小金库和津贴补贴清理自查报告.docx

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小金库和津贴补贴清理自查报告

小金库和津贴补贴清理自查报告

篇一：

发放津贴补贴情况自查报告

　　周宁四中关于发放津贴补贴情况自查报告

　　按照县教育局的统一部署，我校高度重视，结合单位实际情况，认真开展津贴补贴发放情况自查工作，在自查工作中，没

有违规发放津贴补贴情况，现将情况报告如下：

　　一、高度重视，周密安排

　　为确保此次自查自纠工作顺利开展，我校对规范津贴补贴工作高度重视，认真组织全校教职工认真学习文件精神，同时从校务成员和教职工中抽调业务骨干组成专项自查小组，对我校是否存在违反规定发放各种补贴、奖金的行为进行清理和自查，明确了责任要求，确保工作落到实处。

　　二、依法依规，严格执行

　　根据文件精神，我校认真对照《规定》的总体要求，对我校津贴补贴发放情况进行全面自查。

具体执行情况如下：

　　1、我校自执行绩效工资制度，严格按校教育局的相关规定正常发放津贴补贴，无自行新设津贴补贴项目，无自行提高其他津贴补贴标准和扩大实施范围情况，无自行扩大有关经费开支范围和提高开支标准发放津贴补贴、奖金，发放有价证券、实物或报销相关费用等。

　　2、我单位无“小金库”、非税收入现象；无利用“小金库”和非税收入发放津贴补贴情况。

　　3、我单位人员津贴补贴严格按照批复的相应职级津贴补贴标准执行。

　　4、对已发放的属于国家统一规定的津贴补贴，严格按照国家有关文件规定的项目、标准和实施范围执行，无违规情况。

　　三、提高认识，确保长效

　　我校在规范津贴补贴工作上，始终认真贯彻落实我县规范津贴补贴的各项政策，杜绝了利用公用经费、“小金库”资金发放津贴、补贴、奖金、福利等现象，取消了以各种名目滥发奖励性补贴、通讯补贴和节日补贴。

　　通过此次规范津贴补贴自检自查工作，我校在今后的工作中会不断严肃财经纪律，巩固现有规范津贴补贴工作成果，确保津贴补贴规范长效有序，并将我校津贴补贴工作机制同党风廉政建设和校务公开工作有机结合起来，保证财务支出公开上墙，接受我校教职工和社会各界的监督。

为规范津贴补贴工作创造条件，确保规范工作继续顺利向前。

　　周宁四中

　　XX年8月14日

篇二：

公司“小金库”自查自纠情况汇报

　　公司“小金库”自查自纠情况汇报

　　公司纪检监察部：

　　按照国务院国资委深入开展“小金库”专项治理工作的文件精神和中国节能实施方案的总体要求和部署，我公司高度重视，认真组织，结合自身具体情况，在公司系统深入开展了“小金库”自查自纠专项治理工作。

现将自查自纠情况汇报如下。

　　一、自查自纠的范围和内容

（一）专项治理范围。

　　本次专项治理工作涉及公司本部和所属的7家全资、控股子公司，涵盖全部表内表外公司、账内账外资金资产，确保自查工作面达到100％。

（二）专项治理内容。

　　本次专项治理工作深入贯彻了中共中央纪委、监察部、财政部、审计署和国资委联合印发的《国有及国有控股企业“小金库”专项治理实施办法》（以下简称《实施办法》）和国务院国资委《关于开展中央企业“小金库”专项治理工作的通知》的文件精神，严格按照中国节能环保集团公司《关于深入开展“小金库”专项治理工作的通知》的内容要求，重点对隐匿收入、虚列支出、转移资产等方式形成的小金库进行排查。

　　二、自查自纠的做法

　　自XX年8月2日，公司按照《“小金库”专项治理工作实施方

　　案》规定的专项治理工作步骤，在公司系统全面组织开展自查自纠。

（一）认真学习文件精神，提高对专项治理工作的认识。

　　专项治理工作开展以来，公司多次召开专题会议，传达学习“小金库”专项治理工作文件精神，把“小金库”治理工作作为当前的一项重点任务来抓，要求公司各部门领导要领会精神实质，把握工作重点，增强治理工作的主动性和自觉性，正确认识开展此项活动的重大意义，要求大家要认真对待“小金库”治理工作，明确清理检查“小金库”是加强廉政建设，从源头上遏制和防止腐败，规范财务收支活动的重要举措。

要求各下属公司认真自查自纠，做到不走过场，不留死角，及时发现和解决存在的问题。

通过学习文件，进一步强化了广大职工遵纪守法和廉洁从业意识，切实提高了此次治理工作的针对性和实效性。

（二）加强专项治理工作的组织领导，建立层层落实机制。

　　XX年8月12日，公司成立了以公司总经理为组长的“小金库”专项治理领导小组，公司主要领导对“小金库”治理工作负总责，领导班子其他成员根据工作分工，对职责范围内的有关工作负直接领导责任，各职能部门完善相应的工作协调机制，明确工作分工，加强协调配合，共同做好“小金库”治理工作。

按照“分级负责，分口把关”的原则，各下属企业均成立了以总经理为组长，主管副总经理为副组长,财务、供应、生产、销售、办公室、仓储等各部门人员为组员的“小金库”治理工作领导小组。

　　这样，公司系统建立起了一级抓一级、层层抓落实的“小金库”

　　治理工作责任制。

　　（三）与纪检监察、财务监督工作相结合，加大自查自纠工作力度。

　　公司遵循“统筹兼顾，整体推进”的原则，把“小金库”治理工作一方面与规范津贴补贴、规范经营性资产管理、节约和控制成本支出、加强银行账户监管等工作相结合，另一方面与财务监管、审计监督、纪检监察等日常工作相结合，形成整体合力。

XX年8月2日和24日，公司从财务部、企管部、综合业务部和投资管理部抽调专人组成“小金库”检查小组，先后对公司、公司、公司“小金库”自查自纠工作进展情况进行了监督检查。

　　各下属企业在自查中，采取查阅凭证、账簿、相关资料、询问有关经办人员等方式，对今年和以前年度的所有财务收支进行了认真细致的清查。

从业务收入、费用支出等各种可能形成“小金库”的资金来源入手，进行了认真的梳理和检查，努力做到不留死角，及时发现存在的问题。

　　在特殊资金形成小金库的排查方面，检查小组重点对公会资金进行了检查。

公司系统现有工会组织3个（公司本部、公司和公司），各工会资金来源主要有两方面，一是员工缴纳的个人会费，二是公司的行政拨交。

资金主要用于工会组织的活动、员工直系亲属丧葬费用和员工伤病慰问金。

通过检查，工会资金使用严格执行财务管理制度，公司特殊资金管理清晰，不存在管理隐患。

　　（四）建立举报登记和查处督办制度，切实做好治理工作监督检查。

　　各公司专门设立并公布举报电话、举报信箱。

认真做好举报的受

　　理工作，建立举报登记和查处督办制度，指定专人负责，做到件件有交待、事事有着落。

同时认真执行信访工作保密制度，切实保护举报人的合法权益，对打击报复举报人的，依法依纪从严惩处。

　　三、自查自纠的结果

　　公司本部及下属子公司按照有关文件的要求，认真地进行了“小金库”的自查、自纠工作。

自查结果显示，各公司财务管理均严格按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定账目统一核算，未侵占、截留国家和公司收入，没有设立账外账，未设立任何形式的“小金库”，也不存在以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。

按规定监管使用的票据均由财务部统一管理，按照有关的票据登记制度设置票据登记薄，设立专职人员负责票据保管、领用和核销工作。

财务报销严格按照财务制度执行，未发生坐支行为。

　　对自查和治理中发现的管理和制度上的问题，各下属公司深入剖析原因，制定整改措施，落实整改责任，明确整改时限，确保整改到位。

对管理中的薄弱环节，各公司进一步制定和完善了规章制度，堵塞了漏洞，加强了管理。

　　四、建立长效机制，把“小金库”治理将作为一项长期工作来抓。

对于“小金库”的治理工作，公司将作为一项长期的工作来抓。

通过开展此次自查自纠工作，公司系统进一步严肃了财经纪律，加强了法制教育，强化了财务管理，确保了各项收入及资金的合规使用。

　　下一步，公司将在此次自查自纠的基础上，做好三项工作，建立“小金库”治理工作长效机制。

　　一是要针对管理工作中的薄弱环节，深入剖析原因，制定和完善有关规章制度，建立健全预算公开和财务公开制度,增强预算、财务

　　透明度，严格执行财务会计制度，完善内控和监督机制。

　　二是要加强管理，强化监督，标本兼治、纠建并举，巩固和深化此次治理工作的成果，逐步建立和完善防治“小金库”的长效机制，从源头上杜绝“小金库”的产生。

　　三是要不断强化责任意识、大局意识，不断加强党风廉政建设，不断增强贯彻落实科学发展观的自觉性和坚定性，确保我公司平稳、健康、可持续发展。

篇三：

xxxx关于开展机关单位规范津贴补贴实施情况自检自查报告

　　XXXXX局

　　关于开展机关单位规范津贴补贴实施情况

　　自查自纠报告

　　根据XXX纪发?

XX?

XXX号文件精神，为全面贯彻落实中央纪委《关于印发的通知》（中纪发?

XX?

4号）文件要求，我局根据实际情况，认真开展了机关单位违规发放津贴补贴自查自纠工作，现将工作开展情况汇报如下：

　　一、高度重视，周密安排

　　为确保此次自查自纠工作顺利开展，我局对规范津贴补贴工作高度重视，认真组织全局干部职工认真学习文件精神，将干部职工的思想认识统一到党中央和国家要求的高度上，同时从各科室抽调业务骨干组成专项自查小组，对单位是否存在违反规定发放各种补贴、奖金的行为进行清理和自查，明确了责任要求，确保工作落到实处。

　　二、依法依规，严格执行

　　根据文件精神，我局认真对照规范工作总体要求，于XXX年XX月XX日至XX月XX日对单位津贴补贴发放情况进行全面自查。

在自检自查工作中，没有违反规范津贴补贴各项规定，并做到了应归并的项目一律归并，严格按照政策规定执

　　行。

具体执行情况如下：

（一）津贴补贴项目和标准情况。

经查，我局始终严格规范公务员工资，除了按中央和国务院明确规定正常发放的津贴补贴外，没有自行新设津贴、补贴、奖金项目；没有自行提高其他津贴补贴标准；没有扩大津贴补贴发放范围；没有自行扩大有关经费开支范围和提高开支标准发放津贴、补贴、奖金和福利；从未发放过有价证券和实物。

（二）其它情况。

经过自查我局不存在违规设立“小金库”的行为，津贴补贴项目归并及各职级标准执行情况，在职人员和退休人员的津补贴通过财政拨款所得，按规定程序实行工资以银行卡方式发放到职工个人，其中的依法代扣项目为住房公积金、个人所得税和医疗保险金三项。

　　三、提高认识，确保长效

　　我局在规范津贴补贴工作上，始终认真贯彻落实中央、自治区、地区规范津贴补贴的各项政策，杜绝了利用公用经费、“小金库”资金发放津贴、补贴、奖金、福利等现象，取消了以各种名目滥发奖励性补贴、通讯补贴和节日补贴。

　　通过此次规范津贴补贴自检自查工作，我局进一步深刻领会了严肃纪律确保机关工资制度改革顺利进行的精神和要求。

并在今后的工作中不断严肃财经纪律，巩固现有规范津贴补贴工作成果，确保津贴补贴规范长效有序，并将单位津贴补贴工作机制同单位党风廉政建设和局务公开工作有

　　机结合起来，保证财务支出公开上墙，接受单位职工和社会各界的监督。

为规范津贴补贴工作创造条件，确保规范工作继续顺利向前。

　　XXXXX

　　XXX年XX月XX日