上海市浦东新区高桥社区卫生服务中心.docx

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上海市浦东新区高桥社区卫生服务中心

2017年度单位决算

第一部分单位概况

第二部分2017年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分2017年度单位决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职能

（一）开展日常门诊服务，完成社区常见病和多发病的治疗和随访，遇社区突发急重症进行及时首诊和转诊。

（二）开展全科医生出诊、家庭病床、残疾人送康复上门、产后随访等上门服务，落实和完善各类出诊、巡诊和家庭访视制度。

（三）开设住院床位78张，进行常见病的治疗和康复。

（四）提供中医药服务。

开展中医治未病服务，进行中医体质辨识，推广社区中医药适宜技术，加强社区中医文化及内涵建设。

（五）开设舒缓疗护床位6张，提供临终关怀服务。

（六）管理村卫生室三家，做好家庭医生工作向农村地区的辐射。

（七）开展国家基本公共卫生服务，包括居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6岁儿童系统管理、孕产妇保健、老年人健康管理、慢性病患者健康管理（高血压、糖尿病）、重性精神疾病患者管理、结核病患者健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务、中医药健康管理、卫生计生监督协管、计划生育技术服务等，开展重大公共卫生服务项目，包括上海市60周岁以上户籍老人肺炎疫苗接种、大肠癌筛查、增补叶酸预防神经管缺陷等。

（八）及时完成主管部门布置的其他各项任务。

二、机构设置

根据上述职责，上海市浦东新区高桥社区卫生服务中心设5个内设机构，包括：

综合办公室、医疗康复部、预防保健部、社区服务部、护理部。

第二部分2017年度单位决算表

2017年度收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

2,503.45

一、一般公共服务支出

　　其中：

政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

二、上级补助收入

3.99

三、国防支出

三、事业收入

5,729.98

四、公共安全支出

四、经营收入

五、教育支出

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入

398.74

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

327.35

九、医疗卫生与计划生育支出

8,076.51

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

100.66

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

8,636.16

本年支出合计

8,504.52

用事业基金弥补收支差额

结余分配

103.30

年初结转和结余

-11.57

年末结转和结余

16.77

总计

8,624.59

总计

8,624.59

2017年度收入决算表

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

8,636.16　

2,503.45　

3.99　

5,729.98　

398.74　

208

社会保障和就业支出

327.35　

79.47　

247.88　

208

行政事业单位离退休

327.35　

79.47　

247.88　

208

事业单位离退休

2.30　

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

232.26　

61.54　

170.72　

208

机关事业单位职业年金缴费支出

92.79　

15.63　

77.16　

210

医疗卫生与计划生育支出

8,208.15

2,410.35

3.99

5,395.07

398.74

210

基层医疗卫生机构

8,150.36

2,352.56

3.99

5,395.07

398.74

210

城市社区卫生机构

8,150.36

2,352.56

3.99

5,395.07

398.74

210

公共卫生

57.79

210

基本公共卫生服务

57.79

221

住房保障支出

100.66

13.63

87.03

221

住房改革支出

100.66　

13.63　

87.03　

221

住房公积金

100.66　

13.63　

87.03　

2017年度支出决算表

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

8,504.52　

8,102.28　

402.24　

208

社会保障和就业支出

327.35　

208

行政事业单位离退休

327.35

208

事业单位离退休

2.30

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

232.26

208

机关事业单位职业年金缴费支出

92.79

210

医疗卫生与计划生育支出

8,076.51

7,674.27

402.24

210

基层医疗卫生机构

8,018.72

7,674.27

344.45

210

城市社区卫生机构

8,018.72

7,674.27

344.45

210

公共卫生

57.79

210

基本公共卫生服务

57.79　

221

住房保障支出

100.66　

221

住房改革支出

100.66　

221

住房公积金

100.66　

2017年度财政拨款收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

2,503.45　

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

79.47　

九、医疗卫生与计划生育支出

2,395.79　

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

13.63　

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

2,503.45　

本年支出合计

2,488.89　

年初财政拨款结转和结余

2.21　

年末财政拨款结转和结余

16.77　

一般公共预算财政拨款

2.21　

政府性基金预算财政拨款

总计

2,505.66　

总计

2,505.66　

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

208

社会保障和就业支出

79.47

208

行政事业单位离退休

79.47

208

事业单位离退休

2.30

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

61.54

208

机关事业单位职业年金缴费支出

15.63

210

医疗卫生与计划生育支出

2,395.79

1,993.56

402.23

210

基层医疗卫生机构

2,338.00

1,993.56

344.44

210

城市社区卫生机构

2,338.00

1,993.56

344.44

210

公共卫生

57.79

210

基本公共卫生服务

57.79

221

住房保障支出

13.63

221

住房改革支出

13.63

221

住房公积金

13.63

合计

2,488.89

2,086.66

402.23

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

万元

项目

合计

人员经费

公用经费

经济分类

科目编码

科目名称

类

款

301

工资福利支出

1,239.23

301

基本工资

321.92

301

津贴补贴

235.32

301

奖金

301

其他社会保障缴费

301

伙食补助费

301

绩效工资

604.82

301

机关事业单位基本养老保险缴费

61.54

301

职业年金缴费

15.63

301

其他工资福利支出

302

商品和服务支出

831.50

302

办公费

302

印刷费

302

咨询费

302

手续费

302

水费

302

电费

302

邮电费

302

取暖费

302

物业管理费

302

差旅费

302

因公出国（境）费用

302

维修（护）费

302

租赁费

302

会议费

302

培训费

302

公务接待费

302

专用材料费

831.50

302

被装购置费

302

专用燃料费

302

劳务费

302

委托业务费

302

工会经费

302

福利费

302

公务用车运行维护费

302

其他交通费用

302

税金及附加费用

302

其他商品和服务支出

303

对个人和家庭的补助

15.93

303

离休费

303

退休费

2.30

303

退职（役）费

303

抚恤金

303

生活补助

303

医疗费

303

助学金

303

奖励金

303

住房公积金

13.63

303

提租补贴

303

购房补贴

303

其他对个人和家庭的补助支出

310

其他资本性支出

310

办公设备购置

310

专用设备购置

310

信息网络及软件购置更新

310

公务用车购置

310

其他交通工具购置

310

其他资本性支出

合计

2,086.66

1,255.16

831.50

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：

万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

注：

本单位2017年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出，故本表无数据。

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

注：

本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分2017年度单位决算情况说明

一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明

本单位2017年度收入总计为8,624.59万元、支出总计为8,624.59万元。

与2016年度相比，收入、支出总计各增加672.88万元。

主要原因：

项目增加，财政拨款增加。

二、关于2017年度收入决算情况说明

本年收入合计8,636.16万元，其中：

财政拨款收入2,503.45万元，占28.99%；事业收入5,729.98万元，占66.35%；上级补助收入3.99，占0.04%；其他收入398.74万元，占4.62%。

三、关于2017年度支出决算情况说明

本年支出合计8,504.52万元，其中：

基本支出8,102.28万元，占95.27%；项目支出402.24万元，占4.73%。

四、关于2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

本单位2017年度财政拨款收支总决算2,505.66万元。

与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加40.47万元，增长1.64%。

主要原因：

年中增加项目。

五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出2,488.89万元，占本年支出合计的29.27%。

与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加30.58万元，增长1.24%。

主要原因：

项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出2,488.89万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出（类）79.47万元，占3.19%；医疗卫生与计划生育支出（类）2,395.79万元，占96.26%；住房保障支出（类）13.63万元，占0.55%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,732.62万元，支出决算为2,488.89万元，完成年初预算的143.65%。

决算数大于预算数的主要原因：

年中预算调整。

其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。

主要用于：

退休人员福利费公用经费支出。

年初预算为0万元，支出决算为2.30万元。

决算数大于预算数的主要原因：

年中预算调整。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

主要用于：

在职职工养老金缴纳支出。

年初预算为0万元，支出决算为61.54万元。

决算数大于预算数的主要原因：

年中预算调整。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

主要用于：

在职职工职业年金缴纳支出。

年初预算为0万元，支出决算为15.63万元。

决算数大于预算数的主要原因：

年中预算调整。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）。

主要用于：

在职职工工资福利支出，商品和服务支出和项目支出。

年初预算为1,732.62万元，支出决算为2,338.00万元。

决算数大于预算数的主要原因：

年中预算调整。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

主要用于：

项目支出。

年初预算为0万元，支出决算为57.79万元。

决算数大于预算数的主要原因：

用于基本公共卫生项目。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

主要用于：

在职职工住房公积金缴纳支出。

年初预算为0万元，支出决算为13.63万元。

决算数大于预算数的主要原因：

年中预算调整。

六、关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2,086.66万元，包括人员经费1,255.16万元，公用经费831.50万元。

基本支出中：

1、工资福利支出1,239.23万元，主要用于：

基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费。

2、商品和服务支出831.50万元，主要用于：

专用材料费。

3、对个人和家庭的补助15.93万元，主要用于：

退休费、住房公积金。

七、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本单位2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费决算为0万元，预算数为0，因为浦东新区因公出国（境）费采取“统一计划管理，经费各自承担”的管理方式，因公出国（境）费预算数由区府办（区外办）统一公开；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，预算数为0；公务接待费支出决算为0万元，预算数为0。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度减少13.13万元，降低100.00%，其中：

因公出国（境）费支出决算持平；公务用车购置及运行维护费支出决算减少13.13万元，降低100.00%；公务接待费支出决算持平。

公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是2017年度无车辆购置。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。

全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。

其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行维护支出0万元。

2017年，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出0万元。

其中：

国内公务接待支出0万（含外宾接待支出0万元）。

八、关于2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位2017年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

本单位2017年度政府采购金额（以合同签订为准）为305.37万元，其中：

货物采购金额89.69万元、工程采购金额215.00万元、服务采购金额0.68万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

（四）预算绩效管理情况

本单位2017年度预算绩效管理工作开展情况如下：

本单位建立了如下预算绩效管理制度：

按照财政部门制度《关于印发<浦东新区预算绩效管理实施办法>的通知》浦财督〔2015〕48号、浦财督〔2016〕5号文件精神开展预算绩效管理工作，建立了绩效管理领导小组，从绩效目标编制到绩效目标评价加强过程监控，对专项资金实施绩效自评和项目核查的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：

2017年度开展的绩效跟踪评价项目0个，涉及预算金额0万元；2017年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元，平均得分0分（其中，绩效评级为“优”的项目0个；绩效评

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