出18.44万元；项目支出180万元,较上年预算安排减少1262万元,包括:

工资福利支出23万元,商品和服务支出157万元。

（四）政府性基金情况

2019年度共青团江西省委没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2019年部门机关运行费预算816.49万元，比2017年预算减少70.52万元，下降8.64%。

（六）政府采购情况

2019年部门所属各单位政府采购总额937.94万元,其中：

政府采购货物预算451.44万元、政府采购工程预算31万元、政府采购服务预算455.5万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2018年8月31日,部门共有车辆7辆,其中,一般公务用车7辆。

2019年部门预算安排购置车辆1辆。

（八）一级项目绩效目标设置情况

2019年实行绩效目标管理的一级项目6个，涉及资金1180万元，其中：

二级项目15个（部门预算中200万元以上的，且进行了绩效评审的项目3个，涉及资金700万元）。

二、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年江西省团委"三公"经费一般公共预算安排77.11万元,其中:

因公出国（境）费20万元,与上年持平。

公务接待费12.91万元,与上年持平。

公务用车运行维护费26.2万元,与上年持平。

公务用车购置费18万元,比上年增18万元,主要原因是：

团省委本级车辆老化需新购置一辆汽车。

第三部分江西省团委2019年部门预算表

一《收支预算总表》

二《部门收入总表》

三《部门支出总表》

四《财政拨款收支总表》

五《一般公共预算支出表》

六《一般公共预算基本支出表》

七《一般公共预算“三公”经费支出表》

八《政府性基金预算支出表》

收支预算总表

填报单位:

114江西省团委

单位：

万元

收入

支出

项目

预算数

项目（按支出功能科目类级）

预算数

一、财政拨款

4078.20

一般公共服务支出

1309.87

一般公共预算拨款收入

4078.20

教育支出

6988.00

专项收入

社会保障和就业支出

103.90

政府性基金预算拨款收入

卫生健康支出

62.00

预算内投资收入

住房保障支出

69.54

二、事业收入

3558.00

其他支出

39.49

三、事业单位经营收入

0.00

四、其他收入

0.00

五、附属单位上缴收入

0.00

六、上级补助收入

0.00

本年收入合计

7636.20

本年支出合计

8572.80

七、用事业基金弥补收支差额

结转下年

八、上年结转（结余）

936.60

收入总计

8572.80

支出总计

8572.80

部门收入总表

填报单位:

114江西省团委

单位：

万元

功能科目编码

功能科目名称

合计

上年结转

财政拨款

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

附属单位上缴收入

上级补助收入

用事业基金弥补收支差额

小计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

专项收入

预算内投资收入

合计

8572.80

936.60

4078.20

3558.00

201

一般公共服务支出

1309.87

349.17

960.70

群众团体事务

1309.87

349.17

960.70

2012901

行政运行

947.30

281.36

665.94

2012902

一般行政管理事务

180.00

2012950

事业运行

182.57

67.81

114.76

205

教育支出

6988.00

521.80

2908.20

3558.00

职业教育

6988.00

521.80

2908.20

3558.00

2050305

高等职业教育

6988.00

521.80

2908.20

3558.00

208

社会保障和就业支出

103.90

16.90

87.00

行政事业单位离退休

103.90

16.90

87.00

　　2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

103.90

16.90

87.00

210

卫生健康支出

62.00

行政事业单位医疗

62.00

2101101

行政单位医疗

48.00

2101102

事业单位医疗

14.00

221

住房保障支出

69.54

9.24

60.30

住房改革支出

69.54

9.24

60.30

2210203

　购房补贴

69.54

9.24

60.30

229

其他支出

39.49

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

39.49

　2296004

用于教育事业的彩票公益金支出

39.49

部门支出总表

填报单位:

114江西省团委

单位：

万元

支出功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

合计

8572.80

7087.85

1484.95

201

一般公共服务支出

1309.87

864.41

445.46

　群众团体事务

1309.87

864.41

445.46

　　2012901

　　行政运行

947.30

681.84

265.46

　　2012902

　　一般行政管理事务

180.00

　　2012950

　　事业运行

182.57

205

教育支出

6988.00

5988.00

1000.00

　职业教育

6988.00

5988.00

1000.00

　　2050305

　　高等职业教育

6988.00

5988.00

1000.00

208

社会保障和就业支出

103.90

　行政事业单位离退休

103.90

　　2080505

　　机关事业单位基本养老保险缴费支出

103.90

210

卫生健康支出

62.00

　行政事业单位医疗

62.00

　　2101101

　　行政单位医疗

48.00

　　2101102

　　事业单位医疗

14.00

221

住房保障支出

69.54

　住房改革支出

69.54

　　2210203

　　购房补贴

69.54

229

其他支出

39.49

　彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

39.49

　　2296004

　　用于教育事业的彩票公益金支出

39.49

财政拨款收支总表

填报单位:

114江西省团委

单位：

万元

收入

支出

项目

预算数

项目（按支出功能科目类级）

合计

一般公共预算支出

政府性基金预算支出

一、财政拨款收入

4078.20

一、本年支出

4078.20

0.00

一般公共预算拨款收入

4078.20

一般公共服务支出

960.70

0.00

专项收入

教育支出

2908.20

0.00

政府性基金预算拨款收入

社会保障和就业支出

87.00

0.00

预算内投资收入

卫生健康支出

62.00

0.00

住房保障支出

60.30

0.00

二、上年结转

二、结转下年

一般公共预算拨款结转

政府性基金预算拨款结转

收入总计

4078.20

支出总计

4078.20

0.00

一般公共预算支出表

填报单位:

114江西省团委

单位：

万元

支出功能分类科目

2019年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

4078.20

3898.20

180.00

201

一般公共服务支出

960.70

780.70

180.00

　群众团体事务

960.70

780.70

180.00

　　2012901

　　行政运行

665.94

　2012902

　　一般行政管理事务

180.00

　　2012950

　　事业运行

114.76

205

教育支出

2908.20

　职业教育

2908.20

　　2050305

　　高等职业教育

2908.20

208

社会保障和就业支出

87.00

　行政事业单位离退休

87.00

　　2080505

　　机关事业单位基本养老保险缴费支出

87.00

210

卫生健康支出

62.00

　行政事业单位医疗

62.00

　　2101101

　　行政单位医疗

48.00

　　2101102

　　事业单位医疗

14.00

221

住房保障支出

60.30

　住房改革支出

60.30

　　2210203

　　购房补贴

60.30

一般公共预算基本支出表

填报单位:

114江西省团委

单位：

万元

支出经济分类科目

2019年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

合计

3898.20

3198.27

699.93

301

工资福利支出

3129.77

　30101

　基本工资

715.52

　3010201

　行政单位统一津补贴

144.00

　3010202

　其他津补贴

60.70

　30103

　奖金

15.00

　3010701

　基础性绩效工资

672.44

　3010702

　奖励性绩效工资

13.62

　30108

　机关事业单位基本养老保险缴费

224.00

　30109

　职业年金缴费

189.00

　30110

　职工基本医疗保险缴费

437.00

　3011202

　失业保险

2.00

　3011204

　其他保险

23.00

　30113

　住房公积金

187.29

　30114

　医疗费

12.00

　3019902

　临时工工资

44.00

　3019903

　聘用人员工资

153.40

　3019999

　其他工资福利支出

236.80

302

商品和服务支出

681.49

　30201

　办公费

11.60

　30202

　印刷费

22.45

　30203

　咨询费

6.00

　30204

　手续费

0.29

　3020601

　水电费

81.99

　30207

　邮电费

14.72

　30209

　物业管理费

77.59

　30211

　差旅费

44.85

　30212

　因公出国（境）费用

20.00

　30213

　维修（护）费

34.77

　30214

　租赁费

6.00

　30215

　会议费

22.20

　30216

　培训费

97.00

　30217

　公务接待费

12.91

　30226

　劳务费

4.16

　30228

　工会经费

43.25

　30229

　福利费

51.39

　30231

　公务用车运行维护费

18.20

　30239

　其他交通费用

50.00

　3029901

　教学业务费

60.88

　3029902

　离退休人员公用支出

1.24

303

对个人和家庭的补助

68.50

　30301

　离休费

30.00

　30304

　抚恤金

20.50

　30309

　奖励金

5.00

　30399

　其他对个人和家庭的补助

13.00

310

资本性支出

18.44

　31002

　办公设备购置

0.44

　31013

　公务用车购置

18.00

一般公共预算'三公'经费支出表

填报单位:

114江西省团委

单位：

万元

单位编码

单位名称

合计

因公出国（境）费

公务接待费

公务用车运行维护费

公务用车购置

114

江西省团委

77.11

20.00

12.91

26.20

18.00

政府性基金预算支出表

填报单位:

114江西省团委单位：

万元

支出功能分类科目

2019年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本

支出

项目支出

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：

指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）其他收入：

指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（四）上年结转和结余：

填列2017年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：

指团省委本级用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：

指团省委本级未单独设置顶级科目的其他项目支出。

（三）一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：

指团省委下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：

指团省委下属事业单位其他用于群众团体事务方面的支出。

（五）教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：

指团省委下属职业学院用于开展高等职业教育活动方面的支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休

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