品质管理制度表格质量记录表格样式.docx

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品质管理制度表格质量记录表格样式

{品质管理制度表格}质量记录表格样式

质量记录清单

编号：

SL/QB06

序号

记录名称

编号

保存

期（年）

备注

21

设计开发输入清单

SL/QB21

3

技术部

22

设计和开发确认表

SL/QB22

3

技术部

23

设计和开发验证报告

SL/QB23

3

技术部

24

试产报告

SL/QB24

长期

技术部

25

客户试用报告

SL/QB25

长期

销售部

26

新产品鉴定报告

SL/QB26

长期

技术部

27

供方调查表

SL/QB27

2

采购部

28

供方评价表

SL/QB28

2

采购部

29

采购订购单

SL/QB29

1

采购部#

30

生产派单

SL/QB30

1

生产部#

31

领料单

SL/QB31

1

车间领料交仓库#

32

随工流转卡

SL/QB32

1

车间#

33

仓库收发卡

SL/QB33

1

仓库#

34

工、模、夹具登记表

SL/QB34

长期

车间报生产部

35

供方周期供货统计表

SL/QB35

1

采购部

36

监视和测量装置履历表

SL/QB36

长期

质检部

37

计量周检计划

SL/QB37

2

质检部

38

顾客满意调查表

SL/QB38

3

销售部

39

顾客生产指示单

SL/QB39

1

销售部#

40

顾客投诉报告

SL/QB40

2

销售部

质量记录清单

编号：

SL/QB06

序号

记录名称

编号

保存

期（年）

备注

41

内审检查表

SL/QB41

2

审核员

42

会议签到表

SL/QB42

1

开会用

43

不符合报告

SL/QB43

2

审核员

44

不合格项分布表

SL/QB44

2

审核员

45

检测装置（计量工具）目录

SL/QB45

长期

检验员#

46

内部沟通单

SL/QB46

1

各部门#

47

纠正和预防措施报告

SL/QB47

2

各部门

48

进或检验记录表

SL/QB48

1

进货检验员#

49

半成品检验记录表

SL/QB49

1

半成品检验员#

50

成品检验记录表

SL/QB50

3

成品检验员#

51

加班通知单

SL/QB51

2

生产部

52

会议记录表

SL/QB52

3

开会用

53

废品报告单

SL/QB53

3

质检部

54

用户档案卡

（一）

SL/QB54

2

销售部

55

用户档案卡

（二）

SL/QB55

2

销售部

56

首件产品检验报告

SL/QB56

2

质检部

57

SL/QB57

3

58

另件入库凭证

SL/QB58

1

质检、仓库

59

整机装配任务单

SL/QB59

1

生产部

备注：

在此说明使用者，日常保持标记符号#，周期形成无标记，本公司记录按月交质检部保存。

编制：

审批：

日期：

控文件清单

编号：

SL/QB01

序号

文件名称

编号

状态

发放范围

编制：

批准：

日期：

文件发放、回收记录

编号：

SL/QB02

序号

文件名称

编号

分发号

版本

发文记录

回收记录

部门

签收

日期

份数

签回

日期

文件更改单

编号：

SL/QB03序号：

文件名称

编号

版本

更改位置及原因：

更改后内容：

受此影响引起的其它更改文件名称：

更改人：

日期：

文件管理部门意见：

签名：

日期：

审批意见：

签名：

日期

外来文件清单

编号：

BT/QB04

序号

文件名称

编号

状态

发放范围

1

内燃机凸轮轴产品质量分等

JB/T51048-1999

受控

技术质量部、生产部

2

往复式内燃机零部件术语和定义气门组件、凸轮轴传动和气门驱动机构

GB6809.2-88

受控

技术质量部、生产部

3

汽车发动机凸轮轴技术条件

QC/T544-2000

受控

技术质量部、生产部

4

内燃机凸轮轴技术条件

JB/T6728-93

受控

技术质量部、生产部

5

机械设计大全

BT2002-001

受控

技术质量部

编制：

批准：

日期：

编制：

批准：

日期：

质量记录清单

编号：

SL/QB05

序号

记录名称

编号

保存期（年）

使用部门

编制：

批准：

日期：

SL/QB06

温州市双联机械有限公司

管理评审计划

No.

修改号

文件编号

0

200325实施

评审时间

地点

编号

评审人员

评审目的

评审范围

准备工作要求

序号

评审内容/准备报告和资料

执行部门/人员

备注

报告/资料提交要求

1

所有执行部门/人员务必按有关要求，积极、负责准备管理评审所需要的报告/资料。

2

所有执行部门/人员务必将所准备之报告/资料于年月日之前提交至管理者代表，以待审核。

分发

编制月日

审批月日

管理评审报告

编号：

SL/QB07序号：

评审会议时间、地点：

评审目的：

评审参加人员：

评审内容摘要：

评审结论：

改进、纠正和预防措施摘要及责任部门：

编制：

批准：

日期：

管理评审输入表

编号：

SL/QB08

职能部门

汇总周期

—

阶段工作完成结果：

遗留问题解决对策（下步计划）

评审

意见

报告人/日：

审批人/日：

培训实施计划

编号：

SL/QB09序号：

培训主题

主讲人

培训时间

年月日—日

每课学时

小时

培训资料

有□没有□自备□

考核要求

试卷□面试□

参加人

员范畴

培训内容概要

培训所需资源

□场所（足够大）

□黑板（或白板）

□投影机

□话筒

□纸张

□记录笔

人事部门申请

签字：

主管领导批示

签字：

编制：

组织者：

日期：

年月日

培训内容记录

编号：

SL/QB10

主题

时间

地点

讲课人

学习人数

参加人姓名

培训效果

参加人姓名

培训效果

注：

培训效果由教育人填写（好、中、差或考试得分）。

教育认可：

温州市双联机械有限公司

员工登记表

编号：

SL/QB11序号：

姓名

别名

出生日期

年龄

性别

籍贯

现在住址

电话

务工证号

进厂日期

身份证号

离厂日期

政治面貌

婚否

现有子女

个人简历

粘贴身份证复印件

签订合同编号

工种

备注

设施验收单

编号：

SL/QB12序号：

设施名称

出厂编号

生产厂家

出厂日期

主要功能和性能：

随机附件清查：

随机文件资料：

设施安装调试情况；

设施验证结论：

符合要求□待改进□不能使用□

待改进或不能使用原因：

参加验收人员：

设备台帐

编号：

SL/QB13

序号

本厂编号

设施名称

设置地点

当时状态

备注

页码

编制：

日期：

设施日常保养记录表编号：

SL/QB14

设施名称：

设施编号：

保养人：

项目

日期

异常情况记录

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

16

17

18

19

20

21

22

24

25

26

27

28

29

30

31

备注

保养后，用“√”表示日保，“△”为周保，“╳”表示有异常情况，应在“异常情况记录”栏予以记录。

使用部门负责人：

月末确认/日期：

设施检修计划

编号：

SL/QB15

执行部门：

序号：

序号

设施编号

设施名称

检修内容

检修时间

检修人

编制：

日期：

批准：

日期：

设施检修单

编号：

SL/QB16

设施使用部门：

序号：

设施名称

设施编号

故障发生时间和现象：

故障时间：

月日时开始；问题：

机械故障□电气故障□搞不清楚□

影响程度：

造成停产□任务按时完不成□

检修记录：

更换机件□机件名称：

调整机构后：

解决问题□可以使用□没有明显好转□

无法处理□

检修人：

日期：

验收记录：

使用正常□勉强使用□不能使用□

验收人：

日期：

设施检修单

编号：

SL/QB16

设施使用部门：

序号：

设施名称

设施编号

故障发生时间和现象：

故障时间：

月日时开始；问题：

机械故障□电气故障□搞不清楚□

影响程度：

造成停产□任务按时完不成□

检修记录：

更换机件□机件名称：

调整机构后：

解决问题□可以使用□没有明显好转□

无法处理□

检修人：

日期：

验收记录：

使用正常□勉强使用□不能使用□

验收人：

日期：

顾客要求评审表

编号：

SL/QB17

□初次评审□修订（原评审序号：

）序号：

顾客名称

定货日期

交付日期

定货数量

信息来源

□电话记录□附合同草案或招标书共页

顾客对产品明示的或潜在要求（技术、质量、支持服务、价格等）

填写人：

日期：

本公司为满足顾客要求作出的承诺

可以按照要求提供产品□

填写人：

日期：

国家、行业法律法规要求

执行技术标准名称：

填写人：

日期：

供应部（评审物料供给能力）

能够保证□不能满足□

填写人：

日期：

技术部（评审设计能力）

新产品可以实现□老产品可以改造□

本公司无能力□原因：

填写人：

日期：

生产部（评审生产能力及交付期）

有生产保证□生产能力不足□无法安排生产□

无法原因：

填写人：

日期：

质管部（评审检测能力）

具有□主要指标可控制□无测试能力□

填写人：

日期：

销售部（评审标书或合同的合法、完整性、明确性）

内容完整□内容不全□合法□不合法□

填写人：

日期：

评审结论

可以与顾客签订□不能签订□

不能的原因：

填写人：

日期：

备注：

1.本表只对用于对没有现货的常规产品或有特殊要求的特殊合同产品的评审；

2.没有现货的常规产品要求评审部门：

生产部、供应部、销售部；

3.特殊合同产品要求评审部门：

全体部门；

4.特殊合同评审结论一栏由总经理签名批准，其他由销售部经理批准。

电话/口头订货记录表

接收

日期

顾客名称/通讯地址

产品名称、规格型号

数量/价格

交付

期限

交付方式

（地点、运输）

联系人

电话/传真

经手人

编号：

SL/QB18

新产品可行性分析报告

编号：

SL/QB19序号：

产品名称

基本要求（包括市场主要功能、性能、结构、外观包装、技术参数说明）：

销售部：

日期：

市场预测分析（包括市场需求、用户期望、竞争对手情况、产品质量现状、预期首批销量、交货期限、出厂价格等）：

销售部：

日期：

可行性分析（包括技术、采购、工艺、成本等方面）：

技术部：

日期：

总经理批示：

签名：

日期：

设计和开发策划书

编号：

SL/QB20序号：

项目名称

起止日期

资源配置（包括人员、生产及检测设备、设计经费预算分配及信息交流手段等）要求：

阶段划分及主要内容

设计和开发人员、职责和权限

完成期限

设计和开发的总协调：

评审签字：

编制：

日期：

批准：

日期

设计和开发输入清单

编号：

SL/QB21序号：

产品名称

输入内容概要（附相关资料份）

有效性

审核：

日期：

批准：

日期

设计和开发输入清单

编号：

SL/QB21序号：

产品名称

输入内容概要（附相关资料份）

有效性

审核：

日期：

批准：

日期

设计和开发确认表

编号：

SL/QB22序号：

产品名称

型号规格

评审人员

部门/职务

评审人员

部门/职务

评审内容：

“□”内打“√”表示通过，“？

”表示有建议或疑问、“X”表示不同意。

1.合同/标准符合性□;2.采购可行性□;3.加工可行性□;4.结构合理性□

5.可维修性□;6.可检测性□;7.美观性□;8.环境影响□

9.安全性□；10.功能/性能□

存在问题及改进建议：

结论：

参加人员签字：

设计和开发验证报告

编号：

SL/QB23序号：

项目名称

型号规格

试验样品编号

试验起止日期

设计开发输入综述（性能、功能、技术参数及依据的标准或法律法规等）：

主要试验仪器和设备：

序号

仪器设备名称

仪器设备编号

操作者

针对输入要求的各专项试验/检测报告内容摘要及其结论：

（可以另附测试结果）

设计开发验证结论：

编制：

日期：

审批：

日期

试产报告

编号：

SL/QB24序号：

产品名称

试产数量

型号规格

试产日期

试产人员分工：

总负责人

生产设备负责人

供应负责人

技术指导

工序控制负责人

工艺负责人

质量控制负责人

工艺路线及可行性评价：

现有生产能力的评估及需增加或调配的资源：

结论：

评审参加人员

编制：

日期：

审批：

日期

客户试用报告

编号：

SL/QB25序号：

产品名称

产品型号规格

试样数量

生产日期

客户名称

试用时间

地址

客户试用意见（包括对产品的适用性、符合标准或合同要求的评价意见）：

客户签名：

（公章）

日期：

新产品鉴定报告

编号：

SL/QB26序号：

产品名称

型号规格

鉴定方式（会审或函审）

会审时间

会审地点

鉴定综述：

鉴定结论及建议（如函审，附参审人员函件）：

鉴定人员签名

编写：

日期：

批准：

日期：

供方调查表

编号：

SL/QB27序号：

供方名称

产品名称

地址

电话/传真

企业基本情况：

1．企业性质：

全民□私营□合资□外资□；是否可以提供营业执照复印件□。

2．企业总员工数：

人；其中质量管理人员数：

人；生产人员数：

人。

3．企业成立时间年月；是否有外界授予的信誉资质□，级。

4．年生产能力（根据实际报出量化指标）为：

，最大生产能力：

。

5．企业工作时间：

上午：

下午：

是否加班□。

生产能力情况：

1．主要生产设备名称：

2．主要检测设备名称：

3．生产车间（如有）名称：

4．产品主要类型名称：

产品质量情况：

1．质量管理部门是否设立：

□名称是：

2．产品检测工序名称：

3．委托外部检测机构的产品检测报告能否提供复印件□

4．质量管理体系是否通过认证□，通过可否提供认证证书复印件□。

5．可否在为本公司提供产品的同时随货提供产品质检证明□。

6．当本公司发现供应产品质量不合格时，可否接受退货□严重时索赔□。

对本公司要求：

供方公章：

年月日

填写说明：

在□内肯定的打√；其他项目详细说明。

回复传真：

供方评价表

编号：

SL/QB28序号：

供方名称

联系人

供应周期

年月日起至今

电话/传真

质量管理部门名称

信誉等级

年产量

职工总数

技术质量管理人员

生产能力

1．主要生产设备情况：

可以完整生产□；少部分外协（购）□；全部外协（购）□

2．检测设备情况：

主要性能可检测□；不健全□；没有□

3．产品是否建立了质量检测过程：

有□；不健全□；没有□

4．质量管理体系是否获取认证：

通过□；计划实施中□；没计划□

主要产品范围

为本公司供应产品/或服务：

其它产品：

评

价

意

见

1．产品质量：

满意□；一般□；不满意□；2.价格：

满意□；一般□；不满意□

3.交付期：

满意□；一般□；不满意□；4.配合：

满意□；一般□；不满意□

是否列入合格供方名录：

是□；继续考核□；取消供应资格□

评价人：

日期：

年月日

审批意见

审批人：

日期：

年月日

采购订购单

编号：

SL/QB29序号:

序号

物品名称

型号规格

计划数量

计划到货日期

采购技术要求

备注：

制单人：

批准：

经办人日期：

采购订购