贯标文件.docx

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贯标文件

分包方管理规定

1、目的

为评价、选择合格分包方，并实施有效控制，确保工程质量始终处于受控状态，满足合同要求。

2、工作程序

2.1分包方登记注册

2.1.1项目经理部对分包方营业执照、资质证明、业绩、技术水平、装备实力以及以往合作情况进行调查、评审，填写“分包方评审记录表”报经营处。

实验室负责材料试验分包方营业执照、资质证明、设备实力等进行调查，结合项目工程部，填写“分包方评审记录表”报经营处。

2.1.2经营处组织劳动人事处、技质处、材料设备处、安全处对“分包方评审记录表”中填写的内容进行评价、确定合格分包方报经营副经理审批后、建立“合格分包方名册”。

2.1.3“合格分包方名册”由经营处以受控文件登记发放给各项目经理部。

2.2分包方选择使用

2.2.1项目经理部根据合同要求、工程特点应在“合格分包方名册”中选择专业对口、实力较强的分包方，报经营处审批后使用。

2.2.2项目经理部选用“合格分包方方名册”之外的分包方时，应先对该分包主的营业执照、资质证明、业绩，特别对现有技术力量、人员素质及构成情况进行调整，填写“合格分包方审批表”报经营处。

经营处组织有关职能部门核查、评审，报经营副总经理审批确认。

确认合格的分包方可以使用，并纳入“合格分包方名册”，对不能满足合同要求的取消分包资格。

2.2.3试验室根据材料试验的性质和自有仪器设备情况确定委托分包方试验的项目，协助项目部从“合格分包方名册”中选择分包方。

2.3签定分包方合同

2.3.1项目经理部与分包方签定的分包合同采用书面形式。

2.3.2分包合同的主要内容

1.工程名称、施工地址;

2.分包的工作范围及内容；

3.分包项目开竣工日期及逾期责任；

4.分包工程质量要求及返修要求；

5.分包价格、分包款的支付、结算方式；

6.材料、设备的供应及进厂期限；

7.技术资料提供日期、竣工资料交付日期；

8.双方相互协作事项、安全责任划分、试用期要求；

9.违约责任、合同终止或废除。

10.明确业主有权对分包方工程质量进行验证

2.3.3分包方合同一式四份，项目经理部、分包方各持一份，并报经营处、财务各一份存档、备查。

2.3.4委托实验分包方试验时应填写材料试验委托单，其内容包括工程项目名称、委托试验名称、委托日期、双方签章等。

2.4分包方检查、控制

2.4.1技质处/项目质检员对分包方工程进行监督、检查，发现问题及时督促分包方整改，按《不合格控制程序》执行。

2.4.2业主对分包工程质量进行的验证不排除本公司对工程质量应负的义务。

2.5分包方评定

2.5.1当分包工程完工后，项目经理部应及时对分包方进行评定，评定后填写“合格分包方评定表”上报经营处。

2.5.2项目经理部召集施工技术、质量、材料、设备、合同预算人员，按照“分包方评定表”的内容逐条评议，指派专人填写，并有项目经理签署意见。

2.5.3经营处指派专人对项目经理上报的“分包方评定表”进行审核、汇总、存档。

作为“合格分包方名册”更新的依据。

2.6分包方更新

2.6.1分包方在施工过程中出现部分违背合同的情况，但不属于2.6.2所述情况之一，项目经理应令其写出书面整改方案，提出纠正措施，并观其实施情况，确有改进，效果显著的可予保留。

2.6.2当分包方在执行合同过程中出现下述情况之一时，经经营处调查核实后，报经营副总经理批准，解除合同，并在“合同分包方名册”中予以除名。

（1）人员素质、技术水平、装备能力等注册登记予实际情况不符;

（2）不能达到业主对工程进行的要求；

（3）出现严重质量安全事故；

（4）不服从指挥调度；

（5）已构成影响本公司声誉的其它事情。

2.6.3被除名的分包方一年内不得进入合格分包方名册。

一年后重新考核，方能使用。

2.7业主指定的分包方

2.7.1业主指定的分包方按本程序2.1、2.2、2.3、2.4、2.5、2.6执行。

2.7.2当业主指定的分包方按经评价确不能承包任务时，应及时通知业主协商解决。

若业主坚持使用不合格分包队伍时，由项目经理部报经营处由业主出具书面形式文件、划清责任，在经营处存档、备案。

3、质量记录

3.1分包方评审记录表

3.2合格分包方评定表

4表式

合格分包方评定表

分包方单位名称

企业资质情况

合同执行情况

综合评定意见

评定单位（盖章）

负责人：

（签字）

年月日

分包方评审记录表

分包方单位名称

企业资质等级

上级主管部门

是否认证

法定代表人

主要联系人

企业地址

联系电话

主营范围

历史合作情况

企业业绩

申报理由

申报单位：

（盖章）

年月日

审核意见

审核人：

（签字）

年月日

审批结果

审批人：

（签字）

年月日

唐山市房屋建筑安装工程总公司

合格分包方名册

编制日期:

年月日

编制部门:

经营处

批准人：

受控状态：

合格分包方名册

第页共页

序号

单位名称

企业地址

主要

联系人

联系

电话

邮政

编码

备注

投标与合同评审管理规定

1、目的

保证满足业主合同要求，及时解决合同执行中的问题，确保总公司具有履约能力，维护总公司利益。

2、工作程序

2.1投标阶段的合同评审

2.1.1投标准备

2.1.1.1经营处根据收到的工程信息或招标邀请，请示主管领导是否进行投标。

2.1.1.2如果决定参加投标，由经营处组织相关部门组成投标小组，做好标前准备工作。

2.1.1.3由经营处配合项目经理部在投标有效期内索取或购买招标单位／代理单位出具的合法书面文件，并保证文件的完整性和有效性，并做好有效传递。

2.1.1.4由经营处组织技质处、项目部及招标文件涉及的相关部门根据标书要求和国家规定编制投标书。

2.1.2标前评审

2.1.2.1经营处招集技质处及文件涉及的机关处室、项目部负责人召开标前评审会。

对投标书符合性做出评审，对投标书进行最终决策。

2.1.3按招标要求投标书经总经理／经营副经理审批后由经营处按时递送并按要求参加开标会议。

2.1.4经营处对投标阶段的活动、会议进行记录，对招标书文件及评标过程文件整理并存档。

2.2签约期合同评审

2.2.1工程签订合同前，由经营副经理组织相关部门根据各自分管工作对合同进行评审。

2.2.2对总公司具有满足合同要求的能力进行确认。

主要内容有：

1.协议条款；2.洽商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议；3.招标承包工程的中标通知书、协议通知书、投标书和投标文件；4.工程量清单或确定工程造价的工程预算书和图纸；5.标准、规范和其它有关资料、技术要求；6.建设单位指定的分承包商；7.建设单位提供的材料设备；8.建设单位指定的由施工单位采购的材料、设备；9.其它特殊要求。

2.2.3总公司派代表与业主签订合同

2.2.4合同评审记录由经营处负责记录和整理，经营副总经理批准，进行有效的传递。

评审记录作为合同附件一并由经营处存档。

2.3合同修订的评审

2.3.1无论合同双方中的哪一方提出修改条款的要求，经营处在接到修改信息后，报经营管副总经理，并招集有关部门对修改条款进行评审。

2.3.2评审的主要内容：

对修改内容进行分析研究，征得业主或监理部门的同意后以补充协议形式或业主认可的形式予以确定。

2.3.3修改合同记录由经营处负责记录并整理，经经营副总经理批准后与原合同一并存档。

2.3.4合同修改后由经营处将补充协议或修订记录及时传递到总公司机关相关职能部门及项目部。

2.4合同评审记录的管理

2.4.1合同评审记录是企业合同文件管理的重要的内容，由经营处统一整理、标识、归档保存。

存档期限为六年，从工程交验之日起计算。

2.4.2合同评审记录经经营副总经理批准后可借阅、复制，由经营处登记记录。

3质量记录

3.1工程投标评审记录表

3.2工程投标分析

3.3工程合同评审记录表

3.4工程合同修订评审记录表

4表式

工程投标分析表

编号：

工程名称

建筑

面积

结构

形式

开标

日期

开标地点

评委

名单

投标单位

报价得分

三材

工期

得分

质量得分

施工组织设计得分

信誉得分

其它

总得分

钢材得分

水泥得分

木材

得分

标底

新标底

摘要说明

审核人：

记录人：

工程合同评审记录表

编号：

主持人

评审合同名称

评审日期

年月日

评审内容：

评审结果：

参加人员

审核人：

记录人：

工程合同修订评审记录表

编号：

主持人

原合同编写

评审日期

年月日

修订内容：

修订结果：

参加人员

参加人员：

记录人：

工程投标评审记录表

编号：

工程有关情况

工程名称

钢材

施工组织设计

计划开工日期

木材

编制人员

计划竣工日期

水泥

工程预算报价

工期

总报价

编制人员

建设单位特殊要求

部门意见及建议

经营处：

财务处：

经营副经理：

技质处：

材料设备处：

总经理：

合同管理规定

1主体内容与适用范围

本标准规定了公司经济合同的签订、管理的基本要求，适用于公司有关部门和下属单位。

2合同管理机构与职责

需以公司名义出具合同专用章的经济合同由各合同签订部门负责管理，文责自负，公司企划经营处负责综合咨询与指导。

3经营处的职责

3.1制订公司经济合同管理规定，并督促检查规定的执行情况。

3.2在咨询中审查合同的合法性和可行性。

3.3审查应内部会签合同是否已经会签。

3.4向上级主管部门呈送有关报表。

3.5凡由经营处经办的合同建立台帐及归档。

3.6参与合同纠纷的协商、调解、负责办理仲裁、诉讼事宜。

3.7组织合同管理人员的业务培训与办理证件工作。

4各签订经济合同部门的职责

4.1认真贯彻执行国家、省、市有关经济合同的政策法令及法规。

坚持使用工商行政部门统一制定合同文本。

4.2对合同文本中的各项条款必须填写的全面、具体、确切。

4.3需要书写的合同，必须依照经济合同法规中的有关内容逐项写清楚，明确双方的责任和承担的义务，切莫简单潦草。

严禁口头合同，坚持规范化。

5签订合同的基本要求

5.1经济合同是法人之间保护合法权益的经济契约，具有法律约束力的文件，依法签订的经济合同受法律保护，无效合同不受法律保护，利用经济合同搞违法活动要受法律追究，任何单位和主办人在签订经济合同中发生的失误责任自负。

5.2在签订经济合同中必须坚持协商一致、平等互利、等价有偿并能履行的原则。

5.3合同签订前，首先要审查对方的法人资格及其社会信誉，审查履约能力均须经过评审，无误后方可签订。

5.4经济合同需盖“合同专用章”的，不得用行政章代替，必须坚持法人或法人委托人签字。

公司“合同专用章”由经营处保管。

5.5公司所属范围内的供货、加工定货合同，一律坚持现场验质、验量，不执行预付款，对目测不能确定物品质量的，要待经过运转或工程验收后才能付清尾款，属于保修期内的物品，要待保修期满才能最后付清尾款。

5.6凡采购和加工定货的各种物品，必须索取有效的合格证件和保修证件，属于电气和水暖构件的购进，要经公司技术质量管理部门检查鉴定同意。

5.7采购物件的技术资料，检查鉴定同意，按技术质量管理部门的要求整理建档。

计划、统计工作管理规定

1主体内容与适用范围

本文规定了统计资料的收集、整理、分析等工作中应遵循的原则及程序，适用于公司及所属单位部门。

统计工作必须认真执行《中华人民共和国统计法》及其实施细则与上级主管部门的规定。

2统计工作的机构

2.1公司的统计工作实行分级负责、专业负责、综合与专业相结合的管理体制。

2.2公司的综合统计部门是劳资计划处，在主管经理领导下负责编制审核综合统计报表，在业务上同时受上级主管部门的领导，并设专职统计人员。

2.3各项目经理部/施工处、公司职能处室兼职统计人员，负责本单位综合统计和专业统计资料的搜集、整理上报。

2.4统计工作是企业经营管理的重要环节，具有连续性的特点，应保持统计人员的相对稳定，人员调动时，必须办清交接手续。

3统计部门工作职责

3.1贯彻国家、省、市及上级主管部门所颁发的统计法规，制定本企业的统计报表，对统计业务实行监督、检查、指导。

3.2按上级部门的要求及时、准确、全面完成月、季、年度统计报表。

3.3建立健全综合部门的各种台帐，整理、汇编、收集各种经营活动资料。

3.4负责统计业务的建设与管理，积极配合各部门提供所需的资料。

3.5组织好统计人员的业务学习，总结交流统计工作经验，努力做到统计基础工作规范化，统计分类标准化，统计方法科学化，计算技术现代化，统计服务优良化。

4各项目经理／施工处、职能处室工作职责

负责搜集整理统计原始资料，建立各种统计台帐，搞好本部门的业务建设。

5统计报表的报送程序

5.1年报，按上级主管部门的要求及时准确的报送。

5.2半年报，上报市统计局有“国民生产产值”、“价格指数情况”。

5.3季报，上报市统计局有“生产完成情况”、“财务状况”、上报主管部门的有“财务状况”、“合同履约情况”。

报出时间为季后5日内。

5.4月报，上报主管部门的有“月后完成任务报表”、“质量承包情况”，报出时间为月26日。

项目经理／施工处每月21日上报公司统计部门的有“月份完成任务表”、“三材实耗报表”、“下月生产计划报表”和“季度计划报表”。

6统计台帐

6.1统计台帐是整理积累资料的重要手段，具有系统性、连续性。

台帐的原则是：

必须满足本企业经营管理的编制报表的需要。

要注意上下统一，科目的设置要精简、全面、适用。

6.2台帐的种类，应包括综合性台帐，分户台帐，专业性台帐，历史台帐，定期台帐，必要时设总台帐。

7统计报表、统计数字的管理

7.1认真贯彻执行上级有关部门关于整理统计报表的精神，加强内部报表的管理制度，不经领导批准的报表不下发。

7.2各项目经理部／施工处上报的报表，必须由审核人、制表人签字，加盖公章，否则不能上报。

7.3统计报表及资料要妥善保存，不得丢失。

年报为永久性资料，月、季报表保存5年。

7.4统计数字的来源要按上级主管部门所制定指标计算口径、范围，保证统计数字正确性和可比性。

7.5凡上报或对外发表的统计数字一律以综合统计部门的数字为准，避免口径不一数出多门。

7.6属于保密性质的数字资料，不得对外泄漏。

8统计人员的职责与法律责任

8.1各级统计人员及机构要认真执行《统计法》赋予的应有权利，坚决与违法行为作斗争。

统计人员有独立行使统计调查、统计报告，统计监督不受侵犯的权力。

8.2各级领导要支持统计人员行驶职权，不得任意修改统计数字，发现有误时，应责成统计人员修改。

8.3统计人员要经常深入生产一线，通过考察提出有预见性的建议，供领导决策参考，要把统计工作从既反映结果，又在提高全面管理水平上发挥主动作用。

8.4统计人员触犯《统计法》中关于法律责任时，将依法追究其责任。