受控记录清单表.docx
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受控记录清单表
受控记录清单
序号
质量记录名称
记录编号
备注
01
会议签到表
XZ-B01
通用
02
会议记录
XZ-B02
通用
03
内部审核检查表
XZ-B03
贯标办
04
内部审核不合格报告
XZ-B04
贯标办
05
纠正和预防措施记录表
XZ-B05
通用
06
职工合理化建议统计表
XZ-B06
通用
07
服务质量调查表
XZ-B07
贯标办
08
顾客投诉记录表
XZ-B08
通用
09
收文登记表
XZ-B09
通用
10
发文登记表
XZ-B10
通用
11
有效文件清单
XZ-B11
通用
12
文件销毁申请表
XZ-B12
通用
13
文件更改申请表
XZ-B13
通用
14
文件更改记录
XZ-B14
通用
15
文件借阅登记表
XZ-B15
通用
16
唐津高速公路管理处文件批办单
XZ-B16
办公室
17
河北省唐津高速公路管理处拟稿纸
XZ-B17
通用
18
文件领取登记表
XZ-B18
通用
19
用印登记表
XZ-B19
通用
20
带走公章申请表
XZ-B20
通用
受控记录清单
序号
质量记录名称
记录编号
备注
21
打印、复印登记表
XZ-B21
办公室
22
办公耗材领用单
XZ-B22
办公室
23
办公设备维修登记表
XZ-B23
通用
24
档案借阅登记表
XZ-B24
通用
25
年度档案移交清册
XZ-B25
通用
26
处长办公会议题征集卡
XZ-B26
办公室
27
处长办公会决议办理通知单
XZ-B27
办公室
28
唐津高速公路管理处派车单
XZ-B28
通用
29
车辆档案
XZ-B29
办公室
30
各科室、收费站月份行驶里程一览表
XZ-B30
办公室
31
唐津高速公路管理处职工报到介绍信
XZ-B31
人劳科
32
河北省唐津高速公路管理处职工台帐
XZ-B32
通用
33
唐津高速公路管理处招用临时工申请表
XZ-B33
人劳科
34
唐津高速公路管理处临时工登记表
XZ-B34
人劳科
35
唐津高速公路管理处计划内临时工登记表
XZ-B35
人劳科
36
临时工劳动合同协议书
XZ-B36
人劳科
37
培训审批表
XZ-B37
通用
38
职工进修学习审批表
XZ-B38
通用
39
职工出差审批表
XZ-B39
通用
40
考试情况登记表
XZ-B40
通用
受控记录清单
序号
质量记录名称
记录编号
备注
41
出差学习登记表
XZ-B41
通用
42
职工休假报告表
XZ-B42
通用
43
唐津高速公路管理处女职工生育申请表
XZ-B43
通用
44
工伤医疗报销单
XZ-B44
通用
45
医药费报销单
XZ-B45
人劳科
46
中层领导班子民主测评表
XZ-B46
人劳科
47
中层领导班子年度考评表
XZ-B47
人劳科
48
中层干部年度考评表
XZ-B48
人劳科
49
班组长民主测评表
XZ-B49
人劳科
50
班组长年度考评表
XZ-B50
人劳科
51
事业单位专业技术人员年度考核登记表
XZ-B51
人劳科
52
职员年度考核登记表
XZ-B52
人劳科
53
工人年度考核登记表
XZ-B53
人劳科
54
人事档案文件销毁登记表
XZ-B54
人劳科
55
查阅干部档案审批表
XZ-B55
人劳科
56
干部（工人）调转介绍信
XZ-B56
人劳科
57
服装发放登记卡
XZ-B57
行政科
58
企业伤亡事故快报
XZ-B58
行政科
59
设备验收交接单
XZ-B59
行政科
60
固定资产登记表
XZ-B60
通用
受控记录清单
序号
质量记录名称
记录编号
备注
61
唐津高速公路管理处验收入库单
XZ-B61
通用
62
物品申领单
XZ-B62
通用
63
出库单
XZ-B63
通用
64
实物保管登记簿
XZ-B64
通用
65
设备卡片
XZ-B65
行政科
66
固定资产处理审批单
XZ-B66
行政科
67
入库凭证
XZ-B67
通用
68
出库凭证
XZ-B68
通用
69
资金平衡表
XZ-B69
通用
70
盈亏表
XZ-B70
通用
71
购物清单
XZ-B71
通用
72
食堂满意度测评表
XZ-B72
通用
73
受控记录清单
XZ-B73
通用
74
基础设施完好率月报表
XZ-B74
行政科
75
采购物资合格率月报表
XZ-B75
行政科
76
供方能力调查表
XZ-B76
行政科
77
供方能力评价表
XZ-B77
行政科
78
合格供方名单
XZ-B78
行政科
79
服务过程监视测量记录
XZ-B79
行政科
80
借款单
CW-B01
财务科
受控记录清单
序号
质量记录名称
记录编号
备注
81
差旅费报销单
CW-B02
财务科
82
医药费报销单
CW-B03
财务科
83
银行存款余额调节表
CW-B04
财务科
84
资产负债表
CW-B05
财务科
85
管理费用及财务费用明细表
CW-B06
财务科
86
通行养护成本表
CW-B07
财务科
87
营业外收入明细表
CW-B08
财务科
88
营业外支出明细表
CW-B09
财务科
89
其他业务收入明细表
CW-B10
财务科
90
其他业务支出明细表
CW-B11
财务科
91
会计档案借阅清册
CW-B12
财务科
92
会计档案销毁清册
CW-B13
财务科
93
会计工作移交清册
CW-B14
财务科
94
上机操作记录
CW-B15
财务科
95
提取福利费、工会经费、职工教育费计算单
CW-B16
财务科
96
中国共产党入党积极分子考察登记表
DW-B01
党办室
97
职工合理化建议统计表
DW-B02
党办室
98
工会互助金使用申请表
DW-B03
工会
99
“五必访”记录表
DW-B04
工会
100
工会积极分子登记表
DW-B05
工会
受控记录清单
序号
质量记录名称
记录编号
备注
101
“三八”红旗手登记表
DW-B06
工会
102
优秀工会干部登记表
DW-B07
工会
103
先进职工食堂登记表
DW-B08
工会
104
优秀食堂管理员登记表
DW-B09
工会
105
监控值班记录
JD-B01
机电
106
设备维修记录表
JD-B02
机电
107
备品、备件材料台帐
JD-B03
机电
108
汽车修理台帐
JY-B01
修理厂
109
汽车维修质量事故分析调查表
JY-B02
修理厂
110
设备台帐
JY-B03
修理厂
111
设备维修记录
JY-B04
修理厂
112
配件供方评审记录
JY-B05
修理厂
113
入库作业验收记录
JY-B06
修理厂
114
服务质量问卷调查表
JY-B07
修理厂
115
交通违法行为通知书
LZ-B01
路政科
116
唐津高速公路施工安全作业检查意见书
LZ-B02
路政科
117
巡查记录
LZ-B03
路政科
118
询问笔录
LZ-B04
路政科
119
勘验检查笔录
LZ-B05
路政科
120
河北省交通厅交通行政当场处罚决定书
LZ-B06
路政科
受控记录清单
序号
质量记录名称
记录编号
备注
121
鉴定意见书
LZ-B07
路政科
122
证据登记保存凭证
LZ-B08
路政科
123
交通违法行为调查报告
LZ-B09
路政科
124
交通违法行为通知书
LZ-B10
路政科
125
河北省交通厅交通行政处罚决定书
LZ-B11
路政科
126
交通行政处罚文书送达回证
LZ-B12
路政科
127
交通行政处罚结案报告
LZ-B13
路政科
128
河北省交通厅交通行政
LZ-B14
路政科
129
河北省交通厅公路路产损失鉴定书
LZ-B15
路政科
130
交通行政处理案件讨论记录
LZ-B16
路政科
131
河北省交通厅交通行政处理决定书
LZ-B17
路政科
132
交通行政处理文书送达回证
LZ-B18
路政科
133
交通行政处理结案报告
LZ-B19
路政科
134
河北省交通厅公路路政管理暂扣凭证
LZ-B20
路政科
135
唐津高速公路路政支队暂扣证件物品登记台帐
LZ-B21
路政科
136
关于路产损失情况的函
LZ-B22
路政科
137
听证通知书
LZ-B23
路政科
138
路产修复通知书
LZ-B24
路政科
139
路产修复验收单
LZ-B25
路政科
140
河北省唐津高速公路管理处
LZ-B26
路政科
受控记录清单
序号
质量记录名称
记录编号
备注
141
唐津高速公路安全施工“责任状”
LZ-B27
路政科
142
施工许可证
LZ-B28
路政科
143
施工车辆通行证
LZ-B29
路政科
144
超限运输车辆行驶公路申请表
LZ-B30
路政科
145
超限运输协议
LZ-B31
路政科
146
超限运输车辆通行证
LZ-B32
路政科
147
唐津高速公路超限运输监护单
LZ-B33
路政科
148
路政案件统计报表
LZ-B34
路政科
149
唐津高速公路行政处理案件登记台帐
LZ-B35
路政科
150
唐津高速公路路政执法支队值班记录
LZ-B36
路政科
151
路政支队人员台帐
LZ-B37
路政科
152
路政人员登记表
LZ-B38
路政科
153
路政支队执法票据领用单
LZ-B39
路政科
154
文件档案清单
LZ-B40
路政科
155
档案借阅登记表
LZ-B41
路政科
156
年度档案移交清册
LZ-B42
路政科
157
路政支队会议记录
LZ-B43
路政科
158
路政宣传记录
LZ-B44
路政科
159
唐津高速公路路政支队工作考核
LZ-B45
路政科
160
路政装备台帐
LZ-B46
路政科
受控记录清单
序号
质量记录名称
记录编号
备注
161
物品领用出库单
LZ-B47
路政科
162
物品领用入库单
LZ-B48
路政科
163
物品损坏登记表
LZ-B49
路政科
164
现场督促检查记录
LZ-B50
路政科
165
收费班工作记录
SF-B01
收费站
166
收费员工作记录
SF-B02
收费站
167
收费班离岗记录
SF-B03
收费站
168
监控人员工作记录
SF-B04
收费站
169
司机欠通行费自愿留押物品记录存根
SF-B05
收费站
170
抵押品保管登记表
SF-B06
收费站
171
稽查工作记录
SF-B07
收费科（站）
172
违纪处理通知单
SF-B08
收费科
173
违纪下岗通知单
SF-B09
收费科
174
录像带审核记录表
SF-B10
收费科
175
收费稽查月总结
SF-B11
收费科（站）
176
车辆通行费票据领用单
SF-B12
收费科（站）
177
车辆通行卡领用单
SF-B13
收费科（站）
178
通行费收入缴款单
SF-B14
收费科（站）
179
车辆通行卡回收统计表
SF-B15
收费科（站）
180
车辆通行卡发出单
SF-B16
收费科（站）
受控记录清单
序号
质量记录名称
记录编号
备注
181
收费结算差错情况表
SF-B17
收费科（站）
182
车辆通行费票证售出单
SF-B18
收费科（站）
183
现金存款凭证
SF-B19
收费科（站）
184
河北省车辆通行费收入月报表
SF-B20
收费科（站）
185
河北省车辆通行卡使用情况月报表
SF-B21
收费科（站）
186
现金收入凭证
SF-B22
收费科（站）
187
唐津高速公路票据存根核销表
SF-B23
收费科（站）
188
河北省车辆通行费票据核销明细表
SF-B24
收费科（站）
189
现金支出凭证
SF-B25
收费科（站）
190
转帐凭证
SF-B26
收费科（站）
191
车辆通行费票据计划表
SF-B27
收费科（站）
192
车辆通行卡计划表
SF-B28
收费科（站）
193
统缴证
SF-B29
收费科
194
统缴证申请审批表
SF-B30
收费科
195
与顾客有关要求的评审表
SF-B31
收费科（站）
196
客户服务电话记录表
SF-B32
收费科（站）
197
收费速度统计表
SF-B33
收费科（站）
198
错卡率统计表
SF-B34
收费科（站）
199
收费操作失误统计表
SF-B35
收费科（站）
200
有理投诉情况统计表
SF-B36
收费科（站）
受控记录清单
序号
质量记录名称
记录编号
备注
201
养护任务完成情况表
YH-B01
养护科
202
唐津高速公路施工日记
YH-B02
养护科
203
日常养护质量检查评分表
YH-B03
养护科
204
高速公路养护质量检查记录表沥青混凝土路面
YH-B04
养护科
205
养护路况巡查记录
YH-B05
养护科
206
桥梁经常性检查记录
YH-B06
养护科
207
桥梁定期检查记录
YH-B07
养护科
208
干线桥梁技术状况评定统计表
YH-B08
养护科
209
养护工程任务书
YH-B09
养护科
210
财务支付月报表
YH-B10
养护科
211
月计量申报表
YH-B11
养护科
212
开工申请单
YH-B12
养护科
213
工程报验单
YH-B13
养护科
214
工程检验认可书
YH-B14
养护科
215
中间计量表
YH-B15
养护科
216
中间交工证书
YH-B16
养护科
217
材料入库单
YH-B17
养护科
218
材料出库计价单
YH-B18
养护科
219
机械设备台帐表
YH-B19
养护科
220
机械维护保养记录
YH-B20
养护科
受控记录清单
序号
质量记录名称
记录编号
备注
221
机械检查月报表
YH-B21
养护科
222
机械油耗月报表
YH-B22
养护科
223
机械考核月报表
YH-B23
养护科
224
机械工况月报表
YH-B24
养护科
225
机械使用状况年报表
YH-B25
养护科
226
机械考核年报表
YH-B26
养护科
227
机械技术状况年报表
YH-B27
养护科
228
机械运行状况一览表
YH-B28
养护科
229
车辆登记表
YH-B29
养护科
230
随机工具登记表
YH-B30
养护科
231
设备送修介绍信
YH-B31
养护科
232
固定资产验收报告单
YH-B32
养护科
233
仪器台帐
YH-B33
养护科
234
养护工区养护质量检查评分表
YH-B34
养护科
225
唐津津高速公路丰南西收费站日常工作情况表
丰西站
226
丰西站收费员结帐统计表
丰西站
227
河北省京秦高速公路管理处车辆通行费票证售出单
丰西站
228
河北省京秦高速公路管理处车辆通行卡回收统计表
丰西站
229
丰西站票证非正常情况统计表
丰西站
230
京秦明细帐—实物—总帐
丰西站
受控记录清单
序号
质量记录名称
记录编号
备注
231
丰南西站收费站查岗记录
丰西站
232
值班表
丰西站
233
职工换班登记表
丰西站
234
车型变更监控统计有
丰西站
235
丰南西站稿件记录
丰西站
236
丰南西收费站值班记录
丰西站
237
入库单
丰西站
238
丰南西站文明服务台帐
丰西站
239
丰南西站职工附加分统计表
丰西站
240
丰南西站职工学习情况一览表
丰西站
241
丰南西站稿件统计表
丰西站
242
丰南西站合理化建议台账
丰西站
243
丰南西站参加活动及获奖台账
丰西站
244
丰南西站活动记录表
丰西站
245
丰南西站收费员业务奖惩统计表
丰西站
246
丰南西站发卡员业务奖惩统计表
丰西站
247
丰南西站奖惩收支统计表
丰西站
248
丰南西站奖励台账
丰西站
249
丰南西站罚款台账
丰西站
250
丰南西站岗上卫生检查台账
丰西站
受控记录清单
序号
质量记录名称
记录编号
备注
251
丰南西站内务卫生检查台账
丰西站
252
丰南西站职工卫生考核表
丰西站
253
资金平衡表
丰西站
254
盈亏表
丰西站
255
河北省唐津高速公路管理处收费人员稽查表
唐东站
256
唐东站职工替换班申请单
唐东站
257
唐东站考勤情况处理表
唐东站
258
唐东站工作考核一览表
唐东站
259
唐东站班组考核一览表
唐东站
260
工作台账
唐东站
261
唐山东站行风建设工作个人考核表
唐东站
262
资金明细帐
唐东站
263
百分考核表
KP-KH01
开平站
264
出勤考核表
KP-KH02
开平站
265
内务评比考核表
KP-KH03
开平站
266
收费场所卫生检查标准
KP-KH04
开平站
267
检查记录
KP-KH05
开平站
268
好人好事记录
KP-KH06
开平站
269
投稿记录
KP-KH07
开平站
270
刊登投稿记录
KP-KH08
开平站
受控记录清单
序号
质量记录名称
记录编号
备注
271
发卡错卡率奖惩表
KP-KH09
开平站
272
罚款记录
KP-KH10
开平站
273
奖励记录
KP-KH11
开平站
274
本月岗位能手考核情况
KP-KH12
开平站
275
罚款收支情况登记表
KP-ZHW01
开平站
受控记录清单
序号
质量记录名称
记录编号
备注
受控记录清单
序号
质量记录名称
记录编号
备注
受控记录清单
序号
质量记录名称
记录编号
备注
升级会员 